南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 南唐區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局是南康區(qū)政府主管環(huán)境保護(hù)工作職能機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家及自治區(qū)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律、法規(guī)，依法對本轄區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，制定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計劃。2、統(tǒng)一監(jiān)督管理固定廢物、廢水、廢氣、粉塵、惡臭其他、噪聲、振動、放射性物質(zhì)、電磁波輻射等污染與防治，做好全區(qū)環(huán)境綜合整治定量考核的組織、協(xié)調(diào)與防治。3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)規(guī)劃和建設(shè)項目的環(huán)評審批，“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)境保護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收工作。4、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察、統(tǒng)計、環(huán)境信息工作；負(fù)責(zé)查處上報環(huán)境重特大污染事故，生態(tài)破壞事件，調(diào)解污染糾紛，處理環(huán)境信訪，征收排污費(fèi)。5、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)大氣、水污染物排污許可證、危險廢物經(jīng)營許可證、煙塵排放合格證的辦理。6、組織對本區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源的監(jiān)督與監(jiān)測。7、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2017年年末編制人數(shù)40人，其中行政編制12人，事業(yè)編制 12人、自收自支事業(yè)編制16人；年末實(shí)有人數(shù)55人，其中在職人員40人，退休人員15人；
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計5901.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2686.63萬元，較2016年增加2215.78萬元，增長470.59 %；本年收入合計3215.29萬元，較2016年增加1536.03萬元，增長91.47 %，主要原因是：財政撥款收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2427.18萬元，占75.49%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入788.11萬元，占24.51%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計5901.93萬元，其中本年支出合計3221.47萬元，較2016年增加2091.22萬元，增長185 .02%，主要原因是：項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2680.46萬元，較2016年增加1660.6萬元，增長162.83%，主要原因是：2017年度“整潔美麗、和諧宣民”新農(nóng)村建設(shè)項目支出未達(dá)預(yù)期。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1022.19萬元，占31.73 %；項目支出2199.29萬元，占68.27%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1405.97萬元，決算數(shù)為2174.03元，完成年初預(yù)算的154.63 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為69.67萬元，決算數(shù)為50.5元，完成年初預(yù)算的74.63 %，主要原因是：年中追加專項經(jīng)費(fèi)。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為25.44萬元，決算數(shù)為23.43萬元，完成年初預(yù)算的92.30%。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.41萬元，決算數(shù)為34.57萬元，完成年初預(yù)算的106.66%，其主要是：社會保障繳費(fèi)大幅度增加，工資調(diào)整。。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為12.88萬元，決算數(shù)為12.61萬元，完成年初預(yù)算的97.9%。
（五）節(jié)能環(huán)保支出）年初預(yù)算數(shù)為1265.57萬元，決算數(shù)為2052.92萬元，完成年初預(yù)算的162.21%，主要原因是：有部分專項項目支出未達(dá)預(yù)期，結(jié)余資金過多。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1022.19萬元，其中：
（一）工資福利支出662.88萬元，較2016年增加177.99 萬元，增長36.71 %，主要原因是：社會保障繳費(fèi)大幅度增加，工資調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出259.24萬元，較2016年增加5.68萬元，增長2.24%，主要原因是：省廳加大督查力度，上報材料增加導(dǎo)致印刷費(fèi)大幅增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出27.11萬元，較2016年減少13.16 萬元，下降32.68 %。
（四）其他資本性支出5.62萬元，較2016年增加5.62萬元，主要原因是：處理緊急環(huán)境專項治理工作所需辦公設(shè)備購置增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44元，決算數(shù)為39.58萬元，完成預(yù)算的89.95%，決算數(shù)較2016年增加0.64萬元，增長1.64%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 22萬元，決算數(shù)為22.23萬元，完成預(yù)算的101 %，決算數(shù)較2016年增加3.03萬元，增長15.78 %。主要原因是：因省廳加大對我區(qū)生態(tài)環(huán)境督查導(dǎo)致接待費(fèi)用增加。。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 17.35萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22萬元，決算數(shù)為17.35萬元，完成預(yù)算的78.86 %，決算數(shù)較2016年減少2.39萬元，下降12.11%。主要原因是：車輛減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加81.68萬元，增長59.71 %，主要原因是：因突發(fā)事件省廳加大來我區(qū)督查導(dǎo)致印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置及差旅費(fèi)大幅增長。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額1682.32萬元，其中：政府采購貨物支出5.238.32萬元、政府采購工程支出1444萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額1444萬元，占政府采購支出總額的85.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，其他用車2 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1444萬，占一般公共預(yù)算項目支出總額的46.58%。
共組織對“2016年流域生態(tài)補(bǔ)償資金”、“農(nóng)村環(huán)境綜合整治中央補(bǔ)助資金-橫市鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目”兩個項目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價。年度總體目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在省級部門決算中反映2016年流域生態(tài)補(bǔ)償資金項目績效自評結(jié)果。
2016年流域生態(tài)補(bǔ)償資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2016年流域生態(tài)補(bǔ)償資金項目績效自評得分為88分。項目全年預(yù)算數(shù)為722萬元，執(zhí)行數(shù)為722萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：黑臭水體得到了有效的治理，垃圾填埋滲漏夜處理改造得更加完美，通過這些項目的開展加大了城區(qū)灑水降塵力度，滲濾液處理產(chǎn)水大大提高，更好的保護(hù)生態(tài)環(huán)境。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因河流流域地域廣闊，人為因素的干擾，往河流隨意丟垃圾，倒排泄物等；二是化工廠排放水等嚴(yán)重污染源未經(jīng)嚴(yán)格處理流入河流。
下一步改進(jìn)措施：一是加大巡查力度，對隨意丟棄垃圾者進(jìn)行宣傳教育，不聽勸者按處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；二是對企業(yè)的排放物進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對排出物進(jìn)行嚴(yán)格檢查，不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)責(zé)令其整頓并下發(fā)限期整改通知書，到期不整改者對其查封停止?fàn)I業(yè)等方式更有效地保護(hù)生態(tài)流域。
《項目支出績效自評表》見附件。
附件：
|
項目支出績效自評表（項目1） |
||||||||||||
|
項目名稱 |
2016年流域生態(tài)補(bǔ)償資金 |
|||||||||||
|
項目 主管部門 |
贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
聯(lián)系人 |
陽振祿 |
電話 |
0797-6610208 |
手機(jī) |
13879762155 |
|||||
|
地址 |
南康區(qū)天馬山大道11號 |
郵編 |
|
|||||||||
|
項目概況 |
1.項目設(shè)立和調(diào)整情況 |
|||||||||||
|
2.項目實(shí)施情況 |
||||||||||||
|
項目 起止時間 |
計劃開始： |
2017-2-1 |
計劃完成： |
2017-12-1 |
||||||||
|
實(shí)際開始： |
2017-3-1 |
實(shí)際完成： |
2018-5-1 |
|||||||||
|
項目 評價時段 |
2018 |
年 |
8 |
月 |
---- |
2018 |
年 |
9 |
月 |
|
||
|
項目用款單位 |
贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表（項目2） |
||||||||||||
|
項目名稱 |
農(nóng)村環(huán)境綜合整治中央補(bǔ)助資金-橫市鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目 |
|||||||||||
|
項目 主管部門 |
贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
聯(lián)系人 |
陽振祿 |
電話 |
0797-6610208 |
手機(jī) |
13879762155 |
|||||
|
地址 |
南康區(qū)天馬山大道11號 |
郵編 |
|
|||||||||
|
項目概況 |
1.項目設(shè)立和調(diào)整情況 |
|||||||||||
|
2.項目實(shí)施情況 |
||||||||||||
|
項目 起止時間 |
計劃開始： |
2016-8-1 |
計劃完成： |
2017-12-1 |
||||||||
|
實(shí)際開始： |
2016-12-1 |
實(shí)際完成： |
2018-9-1 |
|||||||||
|
項目 評價時段 |
2018 |
年 |
8 |
月 |
---- |
2018 |
年 |
9 |
月 |
|
||
|
項目用款單位 |
贛州市南康區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
評價指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
得分 |
||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
|||||||
|
名稱 |
分值 |
名稱 |
分值 |
名稱 |
分值 |
||||
|
投 入 |
20 |
項目 |
15 |
項目立項規(guī)范性 |
3 |
①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立； |
按照規(guī)定的程序申請設(shè)立（1分）； |
3 |
|
|
績效目標(biāo)合理性 |
6 |
①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策； |
符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策（2分）； |
6 |
|||||
|
績效指標(biāo)明確性 |
6 |
①是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)； |
將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)（1分）； |
6 |
|||||
|
資金 |
5 |
資金到位率 |
3 |
資金到位率=（實(shí)際到位資金/計劃投入資金）×100%。 |
根據(jù)項目實(shí)際到位資金占計劃的比重計算得分 |
|
|||
|
到位及時率 |
2 |
到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。 |
及時到位率達(dá)到目標(biāo)值得2分；未及時到位但不影響項目實(shí)施的，1.5分；未及時到位并影響項目實(shí)施進(jìn)度的（0-1分）。 |
|
|||||
|
過 程 |
25 |
業(yè)務(wù) |
12 |
管理制度健全性 |
2 |
①是否制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度； |
制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度（1分）； |
2 |
|
|
制度執(zhí)行有效性 |
8 |
①是否遵守法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定； |
遵守法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定（2分）； |
6 |
|||||
|
項目質(zhì)量可控性 |
2 |
①是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)； |
已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)（1分）； |
2 |
|||||
|
過 程 |
財務(wù) |
13 |
管理制度健全性 |
3 |
①是否制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法； |
制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法（1分）； |
3 |
||
|
資金使用合規(guī)性 |
8 |
①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定； |
截留、擠占、挪用、虛列支出扣6-8分；不符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途扣6-8分；資金撥付無完整的審批程序和手續(xù)扣2分；重大開支未評估認(rèn)證扣1分，支出依據(jù)不合規(guī)扣1分，超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分。 |
8 |
|||||
|
項目監(jiān)控有效性 |
2 |
①是否制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制； |
制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制（1分）； |
2 |
|||||
|
產(chǎn) 出 |
15 |
項目 |
15 |
實(shí)際完成率 |
5 |
實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100% |
目標(biāo)完成率=（實(shí)際值/績效目標(biāo)值）*100%； |
3 |
|
|
完成及時率 |
4 |
完成及時率=﹝（計劃完成時間-實(shí)際完成時間）/計劃完成時間﹞×100% |
3 |
||||||
|
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
3 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)×100% |
3 |
||||||
|
成本節(jié)約率 |
3 |
成本節(jié)約率=﹝（計劃成本-實(shí)際成本）/計劃成本﹞×100% |
3 |
||||||
|
效 果 |
40 |
項目 |
40 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
8 |
此四項指標(biāo)為設(shè)置項目支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)項目實(shí)際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)，并設(shè)定評分標(biāo)準(zhǔn)。 |
對照年初或調(diào)整后申報的績效目標(biāo)評價 |
8 |
|
|
社會效益 |
8 |
8 |
|||||||
|
生態(tài)效益 |
8 |
8 |
|||||||
|
可持續(xù)影響 |
8 |
8 |
|||||||
|
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
8 |
社會公眾或服務(wù)對象對項目實(shí)施效果的滿意程度。通常采用問卷、電話回訪等方式調(diào)查度。 |
對照年初或調(diào)整后申報的績效目標(biāo)評價服務(wù)對象滿意度折算。 |
6 |
|||||
|
總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
88 |
|
|
評價等級 |
□優(yōu)(90以上) √良(80-89) □中(70-79) □合格(69-60) □差(59以下) |
|
|||||||
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
