贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局2019年

部門預(yù)算

第一部分 贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局2019年部門預(yù)算情況說明

一,、2019 年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局是南康區(qū)政府主管環(huán)境保護工作職能機構(gòu)，主要職責(zé)是：1,、貫徹執(zhí)行國家及自治區(qū)環(huán)境保護的方針政策和法律,、法規(guī)，依法對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理,，制定并組織實施全區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃和計劃,。2、統(tǒng)一監(jiān)督管理固定廢物,、廢水,、廢氣、粉塵,、惡臭其他,、噪聲、振動,、放射性物質(zhì),、電磁波輻射等污染與防治，做好全區(qū)環(huán)境綜合整治定量考核的組織,、協(xié)調(diào)與防治,。3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)規(guī)劃和建設(shè)項目的環(huán)評審批,，“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)境保護設(shè)施的驗收工作,。4、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察,、統(tǒng)計,、環(huán)境信息工作；負(fù)責(zé)查處上報環(huán)境重特大污染事故,，生態(tài)破壞事件,，調(diào)解污染糾紛，處理環(huán)境信訪,，征收排污費,。5,、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)大氣、水污染物排污許可證,、危險廢物經(jīng)營許可證,、煙塵排放合格證的辦理。6,、組織對本區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源的監(jiān)督與監(jiān)測,。7、組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作,。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,。

本部門2019年預(yù)算編制人數(shù)37人,，其中行政編制11人，事業(yè)編制 10人,、自收自支事業(yè)編制16人；年末實有人數(shù)54人,，其中在職人員37人,，退休人員17人；

第二部分  贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局2019年

部門預(yù)算情況說明

一,、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局收入預(yù)算總額為1070.33萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1070.33萬元，較上年預(yù)算安排增加189.52萬元,；

（二）支出預(yù)算情況

2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局支出預(yù)算總額為1504.63萬元,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1070.33萬元，較上年預(yù)算安排增加189.52萬元,，隨著全區(qū)污染防治攻堅戰(zhàn)的深入推進和中央環(huán)保督察“回頭看”的展開,，區(qū)環(huán)保局超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，不斷加大巡查,、監(jiān)察力度,，并安排節(jié)假日巡查、零點行動等專項行動,，查處了一大批環(huán)境違法行為,。同時，相繼接受了中央環(huán)保督察“回頭看”,、環(huán)保部黑臭水體治理專項督查,、飲用水源地保護第一、二輪專項督查,、長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境審計等5項國家級督查和數(shù)十次市級以上督查,。聘請了中科院城市環(huán)境研究所專家團隊開展Vocs,、PM2.5源解析前期調(diào)研工作，對家具噴漆廢氣進行采樣檢測,。組織家具企業(yè)赴廣東佛山考察干粉噴涂項目,，與深圳艾勒可公司多次互訪建立合作關(guān)系。經(jīng)初步統(tǒng)計,，預(yù)算2019年工作量將超過往年全年數(shù)倍的工作量,，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費上漲，包括：工資福利支出704.51萬元,，商品和服務(wù)支出355.21萬元,，對個人和家庭的補助支出5.61萬元，資本性支出5萬元,；較上年預(yù)算安排增加189.52萬元,，包括：工資福利支出594.78萬元,商品和服務(wù)支出275.43萬元,對個人和家庭的補助5.6萬元,資本性支出5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1070.33萬元,，較上年預(yù)算安排減少335.64萬元,；社會保障和就業(yè)28.7萬元，較上年預(yù)算安排減少4.41萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.61萬元,，較上年預(yù)算安排減少0.27萬元；節(jié)能環(huán)保支出1029.02萬元,，較上年預(yù)算安排減少330.98萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出704.51萬元，較上年預(yù)算安排增加109.73萬元,；商品和服務(wù)支出355.3萬元,，較上年預(yù)算安排增加79.79萬元；對個人和家庭的補助5.61萬元,，較上年預(yù)算安排增加0.01萬元,；資本性支出5萬元，較上年預(yù)算安排持平,。

（三）財政撥款支出情況

2018年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局財政撥款支出預(yù)算總額1230.81萬元,，較上年預(yù)算安排增加190.91萬元（增加主要原因：增員增資公用經(jīng)費增加）。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出1405.97萬元,；社會保障和就業(yè)33.11元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出1359.98萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出880.81萬元,，較上年預(yù)算安排減少231.09萬元，包括：工資福利支出594.78萬元,，商品和服務(wù)支出275.43萬元,，對個人和家庭的補助支出5.6萬元,，資本性支出5萬元；（四）政府性基金情況

    2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局無政府性基金（如無）,。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局本級1個行政單位部門機關(guān)運行費預(yù)算1504.63萬元,，比2018年預(yù)算增加98.66萬元，增長 7 %,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（六）政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年底，部門共有車輛4輛,，其中：執(zhí)法勤用車2輛,，2019年部門預(yù)算安排執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛。（其中一輛執(zhí)法車已上繳區(qū)政府,，一輛車已批復(fù)報廢,，但固定資產(chǎn)未做賬務(wù)處理）。

（八）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實行績效目標(biāo)管理的一級項目4個,，涉及資金3800萬元,。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排53萬元,。其中：

公務(wù)接待費28萬元,，比上年增加6萬元，主要原因是：省廳督查力度加大,，工作量同時劇增,，導(dǎo)致三公經(jīng)費增加。,。

公務(wù)用車運行維護費25萬元,，比上年增加3萬元,，主要原因是：省廳督查力度加大，工作量同時劇增,，導(dǎo)致三公經(jīng)費增加,。

第三部分  ××局（委、辦）2018年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋,。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。2019年區(qū)環(huán)境保護局預(yù)算公開表.xls