贛州市林業(yè)局南康分局本級單位2022年度決算
目 錄
第一部分 贛州市林業(yè)局南康分局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市林業(yè)局南康分局單位概況
一、單位主要職責(zé)
贛州市林業(yè)局南康分局是主管林業(yè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；制定全區(qū)林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織開展植樹造林、封山育林工作；組織管理森林資源和陸生野生動物資源，組織實(shí)施全區(qū)森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)國有林場經(jīng)營及林場體制改革工作；負(fù)責(zé)林業(yè)科技和人才的管理、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)、管理林業(yè)基本建設(shè)、多種經(jīng)營和技術(shù)改造工作，承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、黨辦和人教科、紀(jì)檢監(jiān)察室、林政科、林長辦、產(chǎn)業(yè)科、營林科、油茶辦、財(cái)務(wù)科。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員31人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)9116.43萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年增加7621.53萬元，增長509.8%；本年收入合計(jì)9116.43萬元，較2021年增加7965.27萬元，增長691.9%，主要原因是：2021年專賬決算數(shù)未列入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8792.2萬元，占96.4%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入 324.24萬元，占3.6%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)9116.43萬元，其中本年支出合計(jì) 9116.43萬元，較2021年增加7961.55萬元，增長689.4%，主要原因是：2021年專賬決算數(shù)未列入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少340.03萬元，下降100%，主要原因是：部分支出已支付無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1003.85萬元，占11.0 %；項(xiàng)目支出8112.58萬元，占89.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0.00萬元，占0.0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為16143.57 萬元，決算數(shù)為8792.2萬元，完成年初預(yù)算的54.5%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為37.7萬元，決算數(shù)為37.48萬元，完成年初預(yù)算的99.4%，主要原因是：有人員離職。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.53萬元，決算數(shù)為 33.62萬元，完成年初預(yù)算的89.6%，主要原因是：有人員離職。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1040萬元，決算數(shù)為801萬元，完成年初預(yù)算的77.0%，主要原因是：部分未支付。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為15028.34萬元，決算數(shù)為7920.1 萬元，完成年初預(yù)算的52.7%，主要原因是：部分未支付。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出679.61萬元，其中：
（一）工資福利支出496.78萬元，較2021年減少112.99萬元，下降18.5%，主要原因是：人員編制數(shù)量減少，各類區(qū)級考評獎減少。
（二）商品和服務(wù)支出162.22萬元，較2021年減少136.37 萬元，下降45.7%，主要原因是：人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用開支減少。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.61萬元，較2021年減少12.86萬元，下降38.4%，主要原因是：人員編制數(shù)量減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少23萬元，下降100%，主要原因是：未購置專用設(shè)備、辦公設(shè)備等。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 35.63萬元，決算數(shù)為35.63萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少6.7萬元，下降15.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為26.78萬元，決算數(shù)為 26.78萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少4.96萬元，下降15.6%，主要原因是：疫情期間多數(shù)工作改為線上交流。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未增加和減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待382批，累計(jì)接待3057人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.85萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.0%，主要原因是:無公務(wù)用車購置預(yù)算，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是:無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.85萬元，決算數(shù)為8.85萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.74萬元，下降16.4%，主要原因是:疫情期多數(shù)工作在線上交流，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，年末公務(wù)用車保有5輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未增加（減少）。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.22萬元，較上年決算數(shù)減少992.66萬元，降低86.0 %，主要原因是：2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含了人員經(jīng)費(fèi)決算數(shù)，同時(shí)單位加強(qiáng)了各項(xiàng)運(yùn)行費(fèi)用的支出管理，降低了運(yùn)行成本。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額3520.81萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出3520.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額3458.92萬元，占政府采購支出總額的98.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 3458.92萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.2%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效評價(jià)，共涉及資金342.5萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100%。
組織對“義務(wù)植樹及造林綠化”、“2020-2022年度油茶低效林改造”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出342.5萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。
（二）部門項(xiàng)目績效自評結(jié)果
2022年，義務(wù)植樹及造林綠化年初績效預(yù)算目標(biāo)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算100%，通過組織區(qū)四套班子領(lǐng)導(dǎo)帶頭義務(wù)植樹及各單位、人民團(tuán)體活動，使我區(qū)義務(wù)植樹盡責(zé)率達(dá)到99%以上。“2020-2022年度油茶低效林改造”年初績效預(yù)算目標(biāo)282.5萬元，根據(jù)康府辦字﹝2021〕5號文件《關(guān)于印發(fā)〈贛州市南康區(qū)2020-2023年低產(chǎn)油茶林改造提升三年行動實(shí)施方案〉的通知》，低產(chǎn)油茶林改造提升實(shí)行一扶三年，改造低產(chǎn)油茶林共30000畝和提升低產(chǎn)油茶林共6000畝，合計(jì)36000畝。2020-2022年實(shí)施改造18520.1畝，提升3610.1畝，合計(jì)22130.2畝;實(shí)施率：61.5%，存在問題和措施:1.農(nóng)村勞動力較少，現(xiàn)有油茶林無人管理的現(xiàn)象越來越普通，逐漸變成低產(chǎn)林。2.油茶效益較低，周期長，見效慢，導(dǎo)致林農(nóng)愿意繼續(xù)投入的積極性降低。措施：1.對按要求實(shí)施改造提升的林農(nóng)或公司爭取補(bǔ)助資金，提升林農(nóng)和企業(yè)改造提升的積極性，2.對于低產(chǎn)油茶林缺乏勞動力進(jìn)行改造的問題，可由鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織專業(yè)公司實(shí)施改造，獎補(bǔ)資金補(bǔ)助給專業(yè)公司。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效自評情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
單位：贛州市林業(yè)局南康分局
日期：2023年9月19日
