贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室2022年部門預(yù)算草案編制說明

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室是贛州市南康區(qū)應(yīng)急管理局的所屬預(yù)算事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理國家、省、市、區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。負責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水早災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同區(qū)發(fā)改委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

指令按程序組織調(diào)出。

二、部門2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室2022年主要工作任務(wù)是： 

（一）提升應(yīng)急保障能力。一是完善防汛抗旱、森林防滅火、地質(zhì)災(zāi)害、地質(zhì)等自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，突出抓好預(yù)案落實演練工作。二是推動應(yīng)急保障基地建設(shè)項目（含應(yīng)急物資儲備庫、專業(yè)隊伍營房、應(yīng)急救援訓(xùn)練培訓(xùn)基地、直升機臨時起降點建設(shè)）以及應(yīng)急救援基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（含水域救援碼頭、應(yīng)急文化主題公園、家居特色小鎮(zhèn)應(yīng)急避難場所）立項并開工建設(shè)。三是全面推進專業(yè)森林消防隊正規(guī)化建設(shè)，完成區(qū)專業(yè)隊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)半專業(yè)隊、護林員隊伍的技能訓(xùn)練和實戰(zhàn)演練，著力提升出發(fā)火處置水平和實戰(zhàn)能力。四是新增南康中學(xué)作為學(xué)校應(yīng)急避難場所，為全區(qū)4處應(yīng)急避難場所規(guī)劃建設(shè)應(yīng)急供水供電區(qū)、排污功能區(qū)、應(yīng)急棚宿區(qū)，應(yīng)急指揮區(qū)等，力爭達到國家Ⅱ類應(yīng)急避難場所的標準。五是嚴格執(zhí)行24小時應(yīng)急值班值守和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，加強會商分析研判，及時發(fā)布預(yù)警信息，做好搶險救援組織工作。六是加快普查成果轉(zhuǎn)化步伐，及時運用到全區(qū)風(fēng)險災(zāi)害管控防治中，不斷提升南康區(qū)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。

（二）突出隱患排查治理。開展野外火源治理和查處違規(guī)用火行為專項行動和汛前安全隱患排查。

三、部門基本情況

贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室共有預(yù)算單位1個。編制數(shù)80人，其中：定編定崗不定人聘用人員80人；退休人員3人。

四、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室收入預(yù)算總額為946.88萬元，較上年預(yù)算安排上年增加234.73萬元，增長32.96%，主要原因是：一是2022年度預(yù)算其他收入（上級和同級撥入款項）160萬元；二是2022年隊員增編20人。其中：財政撥款收入786.88萬元，占收入預(yù)算總額的83.1%，較上年預(yù)算安排增加74.73萬元，增長10.49%；其他收入160萬元，占收入預(yù)算總額的16.9%，較上年預(yù)算安排增加160萬元，增長100%，。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室支出預(yù)算總額為946.88萬元，較上年預(yù)算安排增加234.73萬元，增長32.96%，主要原因是：林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出增加160萬元，同時，隊員增編20人相應(yīng)支出增加，其中：

按支出項目類別劃分：項目支出946.88萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出504.48萬元、商品和服務(wù)支出127.4萬元、其他相關(guān)支出315萬元。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出946.88萬元，占支出預(yù)算總額的100%。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室財政補助支出預(yù)算786.88萬元，占支出預(yù)算總額的83.1%，較上年預(yù)算安排增加74.73萬元，增長10.49%，主要原因是：隊員增編20人經(jīng)費相應(yīng)增加，2022年專項（項目）支出比2021年減少，兩者沖減后依然較2021年增加74.73萬元。具體為：農(nóng)林水支出786.88萬元，占財政補助支出的100%。

（四）政府性基金情況

     2022年贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

     2022年贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室無國有資本經(jīng)營。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

     2022年贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室機關(guān)運行費預(yù)算157.4萬元，比2021年預(yù)算增加20萬元，增長14.56 %，主要原因是：隊員增編20人。

    按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室政府采購總額125萬元，其中：物質(zhì)儲備125萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2021年底，贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室無國有資產(chǎn)占用使用。

（九）2022年度更新森林防滅火裝備物資項目情況說明

1）項目概述

根據(jù)贛州市人民政府辦公廳《關(guān)于進一步加強森林防火工作意見的通知》（贛市府辦〔2017〕56號）文件精神，明確我區(qū)屬于森林防火任務(wù)較重的區(qū)，應(yīng)儲備200萬元以上的物資，每年更新不少于50萬元的物資。

2）立項依據(jù)

贛州市人民政府辦公廳《關(guān)于進一步加強森林防火工作意見的通知》（贛市府辦【2017】56號）文件精神

3）實施主體

贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室

4）實施方案

按政府采購程序更新采購綜合救援物資，財政按中標價撥付采購資金。

5）實施周期

2022年1月1日至2022年12月31日共計1年。

6）年度預(yù)算安排

2022年度更新森林防滅火裝備物資預(yù)算安排96萬元。

7）績效目標和指標

績效目標：有效消除了裝備物資故障導(dǎo)致的安全隱患問題，滿足了當(dāng)前應(yīng)急綜合救援裝備物資的需求，為適應(yīng)當(dāng)前應(yīng)急綜合救援工作的新形勢，消除了救災(zāi)救援裝備故障隱患，確保了救援過程的安全、時效。績效指標：一級指標設(shè)置了產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度，二級指標設(shè)置了數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度。（詳見項目支出績效目標表）

五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排16萬元。其中：

公務(wù)用車運行維護費16萬元，比上年減少6.8萬元，主要原因是：大部分車輛為近兩年新購車輛，維修費用相對較少。

名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

10.《部門整體支出績效目標表》

11.《重點項目績效目標表》

 【防火辦】2022年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2022-03-072022年度更新森林防滅火裝備物資項目支出績效目標表贛州市南康區(qū)人民政府森林防火指揮部辦公室整體績效