南康區(qū)商務局部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)商務局部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)商務局部門概況
一,、部門主要職能
區(qū)商務局貫徹黨中央關于商務工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對商務工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省,、市關于商務領域法律法規(guī)、方針政策和制度措施,。負責擬訂全區(qū)商務發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,，統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務信息,，參與協(xié)調(diào)商務運行中涉及財政,、金融、稅務,、統(tǒng)計等領域的政策問題,。
（二）負責推進全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，指導社區(qū)商業(yè)發(fā)展,，管理商貿(mào)服務行業(yè)，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營,、商業(yè)特許經(jīng)營,、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,。指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,、商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場體系建設,，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程,。
（四）承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟秩序工作的責任，參與打擊商務領域侵犯知識產(chǎn)權、商業(yè)欺詐等工作,。推動商務領域信用建設,，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺,，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。
（五）承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,，監(jiān)測分析市場運行,、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息,，進行預測預警和信息引導,，按分工負責重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理,。
（六）負責利用外資和引進區(qū)外資金工作,，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負責重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項目的協(xié)調(diào)工作,。嚴把外商投資環(huán)境保護準入關,，協(xié)調(diào)解決有關環(huán)境保護問題。按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同,、章程及其變更事項,，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī),、合同情況,，負責全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務，為投資者以及投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務,。
（七）負責區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)工作,，指導區(qū)政府駐外機構搞好引進資金和經(jīng)濟協(xié)作工作。
（八）研究擬定全區(qū)對外貿(mào)易中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,，執(zhí)行國家進出口商品,、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,，促進貿(mào)易增長方式轉變,，指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立，指導和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作,，指導和組織本區(qū)相關企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會,，推動企業(yè)開拓多元化國際市場。
（九）負責電子商務工作,，創(chuàng)新適應電子商務快速發(fā)展的管理機制,。擬定電子商務（含跨境）發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策措施并組織實施；推動電子商務（含跨境）服務體系建設,；促進電子商務（含跨境）服務業(yè)等多業(yè)態(tài)發(fā)展,、推廣與應用；承擔電子商務（含跨境）統(tǒng)計分析相關工作和電子商務進農(nóng)村工作,；推動以互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng)、云計算,、供應鏈管理為主導的現(xiàn)代流通技術的應用,。
（十）負責口岸管理工作，牽頭擬訂全區(qū)口岸總體發(fā)展規(guī)劃及陸路,、航空,、電子口岸專項規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)口岸（含口岸作業(yè)區(qū),、特殊監(jiān)管區(qū)）的建設和管理工作,，負責推動大通關及口岸區(qū)域合作，協(xié)調(diào),、仲裁相關部門之間的口岸事務,，負責報關、國際貨代及船代等口岸行業(yè)的協(xié)調(diào)管理,。對出入境交通工具貨物進行監(jiān)督管理,，并參與做好檢查、檢驗,、檢疫等工作,。推進開辟中歐（亞）貨運班列及陸路口岸運輸通道，協(xié)調(diào)開辟（國際）地區(qū)客運航線和貨運線路,。
（十一）推進流通領域資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護,，督促加油站做好污染設施。負責批發(fā)零售企業(yè)節(jié)能降耗（含限塑）,、老舊汽車報廢回收拆解和更新,、再生資源回收流通行業(yè)的監(jiān)督管理，防止產(chǎn)生污染,。
（十二）負責商務領域安全生產(chǎn)工作,，指導督促大型商場、大型市場,、成品油流通等行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，推動企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化建設,。配合有關部門做好餐飲,、住宿、融資租賃等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
（十四）職能轉變。按照黨中央,、國務院關于轉變政府職能,、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署,，認真落實省委,、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，組織推進本系統(tǒng)轉變政府職能,，深化簡政放權,、創(chuàng)新監(jiān)管方式，優(yōu)化政務服務工作,。推進流通供給側結構性改革,，大力發(fā)展流通新業(yè)態(tài)、新模式,、新技術,，完善流通供給體系，提高流通供給質量,，提升流通供給效率,；推動對外貿(mào)易高質量發(fā)展，優(yōu)化貿(mào)易方式,，培育貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式,，大力發(fā)展服務貿(mào)易，推動外貿(mào)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：南康區(qū)商務局,、南康區(qū)招商服務中心,、南康區(qū)外商服務中心。
本部門2020年年末實有人數(shù)31人,，其中在職人員31人,，離休人員0人，退休人員2人,年末學生人數(shù)0 人,。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計850.03萬元，其中年初結轉和結余127.66萬元,，較2019年增加3.53萬元,，增長2.84%,；本年收入合計722.37萬元，較2019年增加24.44萬元,，增長3.50%,，主要原因是：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和其他收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入682.37萬元,，占94.46%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入30.52萬元,，占4.22%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計850.03萬元,，其中本年支出合計 722.94萬元,，較2019年增加27.71萬元，增長3.99%,，主要原因是：其他支出增加,；年末結轉和結余127.09萬元，較2019年增加0.26萬元,，增長0.20%,，主要原因是：合理浮動。
本年支出的具體構成為：基本支出713.47萬元,，占98.69%,；項目支出9.47萬元，占1.31%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為666.2萬元,，決算數(shù)為711.76萬元,，完成年初預算的106.84%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為45.73萬元,，決算數(shù)為48.21萬元,，完成年初預算的105.42%，主要原因是：退休人員職業(yè)年金做實繳費,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為22.74萬元,，決算數(shù)為22.74萬元,，完成年初預算的100%，主要原因是：按照年初預算列支,。
（三）商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為505.37萬元，決算數(shù)為600.46萬元,，完成年初預算的118.82%,，主要原因是：疫情防控、安全檢查增多,，來康考察投資項目增多,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出702.28萬元,，其中：
（一）工資福利支出519.98萬元,，較2019年減少42.54萬元，下降7.56%,，主要原因是：2名在職人員退休,。
（二）商品和服務支出117.6萬元，較2019年增加45.03 萬元,，增長62.05%,，主要原因是：疫情防控、安全檢查增多,，來康考察投資項目增多,。
（三）對個人和家庭補助支出23.92萬元，較2019年減少15.76萬元,，下降39.72%,，主要原因是：對個人和家庭補助支出減少。
（四）資本性支出0萬元,，較2019年減少1萬元,，下降100%，主要原因是：未采購辦公設備,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為44.83萬元，決算數(shù)為13.91萬元,，完成預算的31.03%,，決算數(shù)較2019年增加5.28萬元，增長61.18%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為33萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年無變化,，無人員因公出國（境）,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為11.83萬元，決算數(shù)為13.91萬元,，完成預算的117.58%,，決算數(shù)較2019年增加5.28萬元，增長61.18%,，主要原因是來康考察招商接待增多,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：來康考察招商接待增多。全年國內(nèi)公務接待76批,，累計接待1233人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年無變動,，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2019年無變動，年末公務用車保有0輛,。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出127.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加53.94萬元,，增長73.72%,，主要原因是：疫情防控、安全檢查增多,，來康考察投資項目增多,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額,。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本單位無國有資產(chǎn)占用情況,。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中,，一級項目0個,，二級項目0個，共涉及資金0萬元,，占一般公共預算項目支出總額的0 %。組織對2020年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,，共涉及資金0萬元,，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %；涉及一般公共預算支出0萬元,，政府性基金預算支出 0 萬元,。整體支出績效自我評價情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果,。
我部門今年在省級部門決算中無項目績效自評,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余,。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余,。
八,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費等。
