南康區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算
第一部分 南康區(qū)商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南康區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 南康區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《、部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)商務(wù)局主管招商引資及內(nèi)貿(mào)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、贛州市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。
（二）宏觀管理和指導(dǎo)全區(qū)商務(wù)工作，研究制定并組織實(shí)施全區(qū)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我區(qū)市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作，負(fù)責(zé)酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通和藥品流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（七）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)區(qū)外資金工作，組織擬定優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作，按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，負(fù)責(zé)全區(qū)外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)，為來南康投資者以及在南康投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)區(qū)政府駐外機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。
（九）研究擬定全區(qū)進(jìn)出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，指導(dǎo)和組織本區(qū)相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)，推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場。
（十）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作，負(fù)責(zé)全區(qū)人員出境就業(yè)管理。
（十一）負(fù)責(zé)電子口岸管理工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)國際電子商務(wù)在全區(qū)外向型企業(yè)的應(yīng)用，組織實(shí)施全區(qū)貿(mào)易服務(wù)體系和電子政務(wù)管理體系的建設(shè)。
（十二）承擔(dān)區(qū)發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
2020年贛州市南康區(qū)商務(wù)局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括局包括南康區(qū)商務(wù)局、南康區(qū)外商服務(wù)中心、南康區(qū)招商服務(wù)中心。編制數(shù)28人，其中：行政編制8人、全額事業(yè)編制20人；實(shí)有人數(shù)33人，其中：在職人數(shù)33人，包括行政人員16人、全額事業(yè)17人。
第二部分 南康區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)商務(wù)局收入預(yù)算總額為666.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入666.2萬元，較上年預(yù)算安排減少1171.8萬元（減少主要原因?yàn)椋恨r(nóng)村進(jìn)電商資金的變化）。
支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)商務(wù)局支出預(yù)算總額為666.2萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出666.2萬元，較上年預(yù)算安排減少49.8萬元，包括：工資福利支出393.03萬元、商品和服務(wù)支出259.66萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.51萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為542.97萬元，較上年減少1171.8萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)45.73萬元，較上年減少49.27萬元；衛(wèi)生健康支出22.74萬元，較上年減少6.26萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出505.37萬元，較上年減少1208.21萬元；其他支出92.36萬元，較上年增加92.36萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出393.03萬元，較上年預(yù)算安排減少77.97萬元；商品和服務(wù)支出259.66萬元，較上年預(yù)算安排增加24.66萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.51萬元，較上年預(yù)算安排增加3.51萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)商務(wù)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算666.2萬元，較上年預(yù)算安排減少1171.8萬元。
按支出功能分類劃分：社會(huì)保障和就業(yè)37.2萬元；衛(wèi)生健康支出22.74萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出483.02萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出萬元，較上年預(yù)算安排增加萬元，包括：工資福利支出312.37萬元，較上年預(yù)算安排增加2.89萬元；商品和服務(wù)支出192.4萬元，較上年預(yù)算安排減少8.06萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.2萬元，較上年預(yù)算安排增加1.58萬元。
（四）政府性基金情況
2020年南康區(qū)商務(wù)局無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年南康區(qū)商務(wù)局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算31.23萬元，比2019年預(yù)算增加0.28萬元，增長 0.09 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：電腦、復(fù)印機(jī)等招標(biāo)金額10萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
無
（八）一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
無。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)商務(wù)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排44.83萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)用33萬元，比上年減少5.7%；公務(wù)接待費(fèi)13.4萬元。
南康區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》。
（詳見附表）
名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行： 反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
