贛州市林業(yè)局南康分局部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市林業(yè)局南康分局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市林業(yè)局南康分局部門概況
一、部門主要職能
贛州市林業(yè)局南康分局是主管林業(yè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；制定全區(qū)林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；組織開展植樹造林、封山育林工作；組織管理森林資源和陸生野生動物資源，組織實施全區(qū)森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作；負責國有林場經(jīng)營及林場體制改革工作；負責林業(yè)科技和人才的管理、培訓工作；指導、管理林業(yè)基本建設(shè)、多種經(jīng)營和技術(shù)改造工作，承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：贛州市林業(yè)局南康分局、贛州市林業(yè)發(fā)展服務(wù)中心南康分中心。
本部門2022年年末實有人數(shù)32人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人55人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計9245.91萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加7751.01萬元，增長518.5%；本年收入合計9245.91萬元，較2021年增加8094.75萬元，增長703.2%，主要原因是：2022年專賬列入決算數(shù)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入8798.35萬元，占95.2%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入447.56萬元，占4.8%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計9245.91萬元，其中本年支出合計 9245.91萬元，較2021年增加8091.03萬元，增長700.6%，主要原因是：2022年專賬列入決算數(shù)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少 340.03萬元，下降100%，主要原因是：部分支出已支付無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1133.33萬元，占12.3 %；項目支出8112.58萬元，占87.7%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0.00萬元，占0.0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為16143.57 萬元，決算數(shù)為8798.35萬元，完成年初預算的54.5%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為37.7萬元，決算數(shù)為37.48萬元，完成年初預算的99.4%，主要原因是：有人員離職。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為37.53萬元，決算數(shù)為33.62萬元，完成年初預算的89.6 %，主要原因是：有人員離職。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為1040萬元，決算數(shù)為801萬元，完成年初預算的77.0%，主要原因是：部分未支付。
（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為15028.34萬元，決算數(shù)為7926.25萬元，完成年初預算的52.7%，主要原因是：部分未支付。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出685.77萬元，其中：
（一）工資福利支出496.78萬元，較2021減少112.99萬元，下降18.5%，主要原因是：人員編制數(shù)量減少，各類區(qū)級考評獎減少。
（二）商品和服務(wù)支出162.22萬元，較2021年減少136.37 萬元，下降45.7 %，主要原因是：人員減少，各項費用開支減少。
（三）對個人和家庭補助支出26.77萬元，較2021年減少6.7萬元，下降20%，主要原因是：人員編制數(shù)量減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少23萬元，下降100%，主要原因是：未購置專用設(shè)備、辦公設(shè)備等。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 35.63萬元，決算數(shù)為35.63萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少6.7萬元，下降15.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預算的0.0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.0%，主要原因是:未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預算數(shù)為26.78萬元，決算數(shù)為 26.78萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少4.96萬元，下降15.6%，主要原因是:疫情期間多數(shù)工作改為線上交流。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未增加和減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待382批，累計接待3057人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.85萬元，其中公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預算的0.0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.0 %，主要原因是:無公務(wù)用車購置預算，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車購置預算；公務(wù)用車運行維護費支出全年預算數(shù)為8.85萬元，決算數(shù)為8.85萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.74萬元，下降16.4%，主要原因是:疫情期多數(shù)工作在線上交流，公務(wù)用車運行維護費減少,年末公務(wù)用車保有5輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未增加和減少。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出162.22萬元，較上年決算數(shù)減少992.66萬元，降低86.0 %，主要原因是：2021年機關(guān)運行經(jīng)費包含了人員經(jīng)費決算數(shù)，同時單位加強了各項運行費用的支出管理，降低了運行成本。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額3520.81萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出3520.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額3458.92萬元，占政府采購支出總額的98.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3458.92萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.2%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:
執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效評價，共涉及資金342.5萬元，占項目支出總額的 100%。
組織對“義務(wù)植樹及造林綠化”、“2020-2022年度油茶低效林改造”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出342.5萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。
（二）部門項目績效自評結(jié)果
2022年，義務(wù)植樹及造林綠化年初績效預算目標60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預算100%，通過組織區(qū)四套班子領(lǐng)導帶頭義務(wù)植樹及各單位、人民團體活動，使我區(qū)義務(wù)植樹盡責率達到99%以上。“2020-2022年度油茶低效林改造”年初績效預算目標282.5萬元，根據(jù)康府辦字﹝2021〕5號文件《關(guān)于印發(fā)〈贛州市南康區(qū)2020-2023年低產(chǎn)油茶林改造提升三年行動實施方案〉的通知》，低產(chǎn)油茶林改造提升實行一扶三年，改造低產(chǎn)油茶林共30000畝和提升低產(chǎn)油茶林共6000畝，合計36000畝。2020-2022年實施改造18520.1畝，提升3610.1畝，合計22130.2畝;實施率：61.5%，存在問題和措施:1.農(nóng)村勞動力較少，現(xiàn)有油茶林無人管理的現(xiàn)象越來越普通，逐漸變成低產(chǎn)林。2.油茶效益較低，周期長，見效慢，導致林農(nóng)愿意繼續(xù)投入的積極性降低。措施：1.對按要求實施改造提升的林農(nóng)或公司爭取補助資金，提升林農(nóng)和企業(yè)改造提升的積極性，2.對于低產(chǎn)油茶林缺乏勞動力進行改造的問題，可由鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織專業(yè)公司實施改造，獎補資金補助給專業(yè)公司。
（三）部門評價項目績效自評情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
無
部門:贛州市林業(yè)局南康分局
日期:2023年9月19日
