南康區(qū)交通運輸局2020年部門預(yù)算
第一部分交通運輸局概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分交通運輸局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分交通運輸局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算部表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分交通運輸局概況
一,、部門主要職責(zé)
南康區(qū)交通運輸局是主管全區(qū)交通運輸和農(nóng)村公路建設(shè)工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門，主要職責(zé)是：
南康區(qū)交通運輸局是主管全區(qū)交通運輸,、農(nóng)村公路建設(shè)工作和行政執(zhí)法的政府直屬機構(gòu),，負責(zé)組織擬訂全區(qū)公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃并組織實施,；擬訂全區(qū)物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,；負責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)高速公路、支援鐵路建設(shè)項目的征地,、拆遷,、安置等工作；負責(zé)全區(qū)道路（含城市公共交通）和水路客貨運輸,、汽車維修市場,、運輸服務(wù)、物流,、汽車租賃,、汽車綜合性能檢測、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理,；負責(zé)港航設(shè)施建設(shè)與維護管理,；負責(zé)本區(qū)區(qū)域內(nèi)國防交通戰(zhàn)備工作；調(diào)控重點物資運輸和緊急客貨的運輸,；管理全區(qū)交通建設(shè)市場,，組織交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的籌集使用與管理；負責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),、維護和管理,；負責(zé)編制全區(qū)物流發(fā)展規(guī)劃,，制訂物流發(fā)展相關(guān)政策措施，協(xié)調(diào)相關(guān)部門培育和規(guī)范物流市場,，組織實施物流重大項目建設(shè)等職能及承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
二,、部門基本情況
贛州市南康區(qū)交通運輸局共有預(yù)算單位1個,，包括局本級和5個所屬事業(yè)單位。編制數(shù)48人,，其中：行政編制13人,、自收自支事業(yè)編制35人；實有人數(shù)143人,，其中：在職人數(shù)101人,，包括行政人員9人、自收自支事業(yè)53人,、借用及臨時人員39人,；退休人員43人。
第二部分交通運輸局2020年部門預(yù)算情況說明
一,、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)交通運輸局本級收入預(yù)算總額為1183.27萬元,，其中：財政撥款收入1003.27萬元，占收入預(yù)算總額的84.79%,；上級補助收入180萬元,，占收入預(yù)算總額的15.21%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)交通運輸局支出預(yù)算總額為1387.74萬元,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1387.74萬元,，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1004.48萬元,、商品和服務(wù)支出364.66萬元,、對個人和家庭的補助支出18.6萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出（交通運輸支出）1367.28萬元,，占支出預(yù)算總額的98.53%,；社會保障和就業(yè)11.12萬元，占支出預(yù)算總額的0.8%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.34萬元,，占支出預(yù)算總額的0.67%。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)交通運輸局財政補助支出預(yù)算1003.27萬元,，占支出預(yù)算總額的72.3%,，具體為：一般公共服務(wù)支出（交通運輸支出）982.81萬元，占財政補助支出的97.96%,；社會保障和就業(yè)11.12萬元,，占財政補助支出的1.11%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.34萬元，占財政補助支出的0.93%,。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)交通運輸局無政府性基金,。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛州市南康區(qū)交通運輸局本級預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算309.94萬元，比2019年預(yù)算減少2.5萬元,，下降8.07 %,。
（六）政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)交通運輸局部門所屬各單位政府采購總額18萬元，其中：辦公設(shè)備購置18萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底,，我單位公務(wù)用車1輛。
（八）績效目標設(shè)置情況
根據(jù)《南康區(qū)部門整體支出績效管理綜合評價指標》要求,，自我評價目標達到優(yōu)秀,，加強我局預(yù)算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益。
二,、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)交通運輸局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排42.5萬元,。其中：
公務(wù)接待費27.5萬元,，維持上年水平,，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車運行維護費15萬元,，比上年減少11.5萬元,，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行公車改革規(guī)定。
第三部分交通運輸局2020年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算部表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于支出,。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
附表1
收支預(yù)算總表 |
||||||||||||||||||||||
填報單位:404001贛州市南康區(qū)交通運輸局 |
單位：元 |
|||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|||||||||||||||||||
一、財政撥款 |
10,032,657.00 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111,205.00 |
|||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算撥款收入 |
10,032,657.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
93,352.00 |
|||||||||||||||||||
專項收入 |
交通運輸支出 |
13,672,873.43 |
||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算內(nèi)投資收入 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
二,、事業(yè)收入 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
三,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
四、其他收入 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
五,、附屬單位上繳收入 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
六,、上級補助收入 |
1,800,000.00 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
本年收入合計 |
11,832,657.00 |
本年支出合計 |
13,877,430.43 |
|||||||||||||||||||
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||||||||||||||||||
八,、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
2,044,773.43 |
|||||||||||||||||||||
收入總計 |
13,877,430.43 |
支出總計 |
13,877,430.43 |
|||||||||||||||||||
附表2 部門收入總表 |
||||||||||||||||||||||
填報單位:404001贛州市南康區(qū)交通運輸局 |
單位：元 |
|||||||||||||||||||||
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
||||||||||||
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
專項收入 |
預(yù)算內(nèi)投資收入 |
||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
合計 |
13,877,430.43 |
2,044,773.43 |
10,032,657.00 |
10,032,657.00 |
1,800,000.00 |
|||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111,205.00 |
111,205.00 |
111,205.00 |
||||||||||||||||||
26 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
108,304.00 |
108,304.00 |
108,304.00 |
||||||||||||||||||
2082602 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
108,304.00 |
108,304.00 |
108,304.00 |
||||||||||||||||||
27 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2,901.00 |
2,901.00 |
2,901.00 |
||||||||||||||||||
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
1,289.00 |
1,289.00 |
1,289.00 |
||||||||||||||||||
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
1,612.00 |
1,612.00 |
1,612.00 |
||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93,352.00 |
93,352.00 |
93,352.00 |
||||||||||||||||||
12 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
93,352.00 |
93,352.00 |
93,352.00 |
||||||||||||||||||
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
93,352.00 |
93,352.00 |
93,352.00 |
||||||||||||||||||
214 |
交通運輸支出 |
13,672,873.43 |
2,044,773.43 |
9,828,100.00 |
9,828,100.00 |
1,800,000.00 |
||||||||||||||||
01 |
公路水路運輸 |
13,672,873.43 |
2,044,773.43 |
9,828,100.00 |
9,828,100.00 |
1,800,000.00 |
||||||||||||||||
2140101 |
行政運行 |
13,215,555.21 |
1,587,455.21 |
9,828,100.00 |
9,828,100.00 |
1,800,000.00 |
||||||||||||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
457,318.22 |
457,318.22 |
|||||||||||||||||||
附表3 部門支出總表 |
|||||||
填報單位:404001贛州市南康區(qū)交通運輸局 |
單位：元 |
||||||
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
13,877,430.43 |
13,877,430.43 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111,205.00 |
111,205.00 |
||||
26 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
108,304.00 |
108,304.00 |
||||
2082602 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
108,304.00 |
108,304.00 |
||||
27 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2,901.00 |
2,901.00 |
||||
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
1,289.00 |
1,289.00 |
||||
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
1,612.00 |
1,612.00 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93,352.00 |
93,352.00 |
||||
12 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
93,352.00 |
93,352.00 |
||||
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
93,352.00 |
93,352.00 |
||||
214 |
交通運輸支出 |
13,672,873.43 |
13,672,873.43 |
||||
01 |
公路水路運輸 |
13,672,873.43 |
13,672,873.43 |
||||
2140101 |
行政運行 |
13,215,555.21 |
13,215,555.21 |
||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
457,318.22 |
457,318.22 |
||||
附表4
財政撥款收支總表 |
|||||||
填報單位:404001贛州市南康區(qū)交通運輸局 |
單位：元 |
||||||
收 入 |
支出 |
||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
一,、財政撥款收入 |
10,032,657.00 |
一、本年支出 |
10,032,657.00 |
10,032,657.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算撥款收入 |
10,032,657.00 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111,205.00 |
111,205.00 |
0.00 |
||
專項收入 |
衛(wèi)生健康支出 |
93,352.00 |
93,352.00 |
0.00 |
|||
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
交通運輸支出 |
9,828,100.00 |
9,828,100.00 |
0.00 |
|||
預(yù)算內(nèi)投資收入 |
|||||||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||||
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||||
收入總計 |
10,032,657.00 |
支出總計 |
10,032,657.00 |
10,032,657.00 |
0.00 |
||
附表5 一般公共預(yù)算支出表 |
||||
填報單位:404001贛州市南康區(qū)交通運輸局 |
單位：元 |
|||
支出功能分類科目 |
2020年預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合計 |
10,032,657.00 |
10,032,657.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111,205.00 |
111,205.00 |
|
26 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
108,304.00 |
108,304.00 |
|
2082602 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
108,304.00 |
108,304.00 |
|
27 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
2,901.00 |
2,901.00 |
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
1,289.00 |
1,289.00 |
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
1,612.00 |
1,612.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93,352.00 |
93,352.00 |
|
12 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
93,352.00 |
93,352.00 |
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
93,352.00 |
93,352.00 |
|
214 |
交通運輸支出 |
9,828,100.00 |
9,828,100.00 |
|
01 |
公路水路運輸 |
9,828,100.00 |
9,828,100.00 |
|
2140101 |
行政運行 |
9,828,100.00 |
9,828,100.00 |
|
附表6
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||||
填報單位:404001贛州市南康區(qū)交通運輸局 |
單位：元 |
|||||
支出經(jīng)濟分類科目 |
2020年基本支出 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
10,032,657.00 |
7,245,104.00 |
2,787,553.00 |
|||
工資福利支出 |
7,126,664.00 |
7,126,664.00 |
||||
30101 |
基本工資 |
2,240,868.00 |
2,240,868.00 |
|||
3010201 |
行政參公單位統(tǒng)一津補貼 |
255,780.00 |
255,780.00 |
|||
3010202 |
行政參公單位其他津補貼 |
13,140.00 |
13,140.00 |
|||
30103 |
獎金 |
186,739.00 |
186,739.00 |
|||
3010701 |
事業(yè)單位績效工資 |
1,390,920.00 |
1,390,920.00 |
|||
3010702 |
事業(yè)單位其他補貼 |
100,260.00 |
100,260.00 |
|||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
108,304.00 |
108,304.00 |
|||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
93,352.00 |
93,352.00 |
|||
3011204 |
工傷保險 |
1,289.00 |
1,289.00 |
|||
3011205 |
生育保險 |
1,612.00 |
1,612.00 |
|||
30114 |
醫(yī)療費 |
48,000.00 |
48,000.00 |
|||
3019903 |
聘用人員工資 |
86,400.00 |
86,400.00 |
|||
3019904 |
職工福利 |
156,000.00 |
156,000.00 |
|||
3019999 |
其他其他工資福利支出 |
2,444,000.00 |
2,444,000.00 |
|||
商品和服務(wù)支出 |
2,787,553.00 |
2,787,553.00 |
||||
30208 |
取暖費 |
31,200.00 |
31,200.00 |
|||
30211 |
差旅費 |
1,390,000.00 |
1,390,000.00 |
|||
30214 |
租賃費 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|||
30215 |
會議費 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||
30216 |
培訓(xùn)費 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||
30217 |
公務(wù)接待費 |
275,000.00 |
275,000.00 |
|||
30226 |
勞務(wù)費 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|||
30228 |
工會經(jīng)費 |
112,793.00 |
112,793.00 |
|||
30229 |
福利費 |
156,000.00 |
156,000.00 |
|||
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|||
3023901 |
公務(wù)交通補貼 |
69,960.00 |
69,960.00 |
|||
3023999 |
其他其他交通費用 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|||
3029905 |
日常公用經(jīng)費 |
95,400.00 |
95,400.00 |
|||
3029906 |
婦女衛(wèi)生費 |
7,200.00 |
7,200.00 |
|||
3029999 |
其他其他商品和服務(wù)支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
對個人和家庭的補助 |
118,440.00 |
118,440.00 |
||||
30305 |
生活補助 |
55,440.00 |
55,440.00 |
|||
30309 |
獎勵金 |
63,000.00 |
63,000.00 |
|||
附表7
一般公共預(yù)算'三公'經(jīng)費支出表 |
||||||
填報單位:404001贛州市南康區(qū)交通運輸局 |
單位：元 |
|||||
位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
公務(wù)用車購置 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合計 |
425,000.00 |
275,000.00 |
150,000.00 |
|||
404 |
交通局 |
425,000.00 |
275,000.00 |
150,000.00 |
||
附表8 |
||||
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
填報單位:404001贛州市南康區(qū)交通運輸局 |
單位：元 |
|||
支出功能分類科目 |
2020年預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
