附件1

贛州市南康區(qū)商務(wù)局2023年部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分  部門概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)商務(wù)局貫徹黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)區(qū)外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作。嚴(yán)把外商投資環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)入關(guān)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境保護(hù)問題。按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)區(qū)政府駐外機(jī)構(gòu)搞好引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）研究擬定全區(qū)對(duì)外貿(mào)易中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)，推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場。

（九）負(fù)責(zé)電子商務(wù)工作，創(chuàng)新適應(yīng)電子商務(wù)快速發(fā)展的管理機(jī)制。擬定電子商務(wù)（含跨境）發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施；推動(dòng)電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)體系建設(shè)；促進(jìn)電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展、推廣與應(yīng)用；承擔(dān)電子商務(wù)（含跨境）統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)工作和電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作；推動(dòng)以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、供應(yīng)鏈管理為主導(dǎo)的現(xiàn)代流通技術(shù)的應(yīng)用。

（十）負(fù)責(zé)口岸管理工作，牽頭擬訂全區(qū)口岸總體發(fā)展規(guī)劃及陸路、航空、電子口岸專項(xiàng)規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)口岸（含口岸作業(yè)區(qū)、特殊監(jiān)管區(qū)）的建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)推動(dòng)大通關(guān)及口岸區(qū)域合作，協(xié)調(diào)、仲裁相關(guān)部門之間的口岸事務(wù)，負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、國際貨代及船代等口岸行業(yè)的協(xié)調(diào)管理。對(duì)出入境交通工具貨物進(jìn)行監(jiān)督管理，并參與做好檢查、檢驗(yàn)、檢疫等工作。推進(jìn)開辟中歐（亞）貨運(yùn)班列及陸路口岸運(yùn)輸通道，協(xié)調(diào)開辟（國際）地區(qū)客運(yùn)航線和貨運(yùn)線路。

（十一）推進(jìn)流通領(lǐng)域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，督促加油站做好污染設(shè)施。負(fù)責(zé)批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含限塑）、老舊汽車報(bào)廢回收拆解和更新、再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理，防止產(chǎn)生污染。

（十二）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促大型商場、大型市場、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動(dòng)企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進(jìn)流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率；推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動(dòng)外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)商務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)商務(wù)局。

編制人數(shù)小計(jì)38人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)39人,其中：在職人數(shù)小計(jì)39人,行政在職人數(shù)11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)34人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)商務(wù)局收入預(yù)算總額為5964.42萬元,較上年預(yù)算安排增加5053.13萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，項(xiàng)目增多。其中：財(cái)政撥款收入951.34萬元,較上年預(yù)算安排增加381.43萬元;其他資金收入5013.08萬元，較上年預(yù)算安排增加4668.7萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)商務(wù)局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為5964.42萬元,較上年預(yù)算安排增加5053.13萬元;主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，部門職能增加，項(xiàng)目增多。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出421.48萬元,較上年預(yù)算安排增加60.28萬元;其中：工資福利支出369.67萬元,商品和服務(wù)支出37.44萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.38萬元,資本性支出4萬元；項(xiàng)目支出5542.94萬元,較上年預(yù)算安排增加4992.75萬元;其中：工資福利支出66.51萬元,商品和服務(wù)支出5476.43萬元。

按支出功能科目劃分：商業(yè)服務(wù)業(yè)支出5891萬元,較上年預(yù)算安排增加5042.54萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出42.95萬元,較上年預(yù)算安排增加6.82萬元;衛(wèi)生健康支出30.47萬元,較上年預(yù)算安排增加3.66萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出436.18萬元,較上年預(yù)算安排增加15.88萬元;商品和服務(wù)支出5513.87萬元,較上年預(yù)算安排增加5414.39萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.38萬元,較上年預(yù)算安排減少3.11萬元;資本性支出4萬元,較上年預(yù)算安排減少6萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額951.34萬元,較上年預(yù)算安排增加381.43萬元;主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，項(xiàng)目增多。

按支出功能科目劃分：商業(yè)服務(wù)業(yè)支出877.93萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.95萬元,衛(wèi)生健康支出30.47萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出421.48萬元,較上年預(yù)算安排增加60.28萬元;其中：工資福利支出369.67萬元,商品和服務(wù)支出37.44萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.38萬元,資本性支出4萬元。項(xiàng)目支出529.86萬元,較上年預(yù)算安排增加208.71萬元;其中：工資福利支出66.91萬元，商品和服務(wù)支出62.95萬元,其他支出400萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)商務(wù)局無政府性基金支出預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)商務(wù)局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算41.44萬元，比2022年預(yù)算增加6.36萬元，增長18.13%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額4萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算4萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)商務(wù)局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額5964.42萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。

2023年贛州市南康區(qū)商務(wù)局部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)400萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.海關(guān)、國檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述

2023年海關(guān)、國檢工作經(jīng)費(fèi)400萬

（2）立項(xiàng)依據(jù)

參照2022年預(yù)算安排

（3）實(shí)施主體

贛州市南康區(qū)商務(wù)局

（4）實(shí)施方案

將海關(guān)、國檢工作經(jīng)費(fèi)400萬撥付到位

 （5）實(shí)施周期

2023.1.1-2023.12.31

（6）年度預(yù)算安排

財(cái)政撥款400萬

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

 數(shù)量指標(biāo)：資金撥付數(shù)量（萬元） ≤400

質(zhì)量指標(biāo)：資金使用合規(guī)性（%） ≧95%

時(shí)效指標(biāo)：評(píng)估完成及時(shí)率（%） ≧95%

社會(huì)效益指標(biāo)：對(duì)居民生活的影響 積極影響

可持續(xù)影響指標(biāo)：對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的影響 積極影響

滿意度指標(biāo)：相關(guān)方滿意度 ≧95%

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)商務(wù)局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12.25萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國事項(xiàng)。

公務(wù)接待12.25萬元,比上年增2.25萬元，主要原因是：接待任務(wù)需要。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公車車輛。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。