贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2019年部門預(yù)算
第一部分 贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2019年部門預(yù)算
第一部分 贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管安全生產(chǎn)工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《江西省安全生產(chǎn)條例》所賦予的職能，依法對本區(qū)行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理。
（二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和方針、政策，組織或參與起草有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)范性文件和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
（三）分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢；擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；依法對全區(qū)安全生產(chǎn)實(shí)行監(jiān)督、監(jiān)察；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查行業(yè)、部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府（街道辦事處）、各有關(guān)部門、各類企事業(yè)單位貫徹落實(shí)區(qū)政府和區(qū)安全生產(chǎn)委員會安全生產(chǎn)工作的決議和安全生產(chǎn)工作部署情況。
（四）負(fù)責(zé)發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息；綜合管理全區(qū)傷亡事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查和處理，依法承辦安全事故的審批結(jié)案工作。
（五）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作；組織指導(dǎo)實(shí)施對全區(qū)各類企事業(yè)單位重特大事故隱患和危險(xiǎn)源、建設(shè)工程項(xiàng)目和其他有關(guān)設(shè)備進(jìn)行安全檢測檢驗(yàn)、安全評估、安全評價(jià)、安全咨詢評審工作，并負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)社會中介執(zhí)業(yè)活動的監(jiān)督管理。
（六）組織全區(qū)安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和安全生產(chǎn)監(jiān)察人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督全區(qū)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、注冊安全主任、其他從業(yè)人員的安全資格培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。依法監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察人員、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員、其他從業(yè)人員的持證上崗工作。
（七）依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；依法監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和事故隱患的整改工作；承辦安全生產(chǎn)方面的聽證和行政復(fù)議工作。
（八）依法負(fù)責(zé)對工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和頒證管理工作。
（九）依法負(fù)責(zé)對新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用（以下簡稱“三同時(shí)”）審查、驗(yàn)收和安全監(jiān)督檢查工作。
（十）負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)衛(wèi)生安全許可管理工作，查處違法違規(guī)行為。
（十一）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)或參與全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。
（十二）擬定全區(qū)安全生產(chǎn)科研規(guī)劃；組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)示范推廣工作。
（十三）制訂下達(dá)全區(qū)安全生產(chǎn)年度工作計(jì)劃和考核目標(biāo)，并檢查和考核執(zhí)行情況。
（十四）負(fù)責(zé)受理有關(guān)安全生產(chǎn)的群眾舉報(bào)、來信來訪、行政復(fù)議等工作。
（十五）負(fù)責(zé)區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常具體工作。
（十六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括局本級和2個(gè)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)22人，其中：行政編制8人、全額事業(yè)編制4人、差額事業(yè)編制10人；實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)34人，包括行政人員12人、全額事業(yè)4人、差額事業(yè)10人、臨時(shí)工8人；退休人員2人。
第二部分 贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為782.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入601.30萬元，較上年預(yù)算安排增加185.40萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）181.63萬元，較上年預(yù)算安排減少79.16萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為782.93萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出651.73萬元，較上年預(yù)算安排減少24.96萬元，包括：工資福利支出356.68萬元，商品和服務(wù)支出241.44萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.12萬元，其他資本性支出53.49萬元；項(xiàng)目支出131.20萬元，包括：商品和服務(wù)支出131.20萬元（其中：南康工業(yè)園區(qū)整體性風(fēng)險(xiǎn)評估費(fèi)60.00萬元；南康工業(yè)園區(qū)整體性風(fēng)險(xiǎn)評估保證金1.20萬元；企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)20.00萬元；其他安全生產(chǎn)專項(xiàng)支出50.00萬元）。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)31.18萬元，較上年預(yù)算安排增加7.94萬元；衛(wèi)生健康支出25.80萬元，較上年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算安排增加17.96萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出725.95萬元，較上年資源勘探信息等支出預(yù)算安排增加80.34萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出356.68萬元，較上年預(yù)算安排減少3.56萬元；商品和服務(wù)支出372.64萬元，較上年預(yù)算安排增加96.31萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.12萬元，較上年預(yù)算安排減少10.00萬元；其他資本性支出53.49萬元，較上年預(yù)算安排增加23.49萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額601.30萬元，較上年預(yù)算安排增加185.40萬元。
按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)31.18萬元，較上年預(yù)算安排增加7.94萬元；衛(wèi)生健康支出12.34萬元，較上年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算安排增加4.50萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出557.77萬元，較上年資源勘探信息等支出預(yù)算安排增加172.95萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出501.30萬元，較上年預(yù)算安排增加85.40萬元，包括：工資福利支出281.76萬元，商品和服務(wù)支出169.42萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.12萬元、資本性支出50.00萬元；項(xiàng)目支出100.00萬元，較上年預(yù)算安排增加100.00萬元，包括：商品和服務(wù)支出100.00萬元（其中：南康工業(yè)園區(qū)整體性風(fēng)險(xiǎn)評估費(fèi)30.00萬元；企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)20.00萬元；其他安全生產(chǎn)專項(xiàng)支出50.00萬元）。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級和2個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算219.42萬元，比2019年預(yù)算增加68.88萬元，增長45.76%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額50.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30.00萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局無國有資產(chǎn)占用使用。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金61.20萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.00萬元（含財(cái)政撥款7.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.33萬元）。其中：安排公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元，同比上年無增（減）。
第三部分 贛州市南康區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》。
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行： 反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
