南康區(qū)商務(wù)局部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)商務(wù)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)商務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

區(qū)商務(wù)局貫徹黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于商務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)、方針政策和制度措施。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，管理商貿(mào)服務(wù)行業(yè)，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)區(qū)外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作。嚴(yán)把外商投資環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)入關(guān)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境保護(hù)問題。按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)區(qū)政府駐外機(jī)構(gòu)搞好引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）研究擬定全區(qū)對外貿(mào)易中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)，推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場。

（九）負(fù)責(zé)電子商務(wù)工作，創(chuàng)新適應(yīng)電子商務(wù)快速發(fā)展的管理機(jī)制。擬定電子商務(wù)（含跨境）發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施；推動(dòng)電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)體系建設(shè)；促進(jìn)電子商務(wù)（含跨境）服務(wù)業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展、推廣與應(yīng)用；承擔(dān)電子商務(wù)（含跨境）統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)工作和電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村工作；推動(dòng)以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、供應(yīng)鏈管理為主導(dǎo)的現(xiàn)代流通技術(shù)的應(yīng)用。

（十）負(fù)責(zé)口岸管理工作，牽頭擬訂全區(qū)口岸總體發(fā)展規(guī)劃及陸路、航空、電子口岸專項(xiàng)規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)口岸（含口岸作業(yè)區(qū)、特殊監(jiān)管區(qū)）的建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)推動(dòng)大通關(guān)及口岸區(qū)域合作，協(xié)調(diào)、仲裁相關(guān)部門之間的口岸事務(wù)，負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、國際貨代及船代等口岸行業(yè)的協(xié)調(diào)管理。對出入境交通工具貨物進(jìn)行監(jiān)督管理，并參與做好檢查、檢驗(yàn)、檢疫等工作。推進(jìn)開辟中歐（亞）貨運(yùn)班列及陸路口岸運(yùn)輸通道，協(xié)調(diào)開辟（國際）地區(qū)客運(yùn)航線和貨運(yùn)線路。

（十一）推進(jìn)流通領(lǐng)域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，督促加油站做好污染設(shè)施。負(fù)責(zé)批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含限塑）、老舊汽車報(bào)廢回收拆解和更新、再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理，防止產(chǎn)生污染。

（十二）負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)督促大型商場、大型市場、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作，推動(dòng)企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好餐飲、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)工作。推進(jìn)流通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式、新技術(shù)，完善流通供給體系，提高流通供給質(zhì)量，提升流通供給效率；推動(dòng)對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，推動(dòng)外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：南康區(qū)商務(wù)局、南康區(qū)招商服務(wù)中心、南康區(qū)外商服務(wù)中心。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員31人，離休人員0人，退休人員2人,年末學(xué)生人數(shù)0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計(jì)850.03萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.66萬元，較2019年增加3.53萬元，增長2.84%；本年收入合計(jì)722.37萬元，較2019年增加24.44萬元，增長3.50%，主要原因是：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和其他收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入682.37萬元，占94.46%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入30.52萬元，占4.22%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)850.03萬元，其中本年支出合計(jì)  722.94萬元，較2019年增加27.71萬元，增長3.99%，主要原因是：其他支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.09萬元，較2019年增加0.26萬元，增長0.20%，主要原因是：合理浮動(dòng)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出713.47萬元，占98.69%；項(xiàng)目支出9.47萬元，占1.31%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為666.2萬元，決算數(shù)為711.76萬元，完成年初預(yù)算的106.84%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.73萬元，決算數(shù)為48.21萬元，完成年初預(yù)算的105.42%，主要原因是：退休人員職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.74萬元，決算數(shù)為22.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照年初預(yù)算列支。

（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為505.37萬元，決算數(shù)為600.46萬元，完成年初預(yù)算的118.82%，主要原因是：疫情防控、安全檢查增多，來康考察投資項(xiàng)目增多。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出702.28萬元，其中：

（一）工資福利支出519.98萬元，較2019年減少42.54萬元，下降7.56%，主要原因是：2名在職人員退休。

（二）商品和服務(wù)支出117.6萬元，較2019年增加45.03 萬元，增長62.05%，主要原因是：疫情防控、安全檢查增多，來康考察投資項(xiàng)目增多。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.92萬元，較2019年減少15.76萬元，下降39.72%，主要原因是：對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少1萬元，下降100%，主要原因是：未采購辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44.83萬元，決算數(shù)為13.91萬元，完成預(yù)算的31.03%，決算數(shù)較2019年增加5.28萬元，增長61.18%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為33萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年無變化，無人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.83萬元，決算數(shù)為13.91萬元，完成預(yù)算的117.58%，決算數(shù)較2019年增加5.28萬元，增長61.18%，主要原因是來康考察招商接待增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：來康考察招商接待增多。全年國內(nèi)公務(wù)接待76批，累計(jì)接待1233人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年無變動(dòng)，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年無變動(dòng)，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加53.94萬元，增長73.72%，主要原因是：疫情防控、安全檢查增多，來康考察投資項(xiàng)目增多。

 七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %。組織對2020年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %；涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。整體支出績效自我評(píng)價(jià)情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在省級(jí)部門決算中無項(xiàng)目績效自評(píng)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。