贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一,、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局是主管統(tǒng)計(jì)工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責(zé)是：（一）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,、及時的責(zé)任,。執(zhí)行統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃,、統(tǒng)計(jì)制度和管理統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)法規(guī)和規(guī)章草案,，指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,。（二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有下屬預(yù)算單位1個,，包括：贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)普查中心。

本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：辦公室,、業(yè)務(wù)股、新經(jīng)濟(jì)股,、綜合股,。

本單位編制人數(shù)小計(jì)27人，其中：行政編制人數(shù)11人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)16人，自收自支編制人數(shù)0人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)24人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)27人，行政在職人數(shù)11人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)16人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)7人,，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為857.09萬元,，較上年預(yù)算安排減少168.38萬元,主要原因是本單位2025年調(diào)查、普查項(xiàng)目相對減少,。其中：財政撥款收入837.09萬元,，較上年預(yù)算安排減少173.38萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為857.09萬元,，較上年預(yù)算安排減少168.38萬元,，主要原因是本單位2025年調(diào)查、普查項(xiàng)目相對減少,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出361.97萬元,，較上年預(yù)算安排增加72.22萬元，其中：工資福利支出307.27萬元,，商品和服務(wù)支出54.1萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元，資本性支出0萬元,。項(xiàng)目支出495.12萬元,，較上年預(yù)算安排減少240.6萬元，其中：工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出495.12萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元,，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出780.18萬元，較上年預(yù)算安排減少209.61萬元;教育支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出28.68萬元，較上年預(yù)算安排增加3.18萬元;衛(wèi)生健康支出11.47萬元,，較上年預(yù)算安排增加1.29萬元;農(nóng)林水支出0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出36.78萬元，較上年預(yù)算安排增加36.78萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出307.27萬元,，較上年預(yù)算安排增加63.86萬元;商品和服務(wù)支出54.1萬元,，較上年預(yù)算安排增加9萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元，較上年預(yù)算安排增加0.36萬元;資本性支出0萬元,，較上年預(yù)算安排減少1萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額837.09萬元,，較上年預(yù)算安排減少173.38萬元,，主要原因是本單位2025年調(diào)查、普查項(xiàng)目相對減少,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出760.18萬元,，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出28.68萬元,，衛(wèi)生健康支出11.47萬元,，住房保障支出36.78萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出361.97萬元,，較上年預(yù)算安排增加72.22萬元,，其中：工資福利支出307.27萬元，商品和服務(wù)支出54.1萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元,，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出475.12萬元,，較上年預(yù)算安排減少245.6萬元,，其中：商品和服務(wù)支出475.12萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算28.52萬元，比2024年預(yù)算增加4.04萬元,，增長16.5%,，主要原因是人員增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,，其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元,， 政府采購工程預(yù)算0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

2025年未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。 

（九）統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目情況說明

“五上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：為進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)能力,，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高政府統(tǒng)計(jì)公信力,，使統(tǒng)計(jì)工作更好地服務(wù)于南康經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展,、轉(zhuǎn)型發(fā)展，安排全區(qū)“五上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼費(fèi)200萬元,，用于開展全區(qū)“五上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,。

 （2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于明確統(tǒng)計(jì)人員崗位設(shè)置及崗位補(bǔ)助事項(xiàng)的通知》（康府辦字﹝2012﹞54號）文件

 （3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局

 （4）實(shí)施方案：通過下?lián)芷髽I(yè)工作經(jīng)費(fèi)，提升企業(yè)積極性,，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,，更好了解南康經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

 （5）實(shí)施周期：1年

 （6）年度預(yù)算安排：200萬元

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

總體目標(biāo)：發(fā)放企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼,，保障全年統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的完成

成本指標(biāo)：資金≤2000000元

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)會次數(shù)≤5次

質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)的質(zhì)量≥90%

時效指標(biāo)：培訓(xùn)效果≥91%

效益指標(biāo)：人員知曉率≥88%

滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)人員滿意度≥93%

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排8.7萬元，較少年減少1.15萬元,，其中：

因公出國0萬元,，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無計(jì)劃,。

公務(wù)接待8.7萬元,，比上年減少1.15萬元，主要原因是：厲行節(jié)約,。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無計(jì)劃,。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減0萬元,，主要原因是：無計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。