贛州市南康區(qū)公安局森林分局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一,、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局森林分局概況
一,、部門主要職責
贛州市南康區(qū)公安局森林分局是公安機關(guān)的重要組成部分，是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全,、維護林區(qū)社會治安秩序的重要力量.主要職責是：打擊各類破壞森林和野生動植物資源的違法犯罪活動,。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局共有預(yù)算單位__1__個,。
編制人數(shù)小計__15__人,其中：行政編制人數(shù)__15__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)___0_人,自收自支編制人數(shù)___0_人,。實有人數(shù)小計___17_人,其中：在職人數(shù)小計___17_人,行政在職人數(shù)__17__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)___0_人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__0__人。離休人數(shù)小計___0_人,退休人數(shù)小計__8__人,退職人員_0___人,遺屬人數(shù)__0__人,。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局收入預(yù)算總額為_613.97__萬元,較上年預(yù)算安排增加__36.53___萬元，主要原因是_更新?lián)Q代兩倆執(zhí)法值勤車___;其中：財政撥款收入_413.97___萬元,較上年預(yù)算安排減少__110.46____萬元;教育收費資金收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_200___萬元,較上年預(yù)算安排增加__148____萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局支出預(yù)算總額為_613.97___萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__4.64____萬元,，主要原因是_壓縮三公經(jīng)費_____。
按支出項目類別劃分：基本支出_288.89___萬元,較上年預(yù)算安排增加__203.29____萬元;其中：工資福利支出_211.93___萬元,商品和服務(wù)支出__41.6__萬元,對個人和家庭的補助__0.36__萬元,資本性支出__35__萬元,。項目支出__125.08__萬元,較上年預(yù)算安排減少__83.81____萬元;其中：工資福利支出__75.08__萬元,商品和服務(wù)支出_50___萬元,對個人和家庭的補助__0__萬元,資本性支出__0__萬元,對企業(yè)補助__0__萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__413.97__萬元,較上年預(yù)算安排增加__119.48____萬元;教育支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;科學(xué)技術(shù)支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;社會保障和就業(yè)支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;衛(wèi)生健康支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;農(nóng)林水支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;住房保障支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出_211.93___萬元,較上年預(yù)算安排減少__17.77____萬元;商品和服務(wù)支出__41.6__萬元,較上年預(yù)算安排減少__44____萬元;對個人和家庭的補助__0.36__萬元,較上年預(yù)算安排增加__0.12____萬元;資本性支出__35__萬元,較上年預(yù)算安排增加__35____萬元;對企業(yè)補助__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局財政撥款支出預(yù)算總額為_413.97___萬元,較上年預(yù)算安排減少__110.46____萬元,，主要原因是_壓縮三公經(jīng)費等支出_____。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_413.97___萬元,教育支出__0__萬元,社會保障和就業(yè)支出__0__萬元,衛(wèi)生健康支出__0__萬元,住房保障支出__0__萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出_288.89___萬元,較上年預(yù)算安排增加__203.29____萬元;其中：工資福利支出__211.93__萬元,商品和服務(wù)支出_41.6___萬元,對個人和家庭的補助__0.36__萬元,資本性支出__35__萬元,。項目支出__125.08__萬元,較上年預(yù)算安排減少__83.81____萬元;其中：商品和服務(wù)支出__50__萬元,對個人和家庭的補助____萬元,資本性支出____萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局政府性基金支出預(yù)算為__0__,。
按支出項目類別劃分：2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局無政府性基金預(yù)算,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為__0__。
按支出項目類別劃分：2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算,。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算 41.6 萬元,，比2022年預(yù)算減少 44 萬元，下降 105 %,，主要原因 壓縮辦公費,、公務(wù)用車運行維護費等支出 。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額__35__萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算__35__萬元, 政府采購工程預(yù)算__0__萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算__0__萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛__5__輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)____輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)__5__輛,。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛__2__輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：_____0_______,。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,，2023年部門整體支出預(yù)算金額__613.97__萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進一步改善管理,、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局部門預(yù)算安排項目__0_個,，項目預(yù)算金額合計_0__萬元,，其中：下屬A單位項目__0__個，項目預(yù)算金額__0__萬元,，下屬B單位項目__0__個,，項目預(yù)算金額__0__萬元……。本部門所有項目支出績效目標表,，均由部門所屬單位在單位預(yù)算中分別公開,，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目：本部門本年度未安排項目,。
（1）項目概述：簡要概述項目內(nèi)容
（2）立項依據(jù)：在此填寫政策文件或部門三定方案文件有關(guān)內(nèi)容
（3）實施主體：____單位
（4）實施方案：在此簡要對項目內(nèi)容進行描述
（5）實施周期
（6）年度預(yù)算安排:____萬元,。
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：
質(zhì)量指標：
實效指標：
成本指標：
社會效益指標：
可持續(xù)影響指標：
滿意度指標：
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局"三公"經(jīng)費財政撥款安排 51.25 萬元,，其中：
因公出國__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元,，主要原因是：______。
公務(wù)接待__4.25__萬元,比上年減___15.75___萬元,，主要原因是：__壓縮公務(wù)接待____,。
公務(wù)用車運行__12__萬元,比上年增____2__萬元，主要原因是：_車輛老化,，維修費用增加_____,。
公務(wù)用車購置__35__萬元,比上年增__35____萬元，主要原因是：__車輛更新____,。
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實際更新,，不要刪除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋,。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
由部門結(jié)合實際填寫。
