贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局2019年

部門(mén)預(yù)算

第一部分 贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019 年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局是南康區(qū)政府主管環(huán)境保護(hù)工作職能機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及自治區(qū)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律、法規(guī)，依法對(duì)本轄區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，制定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃。2、統(tǒng)一監(jiān)督管理固定廢物、廢水、廢氣、粉塵、惡臭其他、噪聲、振動(dòng)、放射性物質(zhì)、電磁波輻射等污染與防治，做好全區(qū)環(huán)境綜合整治定量考核的組織、協(xié)調(diào)與防治。3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)審批，“三同時(shí)”監(jiān)督管理和環(huán)境保護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收工作。4、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察、統(tǒng)計(jì)、環(huán)境信息工作；負(fù)責(zé)查處上報(bào)環(huán)境重特大污染事故，生態(tài)破壞事件，調(diào)解污染糾紛，處理環(huán)境信訪，征收排污費(fèi)。5、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)大氣、水污染物排污許可證、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證、煙塵排放合格證的辦理。6、組織對(duì)本區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源的監(jiān)督與監(jiān)測(cè)。7、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2019年預(yù)算編制人數(shù)37人，其中行政編制11人，事業(yè)編制 10人、自收自支事業(yè)編制16人；年末實(shí)有人數(shù)54人，其中在職人員37人，退休人員17人；

第二部分  贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局2019年

部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局收入預(yù)算總額為1070.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1070.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加189.52萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算情況

2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局支出預(yù)算總額為1504.63萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1070.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加189.52萬(wàn)元，隨著全區(qū)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的深入推進(jìn)和中央環(huán)保督察“回頭看”的展開(kāi)，區(qū)環(huán)保局超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷加大巡查、監(jiān)察力度，并安排節(jié)假日巡查、零點(diǎn)行動(dòng)等專項(xiàng)行動(dòng)，查處了一大批環(huán)境違法行為。同時(shí)，相繼接受了中央環(huán)保督察“回頭看”、環(huán)保部黑臭水體治理專項(xiàng)督查、飲用水源地保護(hù)第一、二輪專項(xiàng)督查、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境審計(jì)等5項(xiàng)國(guó)家級(jí)督查和數(shù)十次市級(jí)以上督查。聘請(qǐng)了中科院城市環(huán)境研究所專家團(tuán)隊(duì)開(kāi)展Vocs、PM2.5源解析前期調(diào)研工作，對(duì)家具噴漆廢氣進(jìn)行采樣檢測(cè)。組織家具企業(yè)赴廣東佛山考察干粉噴涂項(xiàng)目，與深圳艾勒可公司多次互訪建立合作關(guān)系。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，預(yù)算2019年工作量將超過(guò)往年全年數(shù)倍的工作量，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)上漲，包括：工資福利支出704.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出355.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.61萬(wàn)元，資本性支出5萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排增加189.52萬(wàn)元，包括：工資福利支出594.78萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出275.43萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.6萬(wàn)元,資本性支出5萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1070.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少335.64萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)28.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.41萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.27萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1029.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少330.98萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出704.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加109.73萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出355.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加79.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.01萬(wàn)元；資本性支出5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1230.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加190.91萬(wàn)元（增加主要原因：增員增資公用經(jīng)費(fèi)增加）。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出1405.97萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)33.11元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.88萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1359.98萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出880.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少231.09萬(wàn)元，包括：工資福利支出594.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出275.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.6萬(wàn)元，資本性支出5萬(wàn)元；（四）政府性基金情況

    2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局無(wú)政府性基金（如無(wú)）。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局本級(jí)1個(gè)行政單位部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1504.63萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加98.66萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年底，部門(mén)共有車輛4輛，其中：執(zhí)法勤用車2輛，2019年部門(mén)預(yù)算安排執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛。（其中一輛執(zhí)法車已上繳區(qū)政府，一輛車已批復(fù)報(bào)廢，但固定資產(chǎn)未做賬務(wù)處理）。

（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金3800萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排53萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，比上年增加6萬(wàn)元，主要原因是：省廳督查力度加大，工作量同時(shí)劇增，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增加。。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，主要原因是：省廳督查力度加大，工作量同時(shí)劇增，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增加。

第三部分  ××局（委、辦）2018年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。2019年區(qū)環(huán)境保護(hù)局預(yù)算公開(kāi)表.xls