贛州市南康區(qū)公安局森林分局部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局森林分局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局森林分局部門概況
一,、部門主要職能
（一）贛州市南康區(qū)公安局森林分局是國家公安機關(guān)的主要組成部分。
（二）是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護森林及野生動植物資源,、保護生態(tài)安全,、維護林區(qū)社會治安秩序的重要力量。
（三）主要職責(zé)是：打擊各類破壞森林和野生動植物資源的違法犯罪活動,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2022年年末實有人數(shù)17人,，其中在職人員17人,，離休人員0人，退休人員8人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員13人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計593.86萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少94.2萬元,，下降15.8%,；本年收入合計591.69萬元，較2021年增加99.96萬元,，增長16.9%,，主要原因是：財政撥款收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入591.69萬元，占99.6%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入2.17萬元，占0.4%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計593.86萬元，其中本年支出合計593.86萬元,，較2021年減少94.2萬元,，下降15.8%，主要原因是：公共安全支出及社會保障和就業(yè)支出較去年減少,，落實相關(guān)政策壓縮開支,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少 10.17萬元,，下降100 %，主要原因是：財政年末收走節(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出593.86萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為618.61萬元，決算數(shù)為593.86萬元,，完成年初預(yù)算的96%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，主要原因是：無支出。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為577.44萬元,，決算數(shù)為 551.05萬元,，完成年初預(yù)算的95.4%,，主要原因是：嚴格按照預(yù)算列支。
社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)為26.59萬元,、衛(wèi)生健康支出決算數(shù)為14.05萬元,、其他支出決算數(shù)為2.17萬元。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出591.69萬元,，其中：
（一）工資福利支出434.92萬元，較2021年減少47.23萬元,，下降9.8 %,，主要原因是：控制其他工資福利支出。
（二）商品和服務(wù)支出141.48萬元,，較2021年減少26.95萬元,，下降16%，主要原因是：控制三公經(jīng)費支出及減少辦公費用支出,。
（三）對個人和家庭補助支出0.98萬元,，較2021年減少1.47萬元，下降60%,，主要原因是：減少其他對個人和家庭的補助支出,。
（四）資本性支出14.31萬元，較2021年增加10.55萬元,，增長280.6%,，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 30萬元,，決算數(shù)為12.77萬元，完成全年預(yù)算的42.5%,，決算數(shù)較2021年減少6.26萬元,，下降32.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0 個,，累計 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為20萬元,，決算數(shù)為2.88萬元,，完成全年預(yù)算的14.4%，決算數(shù)較2021年減少5.87萬元,，下降67%,，主要原因是控制接待人數(shù)及接待次數(shù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制接待人數(shù)及接待次數(shù),。全年國內(nèi)公務(wù)接待89批,，累計接待267人次，其中外事接待0 批,，累計接待0人次,，主要為：未發(fā)生外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.89萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是未購置新車,，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購置新車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元,，決算數(shù)為9.89萬元,，完成全年預(yù)算的98.9%，決算數(shù)較2021年減少0.39萬元,，下降3.8%，主要原因是維修及汽油費減少,，年末公務(wù)用車保有15輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：車輛未發(fā)生增加和減少。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出141.48萬元,，較上年決算數(shù)減少30.71萬元，降低17.8%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少,，無資產(chǎn)運行維護支出，無信息系統(tǒng)運行維護支出,，無人員編制數(shù)量增加和減少,，落實過緊日子要求壓減一般公共支出。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額10萬元,，其中：政府采購貨物支出10萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車：無。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評,，共涉及資金77.71萬元,，占項目支出總額的100%。
組織對“人民警察加班補貼”,、“人民警察執(zhí)勤津貼”,、“輔警工資”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,，人民警察執(zhí)勤津貼：保障民警正常執(zhí)勤補貼的發(fā)放,，體恤民警辛苦；人民警察加班補貼：為體恤民警辛苦,，保障民警正常加班補貼的發(fā)放,；輔警工資：為保障13名輔警的正常工資待遇而設(shè)立的項目。
組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,，預(yù)算績效評價情況良好：預(yù)算績效評價得到有效實施和監(jiān)控,，能夠準確地評估業(yè)務(wù)績效和資源利用效率。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
反映2022年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況,、單位自評工作開展情況,、綜合評價結(jié)論、績效目標完成情況總體分析,、偏離績效目標的原因和改進措施,、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）,。本部門項目績效目標情況
一,、本部門項目績效目標情況
我局編制2022年度部門預(yù)算時，全面設(shè)置部門,、單位和政策項目績效目標,。績效目標嚴格嚴格設(shè)置產(chǎn)出指標中的數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本等指標,，效益指標中的經(jīng)濟效益,、社會效益、可持續(xù)性影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標,。
二,、單位自評工作開展情況
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視2022年度部門預(yù)算項目支出績效自評工作，要求各分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé),，按照通知要求,，積極開展自評工作，認真填報項目支出績效自評表,。同時,，成立部門預(yù)算項目支出績效自評工作組，對本級項目和所屬預(yù)算單位項目的績效自評結(jié)果進行審核,。
三,、綜合評價結(jié)論
2022年度我局決算項目支出總額77.71萬元，開展績效自評項目金額合計77.71萬元,，開展績效自評項目支出總額占本部門預(yù)算項目支出總額的比例100%,。項目績效自評情況如下：部門預(yù)算項目總個數(shù)3個,，自評項目3個,，自評價平均分98分。
四,、績效目標完成情況總體分析
（一）本部門項目支出經(jīng)費使用與工作執(zhí)行進度緊密結(jié)合,，年初制定的項目工作任務(wù)目標100%按時完成；
（二）各項目均達到實際的成效，效率指標達優(yōu),，工作成本節(jié)約,，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象,；
（三）項目的社會效益良好,，服務(wù)對象滿意度高。
五,、偏離績效目標的原因和改進措施
（一）項目經(jīng)費不足,，建議根據(jù)實際需要追加經(jīng)費。
（二）部門項目執(zhí)行進度慢,，跨年度完成,。我局將進一步加快項目項目實施進度，確保項目及時完成,。
六,、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
下一步，本局將項目自評結(jié)果在單位網(wǎng)站上進行公開,，并把自評結(jié)果應(yīng)用作為全過程預(yù)算績效管理落腳點,，及時整理、歸納,、分析,、反饋績效自評結(jié)果，并將其作為改進預(yù)算管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù),。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)職能,，組織架構(gòu),、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1. 主要職責(zé)是：打擊各類破壞森林和野生動植物資源的違法犯罪活動,。
2. 機構(gòu)情況：贛州市南康區(qū)公安局森林分局屬于一個獨立核算的全額撥款的行政單位,，其中：預(yù)算單位1個。
3.人員情況：編制人數(shù)15人,其中：行政編制人數(shù)15人,事業(yè)編制人數(shù)0人,實有人數(shù)小計17人,其中：在職人數(shù)17人,,，退休人數(shù)共8人,。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務(wù),。
贛州市南康區(qū)公安局森林分局2022年履職總體目標是打擊各類破壞森林和野生動植物資源的違法犯罪活動,，堅決貫徹執(zhí)行上級部署，認真落實各項措施和任務(wù),。負責(zé)偵破轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的各類涉林刑事案件,、森林火災(zāi)案件,，增加了生態(tài)環(huán)境、食品藥品犯罪偵查任務(wù),。通過一系列工作開展,，有效的維護了全市生態(tài)環(huán)境安全和林區(qū)治安穩(wěn)定。
工作任務(wù)：1.對轄區(qū)內(nèi)盜伐,、濫伐,，非法占用農(nóng)地、林地等犯罪活動進行打擊,。2.嚴管野外火源,、嚴查森林火案，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的森林火災(zāi)案件,，火案查處率達到80%并參與森林防火巡查工作,。3.打擊處理轄區(qū)內(nèi)非法殺害、運輸,、加工,、出售、收購野生動物行為,。嚴懲轄區(qū)內(nèi)非法獵捕,、殺害國家重點保護的珍貴瀕危野生動物和非法收購、運輸,、出售國家重點保護的珍貴,、瀕危野生動物及其制品的行為。4.開展生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域系列專項打擊整治行動,，并全面加強生態(tài)環(huán)境的保護,。
（三）當年部門年度整體支出績效目標。
贛州市南康區(qū)公安局森林分局部門年度整體支出績效目標是：按照預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行預(yù)算監(jiān)督“三位一體”財政運行機制改革的要求,，建立了“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算執(zhí)行有評價”的預(yù)算績效管理模式,；形成以績效目標為基礎(chǔ)，以改進預(yù)算管理,。支出績效圍繞產(chǎn)出指標,、效益指標、滿意度指標三方面進行分解細化評價,。
（四）部門預(yù)算績效管理開展情況,。
1. 建立健全規(guī)章制度。
2. 加強預(yù)算績效目標管理,。
3. 開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控,。
4. 認真組織財政支出績效評價工作。
5. 強化結(jié)果運用,，增強績效約束,。
二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：通過對項目進行績效自評,，產(chǎn)出和效益指標都全部完成,，完成率較好。但也存在部分指標設(shè)置不科學(xué),、不合理的問題,，下一步將進一步優(yōu)化。
（二）履職效果情況：從社會效益反映部門履職效果的實現(xiàn)情況來看：各項工作正常有序推動,，但是指標較難量化評價,。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）。
群眾滿意度：基本實現(xiàn)整體績效目標要求,。
三,、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）主要問題及原因分析。
（1）預(yù)算績效觀念不深入,。
（2）預(yù)算績效規(guī)范管理有盲點,。
（3）機關(guān)運行經(jīng)費亟需增加。
（二）改進的方向和具體措施,。
（1）進一步增強績效管理理念,。
（2）進一步嚴格財務(wù)管理制度。
（3）進一步加強財務(wù)素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓(xùn),。
四,、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我單位按規(guī)定在網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實,、完整,、準確。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附 件
