贛州市南康區(qū)生態(tài)環(huán)境局2021年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康生態(tài)環(huán)境局是南康區(qū)政府主管環(huán)境保護(hù)工作職能機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及自治區(qū)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律、法規(guī)，依法對(duì)本轄區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，制定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃。2、統(tǒng)一監(jiān)督管理固定廢物、廢水、廢氣、粉塵、惡臭其他、噪聲、振動(dòng)、放射性物質(zhì)、電磁波輻射等污染與防治，做好全區(qū)環(huán)境綜合整治定量考核的組織、協(xié)調(diào)與防治。3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)審批，“三同時(shí)”監(jiān)督管理和環(huán)境保護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收工作。4、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察、統(tǒng)計(jì)、環(huán)境信息工作；負(fù)責(zé)查處上報(bào)環(huán)境重特大污染事故，生態(tài)破壞事件，調(diào)解污染糾紛，處理環(huán)境信訪，征收排污費(fèi)。5、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)大氣、水污染物排污許可證、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證、煙塵排放合格證的辦理。6、組織對(duì)本區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源的監(jiān)督與監(jiān)測(cè)。7、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康生態(tài)環(huán)境局2021年主要工作任務(wù)是：保障全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境污染防治、環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法等工作正常實(shí)施。重點(diǎn)完成南康區(qū)章水流域南康段水污染防治項(xiàng)目，贛州市南康區(qū)重點(diǎn)飲用水流域水污染防治項(xiàng)目，唐江鎮(zhèn)白石村、唐西村、坳里村和西坑村水污染防治項(xiàng)目。

三、部門基本情況

贛州市南康生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)41人，其中行政編制6人，事業(yè)編制制35人；年末實(shí)有人數(shù)61人，其中在職人員41人，退休人員20人；

四、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為1655.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1635.69萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的98.82%，上年結(jié)余19.55萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1.18%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為1655.24萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出535萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的32.32%，包括工資福利支出316.23萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出201.7萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.07萬(wàn)元、資本性支出10萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1120.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的67.68%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出19.5萬(wàn)元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出1100.6萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1635.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.82%；其中：環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察535萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的32.32%：其他污染防治支出79.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.82%；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出70.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.28%；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支950萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57.39%；

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1635.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.82%，具體為：環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察535萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的32.32%：其他污染防治支出79.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.82%；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出70.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.28%；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支950萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57.39%；

（四）政府性基金情況

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局無(wú)政府性基金。

無(wú)

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

 2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局本級(jí)1個(gè)行政單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算535萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少812.75萬(wàn)元，減少60%。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1120.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，部門共有車輛4輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金1120.24萬(wàn)元。

五、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排46.4萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)22.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排下降20%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排下降4%。

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

附表：南康生態(tài)環(huán)境局2021年部門預(yù)算公開(kāi)表

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》