附件1
贛州市林業(yè)局南康分局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市林業(yè)局南康分局是主管林業(yè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；規(guī)定全區(qū)林業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林及森林防火工作；組織管理森林資源和陸生野生動(dòng)物資源，組織實(shí)施全區(qū)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)及林場(chǎng)體制改革工作；負(fù)責(zé)林業(yè)科技和人才的管理、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)、管理林業(yè)基本建設(shè)、多種經(jīng)營(yíng)和技術(shù)改造工作；領(lǐng)導(dǎo)森林公安局工作；承辦區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作；承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括：贛州市林業(yè)局南康分局、贛州市南康區(qū)生態(tài)公益林場(chǎng)和贛州市林業(yè)發(fā)展服務(wù)中心南康分中心。
編制人數(shù)小計(jì)32人,其中：行政編制人數(shù)12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)19人,自收自支編制人數(shù)1人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)100人,其中：在職人數(shù)小計(jì)32人,行政在職人數(shù)12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)55人,退職人員0人,遺屬人數(shù)13人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局收入預(yù)算總額為2968.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13174.72萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款收入1050.79萬(wàn)元,減少10469.73萬(wàn)元,主要原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革和項(xiàng)目支出減少，松材線蟲(chóng)除治效果明顯，本年度大幅度下降除治費(fèi)用;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加減少0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2968.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13174.72萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革和項(xiàng)目支出減少，松材線蟲(chóng)除治效果明顯，本年度大幅度下降除治費(fèi)用。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1028.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加689.64萬(wàn)元;其中：工資福利支出473.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出540.38萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.94萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少15754.64萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16068.34萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出36.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.93萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出34.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.84萬(wàn)元;農(nóng)林水支出2897.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少12857.25萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出473.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加134.9萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出540.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少504.24萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.02萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1050.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少15017.55萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革和項(xiàng)目支出減少，松材線蟲(chóng)除治效果明顯，本年度大幅度下降除治費(fèi)用。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出36.77萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出34.69萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2897.39萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1028.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加689.64萬(wàn)元;其中：工資福利支出473.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出540.38萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.94萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算542.84萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加203.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)。
。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額891.6萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算13萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算878.6萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛5輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年贛州市林業(yè)局南康分局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額896.18萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排春季義務(wù)植樹(shù)綠化項(xiàng)目等，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市林業(yè)局南康分局部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)66.4248萬(wàn)元，其中：部門本級(jí)贛州市林業(yè)局南康分局項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額66.4248萬(wàn)元；下屬單位贛州市南康區(qū)生態(tài)公益林場(chǎng)項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元；下屬單位贛州市林業(yè)發(fā)展服務(wù)中心南康分中心項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.2023年義務(wù)植樹(shù)及造林綠化項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
義務(wù)植樹(shù)及造林綠化項(xiàng)目為歷年固定實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目資金用于每年定期進(jìn)行義務(wù)植樹(shù)和造林綠化工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
2016年，政府批復(fù)了關(guān)于義務(wù)植樹(shù)和造林綠化補(bǔ)助資金60萬(wàn)元，以后每年都按照60萬(wàn)元義務(wù)植樹(shù)和造林綠化資金列入財(cái)政預(yù)算,用于義務(wù)植樹(shù)節(jié)購(gòu)買苗木等支出。
（3）實(shí)施主體
項(xiàng)目實(shí)施單位為贛州市林業(yè)局南康分局。
（4）實(shí)施方案
義務(wù)植樹(shù)和造林綠化項(xiàng)目配備了專門的項(xiàng)目實(shí)施小組和實(shí)施計(jì)劃。
（5）實(shí)施周期
2023年年初預(yù)算項(xiàng)目義務(wù)植樹(shù)和造林綠化項(xiàng)目實(shí)施周期為2023年整年。
（6）年度預(yù)算安排
2022年義務(wù)植樹(shù)和造林綠化項(xiàng)目資金為10萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金已列入財(cái)政預(yù)算,用于義務(wù)植樹(shù)節(jié)購(gòu)買苗木等支出。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：義務(wù)植樹(shù)面積≥5畝；
質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率≥95%；
實(shí)效指標(biāo)：資金使用率100%；
成本指標(biāo)：植樹(shù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為2萬(wàn)元/畝；
社會(huì)效益指標(biāo)：帶動(dòng)增加建檔立卡貧困人口收入≥2萬(wàn)元；
可持續(xù)影響指標(biāo)：監(jiān)測(cè)點(diǎn)運(yùn)行持續(xù)性與項(xiàng)目后期管護(hù)延續(xù)性均為長(zhǎng)期；
滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目參與人員滿意度與受益群眾滿意度≥95%。
2.2021-2022年度油茶低效林改造區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述
低產(chǎn)油茶林改造提升實(shí)行一扶三年，改造低產(chǎn)油茶林共30000畝和提升低產(chǎn)油茶林共6000畝，2021-2022年度油茶低效林改造區(qū)級(jí)配套56.4248萬(wàn)元。。
（2）立項(xiàng)依據(jù)
2016年，政府批復(fù)了關(guān)于義務(wù)植樹(shù)和造林綠化補(bǔ)助資金60萬(wàn)元，以后每年都按照60萬(wàn)元義務(wù)植樹(shù)和造林綠化資金列入財(cái)政預(yù)算,用于義務(wù)植樹(shù)節(jié)購(gòu)買苗木等支出。
（7）實(shí)施主體
項(xiàng)目實(shí)施單位為贛州市林業(yè)局南康分局。
（8）實(shí)施方案
2020-2022年度油茶低效林改造區(qū)級(jí)配套配備了專門的項(xiàng)目實(shí)施小組和實(shí)施計(jì)劃。
（9）實(shí)施周期
2023年年初預(yù)算項(xiàng)目2021-2022年度油茶低效林改造區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目實(shí)施周期為2023年整年。
（10）年度預(yù)算安排
2021-2022年度油茶低效林改造區(qū)級(jí)配套56.4248萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：造林面積0.7174萬(wàn)畝；
質(zhì)量指標(biāo)：造林完成面積合格率≥95%；
實(shí)效指標(biāo)：年度項(xiàng)目組織檢查任務(wù)完成率100%；
成本指標(biāo)：低產(chǎn)低效林改造補(bǔ)助300元/畝；
社會(huì)效益指標(biāo)：帶動(dòng)增加貧困就業(yè)人數(shù)120人；
可持續(xù)影響指標(biāo)：自然生態(tài)系統(tǒng)保持完好；
滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目參與人員滿意度與受益群眾滿意度≥95%。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年贛州市林業(yè)局南康分局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排31.68萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,與上年相同。
公務(wù)接待11.75萬(wàn)元,比上年減少20.25萬(wàn)元，主要原因是：我單位加強(qiáng)公務(wù)接待管理，堅(jiān)持接待從簡(jiǎn)原則保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行19.93萬(wàn)元,比上年增加15.67萬(wàn)元，主要原因是：上一年因公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛，今年有5輛公務(wù)車需運(yùn)行。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年相同。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
由部門結(jié)合實(shí)際填寫(xiě)。
