贛州市南康區(qū)公安局森林分局本級(jí)單位2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)公安局森林分局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)公安局森林分局單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）贛州市南康區(qū)公安局森林分局是國(guó)家公安機(jī)關(guān)的主要組成部分。

（二）是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量。

（三）主要職責(zé)是：打擊各類破壞森林和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、治安隊(duì)、刑偵隊(duì)、法制科。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員8人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì) 593.86萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少94.2萬(wàn)元，下降15.8%；本年收入合計(jì)591.69萬(wàn)元，較2021年增加99.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入591.69萬(wàn)元，占99.6%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.17萬(wàn)元，占0.4%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)593.86萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)593.86萬(wàn)元，較2021年減少94.2萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是：公共安全支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出較去年減少，落實(shí)相關(guān)政策壓縮開(kāi)支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少10.17萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：財(cái)政年末收走節(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出593.86萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為618.61萬(wàn)元，決算數(shù)為 593.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 96%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無(wú)支出。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  577.44 萬(wàn)元，決算數(shù)為 551.05 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 95.4 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)為26.59萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出決算數(shù)為14.05萬(wàn)元、其他支出決算數(shù)為2.17萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 591.69 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 434.92 萬(wàn)元，較2021年減少47.23萬(wàn)元，下降9.8 %，主要原因是：控制其他工資福利支出。

（二）商品和服務(wù)支出 141.48 萬(wàn)元，較2021年減少26.95萬(wàn)元，下降16%，主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)支出及減少辦公費(fèi)用支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.98萬(wàn)元，較2021年減少1.47萬(wàn)元，下降60 %，主要原因是：減少其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出 14.31 萬(wàn)元，較2021年增加 10.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng)280.6%，主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置增加。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)為12.77萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 42.5 %，決算數(shù)較2021年減少6.26 萬(wàn)元，下降32.9 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 20 萬(wàn)元，決算數(shù)為  2.88萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 14.4%，決算數(shù)較2021年減少5.87萬(wàn)元，下降67 %，主要原因是控制接待人數(shù)及接待次數(shù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制接待人數(shù)及接待次數(shù)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 89 批，累計(jì)接待 267 人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：未發(fā)生外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.89  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是未購(gòu)置新車，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購(gòu)置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 10 萬(wàn)元，決算數(shù)為9.89  萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的98.9 %，決算數(shù)較2021年減少0.39萬(wàn)元，下降3.8%，主要原因是維修及汽油費(fèi)減少，年末公務(wù)用車保有 15 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：車輛未發(fā)生增加和減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 141.48 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少30.71萬(wàn)元，降低17.8%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。無(wú)資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出，無(wú)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出，無(wú)人員編制數(shù)量增加和減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性公共支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 77.71 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 100  %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。