贛州市南康區(qū)生態(tài)環(huán)境局2021年

部門預算編制說明

一,、部門主要職責

贛州市南康生態(tài)環(huán)境局是南康區(qū)政府主管環(huán)境保護工作職能機構，主要職責是：1,、貫徹執(zhí)行國家及自治區(qū)環(huán)境保護的方針政策和法律,、法規(guī)，依法對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理,，制定并組織實施全區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃和計劃,。2、統(tǒng)一監(jiān)督管理固定廢物,、廢水、廢氣,、粉塵,、惡臭其他、噪聲,、振動,、放射性物質、電磁波輻射等污染與防治,，做好全區(qū)環(huán)境綜合整治定量考核的組織,、協(xié)調(diào)與防治。3,、負責權限內(nèi)規(guī)劃和建設項目的環(huán)評審批,，“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)境保護設施的驗收工作。4,、負責環(huán)境監(jiān)察,、統(tǒng)計、環(huán)境信息工作,；負責查處上報環(huán)境重特大污染事故,，生態(tài)破壞事件，調(diào)解污染糾紛,，處理環(huán)境信訪,，征收排污費。5,、負責權限內(nèi)大氣,、水污染物排污許可證、危險廢物經(jīng)營許可證,、煙塵排放合格證的辦理,。6、組織對本區(qū)環(huán)境質量監(jiān)測和污染源的監(jiān)督與監(jiān)測,。7,、組織,、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。

二,、部門2021年主要工作任務

贛州市南康生態(tài)環(huán)境局2021年主要工作任務是：保障全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護,、環(huán)境污染防治、環(huán)境保護行政執(zhí)法等工作正常實施,。重點完成南康區(qū)章水流域南康段水污染防治項目,，贛州市南康區(qū)重點飲用水流域水污染防治項目，唐江鎮(zhèn)白石村,、唐西村,、坳里村和西坑村水污染防治項目。

三,、部門基本情況

贛州市南康生態(tài)環(huán)境局共有預算單位1個,。編制人數(shù)41人，其中行政編制6人,，事業(yè)編制制35人,；年末實有人數(shù)61人，其中在職人員41人,，退休人員20人,；

四、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局收入預算總額為1655.24萬元,，其中：財政撥款收入1635.69萬元,，占收入預算總額的98.82%，上年結余19.55萬元,，占收入預算總額的1.18%,。

（二）支出預算情況

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局支出預算總額為1655.24萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出535萬元,，占支出預算總額的32.32%,，包括工資福利支出316.23萬元、商品和服務支出201.7萬元,、對個人和家庭的補助支出7.07萬元,、資本性支出10萬元；項目支出1120.24萬元,，占支出預算總額的67.68%,，包括基本建設項目支出19.5萬元、行政事業(yè)性項目支出1100.6萬元,；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1635.69萬元,，占支出預算總額的98.82%；其中：環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察535萬元,，占支出預算總額的32.32%：其他污染防治支出79.8萬元,，占支出預算總額的4.82%,；農(nóng)村環(huán)境保護支出70.89萬元，占支出預算總額的4.28%,；農(nóng)村環(huán)境保護支950萬元,，占支出預算總額的57.39%；

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局財政補助支出預算1635.69萬元,，占支出預算總額的98.82%,，具體為：環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察535萬元，占支出預算總額的32.32%：其他污染防治支出79.8萬元,，占支出預算總額的4.82%,；農(nóng)村環(huán)境保護支出70.89萬元，占支出預算總額的4.28%,；農(nóng)村環(huán)境保護支950萬元,，占支出預算總額的57.39%；

（四）政府性基金情況

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局無政府性基金,。

無

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

 2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局本級1個行政單位部門機關運行費預算535萬元，比2020年預算減少812.75萬元,，減少60%,。

    按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額1120.24萬元,，其中：政府采購貨物預算10萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年底，部門共有車輛4輛,。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的一級項目7個,，涉及資金1120.24萬元。

五,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年贛州市南康生態(tài)環(huán)境局 “三公”經(jīng)費年初預算安排46.4萬元,。其中：

公務接待費22.4萬元,，較上年預算安排減少5.6萬元，較上年預算安排下降20%,。

公務用車運行維護費24萬元,，較上年預算安排減少1萬元，較上年預算安排下降4%,。

名詞解釋

一,、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

附表：南康生態(tài)環(huán)境局2021年部門預算公開表

1.《收支預算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預算支出表》

6.《一般公共預算基本支出表》

7.《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預算支出表》