附件1
贛州市林業(yè)局南康分局2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六,、《一般公共預算基本支出表》
七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十,、《部門整體支出績效目標表》
十一,、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責
贛州市林業(yè)局南康分局是主管林業(yè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)和發(fā)展的方針,、政策和法律,、法規(guī)；規(guī)定全區(qū)林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施,；組織開展植樹造林、封山育林及森林防火工作,；組織管理森林資源和陸生野生動物資源,，組織實施全區(qū)森林資源調(diào)查,、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作；負責國有林場經(jīng)營及林場體制改革工作,；負責林業(yè)科技和人才的管理,、培訓工作；指導,、管理林業(yè)基本建設(shè),、多種經(jīng)營和技術(shù)改造工作；領(lǐng)導森林公安局工作,；承辦區(qū)綠化委員會的具體工作,；承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局共有預算單位3個,，包括：贛州市林業(yè)局南康分局、贛州市南康區(qū)生態(tài)公益林場和贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心,。
編制人數(shù)小計32人,其中：行政編制人數(shù)12人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)19人,自收自支編制人數(shù)1人,。實有人數(shù)小計100人,其中：在職人數(shù)小計32人,行政在職人數(shù)12人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計55人,退職人員0人,遺屬人數(shù)13人,。
第二部分 2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局收入預算總額為2968.85萬元,較上年預算安排減少13174.72萬元，主要原因是財政撥款收入1050.79萬元,減少10469.73萬元,主要原因是因為機構(gòu)改革和項目支出減少,，松材線蟲除治效果明顯,，本年度大幅度下降除治費用;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加減少0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局支出預算總額為支出預算總額為2968.85萬元,較上年預算安排減少13174.72萬元,，主要原因是因為機構(gòu)改革和項目支出減少,，松材線蟲除治效果明顯，本年度大幅度下降除治費用,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1028.57萬元,較上年預算安排增加689.64萬元;其中：工資福利支出473.26萬元,商品和服務支出540.38萬元,對個人和家庭的補助14.94萬元,資本性支出0萬元,。項目支出0萬元,較上年預算安排減少15754.64萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排減少16068.34萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術(shù)支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出36.77萬元,較上年預算安排減少0.93萬元;衛(wèi)生健康支出34.69萬元,較上年預算安排減少2.84萬元;農(nóng)林水支出2897.39萬元,較上年預算安排減少12857.25萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出473.26萬元,較上年預算安排增加134.9萬元;商品和服務支出540.38萬元,較上年預算安排減少504.24萬元;對個人和家庭的補助14.94萬元,較上年預算安排增加1.02萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1050.79萬元,較上年預算安排減少15017.55萬元，主要原因是因為機構(gòu)改革和項目支出減少,，松材線蟲除治效果明顯,，本年度大幅度下降除治費用。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出36.77萬元,衛(wèi)生健康支出34.69萬元,住房保障支出0萬元,，農(nóng)林水支出2897.39萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出1028.57萬元,較上年預算安排增加689.64萬元;其中：工資福利支出473.26萬元,商品和服務支出540.38萬元,對個人和家庭的補助14.94萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局無政府性基金支出預算,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市林業(yè)局南康分局無國有資本經(jīng)營支出預算,。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預算542.84萬元，比2022年預算增加203.98萬元,，增長37.5%,，主要原因是機構(gòu)改革人員變動。
,。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額891.6萬元,其中: 政府采購貨物預算13萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算878.6萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛5輛,其中：一般公務用車實有數(shù)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)2輛,。
2023年部門預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）預算績效管理情況說明
2023年贛州市林業(yè)局南康分局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,，2023年部門整體支出預算金額896.18萬元,。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預算安排春季義務植樹綠化項目等,，并進一步改善管理、完善政策,。
2023年贛州市林業(yè)局南康分局部門預算安排項目2個,，項目預算金額合計66.4248萬元，其中：部門本級贛州市林業(yè)局南康分局項目2個,，項目預算金額66.4248萬元,；下屬單位贛州市南康區(qū)生態(tài)公益林場項目0個，項目預算金額0萬元,；下屬單位贛州市林業(yè)發(fā)展服務中心南康分中心項目0個,，項目預算金額0萬元。本部門所有項目支出績效目標表,，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開,，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表,。
（十）重點項目項目情況說明
1.2023年義務植樹及造林綠化項目
（1）項目概述
義務植樹及造林綠化項目為歷年固定實施項目，項目資金用于每年定期進行義務植樹和造林綠化工作,。
（2）立項依據(jù)
2016年,，政府批復了關(guān)于義務植樹和造林綠化補助資金60萬元，以后每年都按照60萬元義務植樹和造林綠化資金列入財政預算,用于義務植樹節(jié)購買苗木等支出,。
（3）實施主體
項目實施單位為贛州市林業(yè)局南康分局,。
（4）實施方案
義務植樹和造林綠化項目配備了專門的項目實施小組和實施計劃。
（5）實施周期
2023年年初預算項目義務植樹和造林綠化項目實施周期為2023年整年,。
（6）年度預算安排
2022年義務植樹和造林綠化項目資金為10萬元,，該項目資金已列入財政預算,用于義務植樹節(jié)購買苗木等支出。
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：義務植樹面積≥5畝,；
質(zhì)量指標：驗收合格率≥95%,；
實效指標：資金使用率100%；
成本指標：植樹補助標準為2萬元/畝,；
社會效益指標：帶動增加建檔立卡貧困人口收入≥2萬元,；
可持續(xù)影響指標：監(jiān)測點運行持續(xù)性與項目后期管護延續(xù)性均為長期；
滿意度指標：項目參與人員滿意度與受益群眾滿意度≥95%,。
2.2021-2022年度油茶低效林改造區(qū)級配套項目
（1）項目概述
低產(chǎn)油茶林改造提升實行一扶三年,，改造低產(chǎn)油茶林共30000畝和提升低產(chǎn)油茶林共6000畝，2021-2022年度油茶低效林改造區(qū)級配套56.4248萬元,。,。
（2）立項依據(jù)
2016年，政府批復了關(guān)于義務植樹和造林綠化補助資金60萬元,，以后每年都按照60萬元義務植樹和造林綠化資金列入財政預算,用于義務植樹節(jié)購買苗木等支出,。
（7）實施主體
項目實施單位為贛州市林業(yè)局南康分局。
（8）實施方案
2020-2022年度油茶低效林改造區(qū)級配套配備了專門的項目實施小組和實施計劃,。
（9）實施周期
2023年年初預算項目2021-2022年度油茶低效林改造區(qū)級配套項目實施周期為2023年整年,。
（10）年度預算安排
2021-2022年度油茶低效林改造區(qū)級配套56.4248萬元。
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：造林面積0.7174萬畝,；
質(zhì)量指標：造林完成面積合格率≥95%,；
實效指標：年度項目組織檢查任務完成率100%；
成本指標：低產(chǎn)低效林改造補助300元/畝,；
社會效益指標：帶動增加貧困就業(yè)人數(shù)120人,；
可持續(xù)影響指標：自然生態(tài)系統(tǒng)保持完好；
滿意度指標：項目參與人員滿意度與受益群眾滿意度≥95%,。
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年贛州市林業(yè)局南康分局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排31.68萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年相同。
公務接待11.75萬元,比上年減少20.25萬元,，主要原因是：我單位加強公務接待管理,，堅持接待從簡原則保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。
公務用車運行19.93萬元,比上年增加15.67萬元,，主要原因是：上一年因公車改革,，我單位未保留公務車輛，今年有5輛公務車需運行,。
公務用車購置0萬元,與上年相同,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋,。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,，函大、電大,、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
由部門結(jié)合實際填寫,。
