贛州市南康區(qū)公安局森林分局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局森林分局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)公安局森林分局是公安機(jī)關(guān)的重要組成部分，是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的重要力量.主要職責(zé)是：打擊各類破壞森林和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局共有預(yù)算單位__1__個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)__15__人,其中：行政編制人數(shù)__15__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)___0_人,自收自支編制人數(shù)___0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)___17_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)___17_人,行政在職人數(shù)__17__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)___0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__0__人。離休人數(shù)小計(jì)___0_人,退休人數(shù)小計(jì)__8__人,退職人員_0___人,遺屬人數(shù)__0__人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局收入預(yù)算總額為_613.97__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加__36.53___萬(wàn)元，主要原因是_更新?lián)Q代兩倆執(zhí)法值勤車___;其中：財(cái)政撥款收入_413.97___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少__110.46____萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_200___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加__148____萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局支出預(yù)算總額為_613.97___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__4.64____萬(wàn)元，主要原因是_壓縮三公經(jīng)費(fèi)_____。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_288.89___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加__203.29____萬(wàn)元;其中：工資福利支出_211.93___萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出__41.6__萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0.36__萬(wàn)元,資本性支出__35__萬(wàn)元。項(xiàng)目支出__125.08__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少__83.81____萬(wàn)元;其中：工資福利支出__75.08__萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出_50___萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0__萬(wàn)元,資本性支出__0__萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0__萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出__413.97__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加__119.48____萬(wàn)元;教育支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;農(nóng)林水支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;住房保障支出__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出_211.93___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少__17.77____萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出__41.6__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少__44____萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0.36__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加__0.12____萬(wàn)元;資本性支出__35__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加__35____萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為_413.97___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少__110.46____萬(wàn)元，主要原因是_壓縮三公經(jīng)費(fèi)等支出_____。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_413.97___萬(wàn)元,教育支出__0__萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出__0__萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出__0__萬(wàn)元,住房保障支出__0__萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_288.89___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加__203.29____萬(wàn)元;其中：工資福利支出__211.93__萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出_41.6___萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0.36__萬(wàn)元,資本性支出__35__萬(wàn)元。項(xiàng)目支出__125.08__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少__83.81____萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出__50__萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助____萬(wàn)元,資本性支出____萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局政府性基金支出預(yù)算為__0__。
按支出項(xiàng)目類別劃分：2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局無(wú)政府性基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為__0__。
按支出項(xiàng)目類別劃分：2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 41.6 萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少 44 萬(wàn)元，下降 105 %，主要原因 壓縮辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出 。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額__35__萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算__35__萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算__0__萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算__0__萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛__5__輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)____輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)__5__輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛__2__輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：_____0_______。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額__613.97__萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局部門預(yù)算安排項(xiàng)目__0_個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)_0__萬(wàn)元，其中：下屬A單位項(xiàng)目__0__個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額__0__萬(wàn)元，下屬B單位項(xiàng)目__0__個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額__0__萬(wàn)元……。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目?jī)?nèi)容
（2）立項(xiàng)依據(jù)：在此填寫政策文件或部門三定方案文件有關(guān)內(nèi)容
（3）實(shí)施主體：____單位
（4）實(shí)施方案：在此簡(jiǎn)要對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行描述
（5）實(shí)施周期
（6）年度預(yù)算安排:____萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：
質(zhì)量指標(biāo)：
實(shí)效指標(biāo)：
成本指標(biāo)：
社會(huì)效益指標(biāo)：
可持續(xù)影響指標(biāo)：
滿意度指標(biāo)：
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年贛州市南康區(qū)公安局森林分局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 51.25 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)__0__萬(wàn)元,比上年增（減）___0___萬(wàn)元，主要原因是：______。
公務(wù)接待__4.25__萬(wàn)元,比上年減___15.75___萬(wàn)元，主要原因是：__壓縮公務(wù)接待____。
公務(wù)用車運(yùn)行__12__萬(wàn)元,比上年增____2__萬(wàn)元，主要原因是：_車輛老化，維修費(fèi)用增加_____。
公務(wù)用車購(gòu)置__35__萬(wàn)元,比上年增__35____萬(wàn)元，主要原因是：__車輛更新____。
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
由部門結(jié)合實(shí)際填寫。
