附件1

贛州市南康區(qū)商務局2023年部門預算公開

目    錄

第一部分  部門概況

 一,、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預算支出表》

六,、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一,、《重點項目績效目標表》

第三部分 2023年部門預算情況說明

一,、2023年部門預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一,、部門主要職責

區(qū)商務局貫徹黨中央關于商務工作的方針政策和決策部署,，在履行職責過程中堅持和加強黨對商務工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省,、市關于商務領域法律法規(guī),、方針政策和制度措施。負責擬訂全區(qū)商務發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,，統(tǒng)計,、分析和發(fā)布重要商務信息，參與協(xié)調(diào)商務運行中涉及財政,、金融,、稅務、統(tǒng)計等領域的政策問題,。

（二）負責推進全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,，指導社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務行業(yè),，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營,、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,。

（三）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,。指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,，推進農(nóng)村市場體系建設,，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

（四）承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟秩序工作的責任,，參與打擊商務領域侵犯知識產(chǎn)權,、商業(yè)欺詐等工作。推動商務領域信用建設,，指導商業(yè)信用銷售,，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。

（五）承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,，建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,，調(diào)查分析商品價格信息,，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作,，按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理,。

（六）負責利用外資和引進區(qū)外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,，負責重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項目的協(xié)調(diào)工作,。嚴把外商投資環(huán)境保護準入關，協(xié)調(diào)解決有關環(huán)境保護問題,。按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項,，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律,、法規(guī)、合同情況,，負責全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務,，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務。

（七）負責區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)工作,，指導區(qū)政府駐外機構搞好引進資金和經(jīng)濟協(xié)作工作,。

（八）研究擬定全區(qū)對外貿(mào)易中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進出口商品,、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品,、技術目錄，促進貿(mào)易增長方式轉變,，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立,，指導和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導和組織本區(qū)相關企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會,，推動企業(yè)開拓多元化國際市場,。

（九）負責電子商務工作，創(chuàng)新適應電子商務快速發(fā)展的管理機制,。擬定電子商務（含跨境）發(fā)展規(guī)劃,、計劃和政策措施并組織實施；推動電子商務（含跨境）服務體系建設,；促進電子商務（含跨境）服務業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展,、推廣與應用；承擔電子商務（含跨境）統(tǒng)計分析相關工作和電子商務進農(nóng)村工作,；推動以互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng),、云計算、供應鏈管理為主導的現(xiàn)代流通技術的應用,。

（十）負責口岸管理工作,，牽頭擬訂全區(qū)口岸總體發(fā)展規(guī)劃及陸路、航空,、電子口岸專項規(guī)劃,，協(xié)調(diào)全區(qū)口岸（含口岸作業(yè)區(qū)、特殊監(jiān)管區(qū)）的建設和管理工作,，負責推動大通關及口岸區(qū)域合作,，協(xié)調(diào)、仲裁相關部門之間的口岸事務,，負責報關,、國際貨代及船代等口岸行業(yè)的協(xié)調(diào)管理。對出入境交通工具貨物進行監(jiān)督管理,，并參與做好檢查,、檢驗、檢疫等工作,。推進開辟中歐（亞）貨運班列及陸路口岸運輸通道,，協(xié)調(diào)開辟（國際）地區(qū)客運航線和貨運線路。

（十一）推進流通領域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護,，督促加油站做好污染設施,。負責批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含限塑）、老舊汽車報廢回收拆解和更新,、再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理,，防止產(chǎn)生污染。

（十二）負責商務領域安全生產(chǎn)工作,，指導督促大型商場,、大型市場、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，推動企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化建設,。配合有關部門做好餐飲、住宿,、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務,。

（十四）職能轉變,。按照黨中央、國務院關于轉變政府職能,、深化放管服改革,，深入推進審批服務便民化的決策部署,，認真落實省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求,，組織推進本系統(tǒng)轉變政府職能,，深化簡政放權、創(chuàng)新監(jiān)管方式,，優(yōu)化政務服務工作,。推進流通供給側結構性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài),、新模式,、新技術，完善流通供給體系,，提高流通供給質量,，提升流通供給效率；推動對外貿(mào)易高質量發(fā)展,，優(yōu)化貿(mào)易方式,，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展服務貿(mào)易,，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

二,、機構設置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)商務局共有預算單位1個,，包括：贛州市南康區(qū)商務局。

編制人數(shù)小計38人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)30人,自收自支編制人數(shù)0人,。實有人數(shù)小計39人,其中：在職人數(shù)小計39人,行政在職人數(shù)11人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)28人,。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計34人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一,、2023年部門預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

2023年贛州市南康區(qū)商務局收入預算總額為5964.42萬元,較上年預算安排增加5053.13萬元,，主要原因是：機構改革，職能增加,，項目增多,。其中：財政撥款收入951.34萬元,較上年預算安排增加381.43萬元;其他資金收入5013.08萬元，較上年預算安排增加4668.7萬元,。

 （二）支出預算情況

2023年贛州市南康區(qū)商務局支出預算總額為支出預算總額為5964.42萬元,較上年預算安排增加5053.13萬元;主要原因是：機構改革,，部門職能增加，項目增多,。

按支出項目類別劃分：基本支出421.48萬元,較上年預算安排增加60.28萬元;其中：工資福利支出369.67萬元,商品和服務支出37.44萬元,對個人和家庭的補助10.38萬元,資本性支出4萬元,；項目支出5542.94萬元,較上年預算安排增加4992.75萬元;其中：工資福利支出66.51萬元,商品和服務支出5476.43萬元。

按支出功能科目劃分：商業(yè)服務業(yè)支出5891萬元,較上年預算安排增加5042.54萬元;社會保障和就業(yè)支出42.95萬元,較上年預算安排增加6.82萬元;衛(wèi)生健康支出30.47萬元,較上年預算安排增加3.66萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出436.18萬元,較上年預算安排增加15.88萬元;商品和服務支出5513.87萬元,較上年預算安排增加5414.39萬元;對個人和家庭的補助10.38萬元,較上年預算安排減少3.11萬元;資本性支出4萬元,較上年預算安排減少6萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)商務局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額951.34萬元,較上年預算安排增加381.43萬元;主要原因是：機構改革,，職能增加，項目增多,。

按支出功能科目劃分：商業(yè)服務業(yè)支出877.93萬元,社會保障和就業(yè)支出42.95萬元,衛(wèi)生健康支出30.47萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出421.48萬元,較上年預算安排增加60.28萬元;其中：工資福利支出369.67萬元,商品和服務支出37.44萬元,對個人和家庭的補助10.38萬元,資本性支出4萬元。項目支出529.86萬元,較上年預算安排增加208.71萬元;其中：工資福利支出66.91萬元,，商品和服務支出62.95萬元,其他支出400萬元,。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)商務局無政府性基金支出預算

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)商務局無國有資本經(jīng)營支出預算

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算41.44萬元，比2022年預算增加6.36萬元,，增長18.13%,。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額4萬元,其中: 政府采購貨物預算4萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛,。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排,。

（九）預算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)商務局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,，2023年部門整體支出預算金額5964.42萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果,，優(yōu)化2023年預算安排,，并進一步改善管理、完善政策,。

2023年贛州市南康區(qū)商務局部門預算安排項目1個,，項目預算金額合計400萬元。

（十）項目情況說明

1.海關,、國檢工作經(jīng)費項目

 （1）項目概述

2023年海關,、國檢工作經(jīng)費400萬

（2）立項依據(jù)

參照2022年預算安排

（3）實施主體

贛州市南康區(qū)商務局

（4）實施方案

將海關、國檢工作經(jīng)費400萬撥付到位

 （5）實施周期

2023.1.1-2023.12.31

（6）年度預算安排

財政撥款400萬

 （7）績效目標和指標

 數(shù)量指標：資金撥付數(shù)量（萬元） ≤400

質量指標：資金使用合規(guī)性（%） ≧95%

時效指標：評估完成及時率（%） ≧95%

社會效益指標：對居民生活的影響 積極影響

可持續(xù)影響指標：對我區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的影響 積極影響

滿意度指標：相關方滿意度 ≧95%

二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)商務局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排12.25萬元,，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無因公出國事項。

公務接待12.25萬元,比上年增2.25萬元,，主要原因是：接待任務需要,。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革,，我單位未保留公車車輛,。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年我單位暫無計劃購置公務車輛,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。