贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局2024年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局概況       

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局是區(qū)政府主管應(yīng)急工作的工作部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬定我區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制定相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立我區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理國(guó)家、省、市、區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水早災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二)按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作（上級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)管轄企業(yè)除外)。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同區(qū)發(fā)改委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)商務(wù)局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，

組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開(kāi)展對(duì)所管轄企業(yè)的安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，組織開(kāi)展對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)的執(zhí)法檢查。

（十八)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)防震減災(zāi)工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理地震災(zāi)害防治工作，合同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)地展監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀(guān)測(cè)環(huán)境。

（十九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二十)轉(zhuǎn)變職能。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救相結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

（二十一）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與區(qū)自然資源分局、區(qū)水利局、區(qū)林業(yè)分局等部門(mén)在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

（1）區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同區(qū)自然資源分局、區(qū)水利局、區(qū)林業(yè)分局、區(qū)氣象局等有關(guān)部門(mén)建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

（2）區(qū)自然資源分局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

（3）區(qū)水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)商水文等部門(mén)做好水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重點(diǎn)水工程的防御洪水抗御早災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防細(xì)洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)防汛抗旱和臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（4）區(qū)林業(yè)分局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)區(qū)屬?lài)?guó)有林場(chǎng)開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。

（5）必要時(shí)，區(qū)自然資源分局、區(qū)水利局、區(qū)林業(yè)分局等部門(mén)可以提請(qǐng)區(qū)應(yīng)急管理局，以區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

2.與區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)商務(wù)局等部門(mén)在區(qū)級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制區(qū)級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)商務(wù)局根據(jù)區(qū)級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，按分工負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)區(qū)應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、綜合協(xié)調(diào)與預(yù)案管理股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股（工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理股）、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、災(zāi)害防治救治股（調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)股）。下屬兩個(gè)副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，分別是：贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和贛州市南康區(qū)防災(zāi)減災(zāi)中心。

本單位編制人數(shù)小計(jì)136人，其中：行政編制人數(shù)13人，機(jī)關(guān)工勤事業(yè)編制人數(shù)1人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人，差額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)12人，自收自支編制人數(shù)12人，定編定崗聘用人數(shù)80人（專(zhuān)業(yè)森林消防大隊(duì)）。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)123人，其中：在職人數(shù)小計(jì)123人，行政在職人數(shù)8人，機(jī)關(guān)工勤事業(yè)編制人數(shù)1人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)13人，差額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)12人，自收自支編制人數(shù)12人，定編定崗聘用人數(shù)77人（專(zhuān)業(yè)森林消防大隊(duì)）。退休人數(shù)9人，遺屬人數(shù)2人。

第二部分  贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為2161.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少131.72萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。其中：財(cái)政撥款收入2060.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加127.28萬(wàn)元;其他收入資金101萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少259萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為2161.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少131.72萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出284.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出236.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出44.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.45萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1877.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少122.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出1102.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出759.62萬(wàn)元，資本性支出15萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.17萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出10.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.42萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少365.93萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2124.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加240.8萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1339.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少213.59萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出803.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加432.48萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.91萬(wàn)元;資本性支出15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少788.7萬(wàn)元；。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2060.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少44.55萬(wàn)元，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.57萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2023.68萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出284.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出236.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出44.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.45萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1776.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少122.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出1102.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出658.62萬(wàn)元，資本性支出15萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算542.12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加165.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.09%，主要原因是：專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額15萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，本單位共有車(chē)輛13輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛，森林防滅火特種設(shè)備車(chē)輛9輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

2024年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.2024年自然災(zāi)害公眾責(zé)任保險(xiǎn)和見(jiàn)義勇為救助責(zé)任保險(xiǎn)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

在我區(qū)開(kāi)展自然災(zāi)害公眾暨附加見(jiàn)義勇為救助責(zé)任保險(xiǎn)，是區(qū)委、區(qū)政府貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅(jiān)持以人為本、統(tǒng)籌兼顧，著力保障和改善民生，在傳統(tǒng)的政府救濟(jì)、社會(huì)救助的基礎(chǔ)上，多渠道進(jìn)行社會(huì)保障的有效舉措，它將進(jìn)一步健全和完善我區(qū)災(zāi)害保障體系，全面提高居民防災(zāi)抗災(zāi)能力，促進(jìn)我轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧發(fā)展。2024年南康區(qū)全區(qū)人口自然災(zāi)害公眾責(zé)任保險(xiǎn)和見(jiàn)義勇為救助責(zé)任保險(xiǎn)每人每年1元。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于開(kāi)辦自然災(zāi)害公眾暨附加見(jiàn)義勇為救助責(zé)任險(xiǎn)的請(qǐng)示》(康府辦抄字〔2014〕147號(hào)）等文件精神，我單位設(shè)立了2024年自然災(zāi)害公眾責(zé)任險(xiǎn)暨附加見(jiàn)義勇為責(zé)任險(xiǎn)項(xiàng)目。

（3）實(shí)施主體

贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局。

（4）實(shí)施方案

2024年南康區(qū)全區(qū)人口自然災(zāi)害公眾責(zé)任保險(xiǎn)和見(jiàn)義勇為救助責(zé)任保險(xiǎn)每人每年1元。

（5）實(shí)施周期

2024年1月至12月。

（6）年度預(yù)算安排

2024年度預(yù)算安排77.8萬(wàn)元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)：參保人數(shù)，全區(qū)戶(hù)籍人口數(shù)約77.8萬(wàn)人全面參保。

      質(zhì)量指標(biāo)：事故理賠率，100%。

      時(shí)效指標(biāo)：參保率，100%。

      成本指標(biāo)：總投入資金，100%。

      社會(huì)效益指標(biāo)：督促民生項(xiàng)目有序，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

      可持續(xù)影響指標(biāo)：社會(huì)風(fēng)氣良好提升，成效顯著。

      滿(mǎn)意度指標(biāo)：參保人員滿(mǎn)意度，≥95%。

2.2024年農(nóng)村住房保險(xiǎn)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹"創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享"五大發(fā)展理念，以提高農(nóng)民災(zāi)后重建家園、恢復(fù)基本的生產(chǎn)和生活能力為目標(biāo)，充分發(fā)揮保險(xiǎn)機(jī)制在減災(zāi)救災(zāi)工作中的作用，進(jìn)一步提高農(nóng)村群眾保險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)其抵御災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的能力，健全和完善農(nóng)村自然災(zāi)害救助機(jī)制，構(gòu)建覆蓋全省范圍的農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民"三位一體"的"三農(nóng)"保障新體系。為我區(qū)座落于鄉(xiāng)村且有人長(zhǎng)期生活居住的成套房屋提供保險(xiǎn)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<江西省農(nóng)村住房保險(xiǎn)實(shí)施方案>的通知》（贛財(cái)金〔2020〕43號(hào)）等文件精神，我單位設(shè)立了2024年農(nóng)房保險(xiǎn)項(xiàng)目。

（3）實(shí)施主體

贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局。

（4）實(shí)施方案

2024年南康區(qū)全區(qū)座落于鄉(xiāng)村且有人長(zhǎng)期生活居住的成套房屋提供保險(xiǎn)，按區(qū)級(jí)配套脫貧戶(hù)每戶(hù)4.5元，非脫貧戶(hù)每戶(hù)3元。

（5）實(shí)施周期

2024年1月至12月。

（6）年度預(yù)算安排

2024年度預(yù)算安排47.8萬(wàn)元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)村住房保險(xiǎn)戶(hù)數(shù)，≥80000戶(hù)。

      質(zhì)量指標(biāo)：事故理賠率，100%。

      時(shí)效指標(biāo)：農(nóng)村住房保險(xiǎn)理賠時(shí)效，≤7個(gè)工作日。

      成本指標(biāo)：總投入資金，100%

      社會(huì)效益指標(biāo)：督促民生項(xiàng)目有序，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

      可持續(xù)影響指標(biāo)：社會(huì)風(fēng)氣良好提升，成效顯著。

      滿(mǎn)意度指標(biāo)：參保人員滿(mǎn)意度，≥95%。

3. 2024年森林防火、防汛抗旱物資更新采購(gòu)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

為貫徹落實(shí)贛州市人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火工作的意見(jiàn)的通知》(贛市府辦發(fā)〔2017〕27號(hào)）第二點(diǎn)第十二條南康區(qū)的森林防火任務(wù)較重，應(yīng)儲(chǔ)備200萬(wàn)元以上的物資，每年更新不少于50萬(wàn)元。確保本區(qū)救災(zāi)救援裝備及物資充足，設(shè)立了該項(xiàng)資金。

（2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)贛州市人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火工作的意見(jiàn)的通知》(贛市府辦發(fā)〔2017〕27號(hào)）文件精神，我單位設(shè)立了2024年更新救災(zāi)救援裝備及物資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（3）實(shí)施主體

贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局。

（4）實(shí)施方案

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)森林防火工作的意見(jiàn)的通知》(贛市府辦發(fā)〔2017〕27號(hào)），區(qū)財(cái)政安排資金50萬(wàn)元用于2024年更新救災(zāi)救援裝備及物資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（5）實(shí)施周期

2024年1月至12月。

（6）年度預(yù)算安排

2024年度預(yù)算安排50萬(wàn)元。

 （7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)：采購(gòu)救災(zāi)救援裝備及物資數(shù)量，100%。

質(zhì)量指標(biāo)：采購(gòu)采購(gòu)救災(zāi)救援裝備及物資數(shù)量的驗(yàn)收合格率，100%。

      時(shí)效指標(biāo)：政府采購(gòu)及時(shí)率，100%。

      成本指標(biāo)：成本控制有效性，100%。

      社會(huì)效益指標(biāo)：對(duì)森林防滅火、防汛抗旱工作的開(kāi)展有積極促進(jìn)作用，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

      可持續(xù)影響指標(biāo)：提升了撲滅火防汛抗旱能力，成效顯著。

      滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度，≥95%。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排23.17萬(wàn)元，較上年增加1.17萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，主要原因是：?jiǎn)挝徊淮嬖谝蚬鰢?guó)事項(xiàng)。

公務(wù)接待11.17萬(wàn)元，比上年增加1.17萬(wàn)元，主要原因是：迎接上級(jí)對(duì)區(qū)級(jí)安全檢查、督查、巡視頻繁。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行12萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，主要原因是：無(wú)車(chē)輛增加，相應(yīng)運(yùn)維費(fèi)用無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，主要原因是：2024年度無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）224-災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

（二）2240101-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）2240102-一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（四）2240299-其他消防救援事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于消防救援方面的支出。

（五）2240699-其他自然災(zāi)害防治支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害防治的支出。

（六）2249999-其他自然災(zāi)害防治支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

（七）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（八）2101101-行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。