南康區(qū)環(huán)境保護局2017年度部門決算

目    錄

第一部分  南唐區(qū)環(huán)境保護局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九,、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)環(huán)境保護局概況

一,、部門主要職能

贛州市南康區(qū)環(huán)境保護局是南康區(qū)政府主管環(huán)境保護工作職能機構(gòu)，主要職責(zé)是：1,、貫徹執(zhí)行國家及自治區(qū)環(huán)境保護的方針政策和法律,、法規(guī),，依法對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理,，制定并組織實施全區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃和計劃。2,、統(tǒng)一監(jiān)督管理固定廢物,、廢水、廢氣,、粉塵,、惡臭其他、噪聲,、振動,、放射性物質(zhì)、電磁波輻射等污染與防治,，做好全區(qū)環(huán)境綜合整治定量考核的組織,、協(xié)調(diào)與防治。3,、負責(zé)權(quán)限內(nèi)規(guī)劃和建設(shè)項目的環(huán)評審批,，“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)境保護設(shè)施的驗收工作。4,、負責(zé)環(huán)境監(jiān)察,、統(tǒng)計、環(huán)境信息工作,；負責(zé)查處上報環(huán)境重特大污染事故,，生態(tài)破壞事件，調(diào)解污染糾紛,，處理環(huán)境信訪,，征收排污費,。5、負責(zé)權(quán)限內(nèi)大氣,、水污染物排污許可證,、危險廢物經(jīng)營許可證、煙塵排放合格證的辦理,。6,、組織對本區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源的監(jiān)督與監(jiān)測。7,、組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,。

本部門2017年年末編制人數(shù)40人，其中行政編制12人,，事業(yè)編制 12人,、自收自支事業(yè)編制16人；年末實有人數(shù)55人,，其中在職人員40人,，退休人員15人；

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計5901.93萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2686.63萬元，較2016年增加2215.78萬元,，增長470.59 %,；本年收入合計3215.29萬元，較2016年增加1536.03萬元,，增長91.47 %,，主要原因是：財政撥款收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2427.18萬元,，占75.49%,；事業(yè)收入 0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入788.11萬元,，占24.51%,。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計5901.93萬元,，其中本年支出合計3221.47萬元,，較2016年增加2091.22萬元,，增長185 .02%，主要原因是：項目支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2680.46萬元,，較2016年增加1660.6萬元，增長162.83%,，主要原因是：2017年度“整潔美麗,、和諧宣民”新農(nóng)村建設(shè)項目支出未達預(yù)期。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1022.19萬元,，占31.73  %,；項目支出2199.29萬元，占68.27%,；經(jīng)營支出  0 萬元,，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）  0 萬元,，占0  %。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1405.97萬元,，決算數(shù)為2174.03元,，完成年初預(yù)算的154.63 %,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為69.67萬元，決算數(shù)為50.5元,，完成年初預(yù)算的74.63 %,，主要原因是：年中追加專項經(jīng)費。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為25.44萬元,，決算數(shù)為23.43萬元,，完成年初預(yù)算的92.30%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.41萬元,，決算數(shù)為34.57萬元,，完成年初預(yù)算的106.66%，其主要是：社會保障繳費大幅度增加,，工資調(diào)整,。。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為12.88萬元,，決算數(shù)為12.61萬元,，完成年初預(yù)算的97.9%。

（五）節(jié)能環(huán)保支出）年初預(yù)算數(shù)為1265.57萬元,，決算數(shù)為2052.92萬元,，完成年初預(yù)算的162.21%,，主要原因是：有部分專項項目支出未達預(yù)期，結(jié)余資金過多,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1022.19萬元，其中：

（一）工資福利支出662.88萬元,，較2016年增加177.99 萬元,，增長36.71 %，主要原因是：社會保障繳費大幅度增加,，工資調(diào)整,。

（二）商品和服務(wù)支出259.24萬元，較2016年增加5.68萬元,，增長2.24%,，主要原因是：省廳加大督查力度，上報材料增加導(dǎo)致印刷費大幅增加,。

（三）對個人和家庭補助支出27.11萬元,，較2016年減少13.16 萬元，下降32.68 %,。

（四）其他資本性支出5.62萬元,，較2016年增加5.62萬元，主要原因是：處理緊急環(huán)境專項治理工作所需辦公設(shè)備購置增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為44元，決算數(shù)為39.58萬元,，完成預(yù)算的89.95%,，決算數(shù)較2016年增加0.64萬元，增長1.64%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0  %。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 22萬元,，決算數(shù)為22.23萬元,，完成預(yù)算的101 %，決算數(shù)較2016年增加3.03萬元,，增長15.78 %,。主要原因是：因省廳加大對我區(qū)生態(tài)環(huán)境督查導(dǎo)致接待費用增加。。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 17.35萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0  %；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為22萬元,，決算數(shù)為17.35萬元,，完成預(yù)算的78.86 %，決算數(shù)較2016年減少2.39萬元,，下降12.11%,。主要原因是：車輛減少。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出218.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致）,，較2016年增加81.68萬元，增長59.71 %,，主要原因是：因突發(fā)事件省廳加大來我區(qū)督查導(dǎo)致印刷費,、辦公設(shè)備購置及差旅費大幅增長。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額1682.32萬元,，其中：政府采購貨物支出5.238.32萬元、政府采購工程支出1444萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1444萬元，占政府采購支出總額的85.83%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的0 %。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，其他用車2 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺,。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1444萬,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的46.58%,。

    共組織對“2016年流域生態(tài)補償資金”,、“農(nóng)村環(huán)境綜合整治中央補助資金-橫市鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目”兩個項目進行了重點績效評價。年度總體目標完成情況良好,。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。

我部門今年在省級部門決算中反映2016年流域生態(tài)補償資金項目績效自評結(jié)果。

2016年流域生態(tài)補償資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，2016年流域生態(tài)補償資金項目績效自評得分為88分,。項目全年預(yù)算數(shù)為722萬元，執(zhí)行數(shù)為722萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：黑臭水體得到了有效的治理，垃圾填埋滲漏夜處理改造得更加完美,，通過這些項目的開展加大了城區(qū)灑水降塵力度,，滲濾液處理產(chǎn)水大大提高，更好的保護生態(tài)環(huán)境,。
    發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因河流流域地域廣闊,，人為因素的干擾，往河流隨意丟垃圾,，倒排泄物等,；二是化工廠排放水等嚴重污染源未經(jīng)嚴格處理流入河流。

下一步改進措施：一是加大巡查力度,，對隨意丟棄垃圾者進行宣傳教育,，不聽勸者按處罰標準進行經(jīng)濟處罰；二是對企業(yè)的排放物進行嚴格把關(guān),，對排出物進行嚴格檢查,，不符合標準的企業(yè)責(zé)令其整頓并下發(fā)限期整改通知書，到期不整改者對其查封停止營業(yè)等方式更有效地保護生態(tài)流域,。

   《項目支出績效自評表》見附件,。

附件：

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費等。

 南康市環(huán)保局決算報表.XLS