贛州市南康區(qū)水土保持局本級(jí)

單位2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)水土保持局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)水土保持局單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）贛州市南康區(qū)水土保持局是主管水土流失監(jiān)測(cè)、水土保持政策法規(guī)建設(shè)水土保持項(xiàng)目管理、建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審查促進(jìn)水土保持，水土保持及人員資質(zhì)管理相關(guān)科技開發(fā)與推廣，維護(hù)生態(tài)環(huán)境。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)股、治理開發(fā)股、監(jiān)督與監(jiān)測(cè)股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)10 人，其中在職人員10人，離休人員0 人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 13 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)402.42萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加4.99萬元，增長(zhǎng)1.3 %；本年收入合計(jì)402.42萬元，較2021年增加187.22萬元，增長(zhǎng)87 %，主要原因是:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目的增加，相應(yīng)財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入402.42萬元，占100 %；事業(yè)收入0 萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)402.42 萬元，其中本年支出合計(jì) 402.42萬元，較2021年增加4.99 萬元，增長(zhǎng)1.3 %，主要原因是：人員編制數(shù)量增加，相應(yīng)社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少38.51萬元，下降100 %，主要原因是：零基預(yù)算，剩余資金全部收回國(guó)庫。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出198.34萬元，占49.3%；項(xiàng)目支出204.08萬元，占50.7%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為376.19萬元，決算數(shù)為402.42萬元，完成年初預(yù)算的106.9%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.15萬元，決算數(shù)為8.79萬元，完成年初預(yù)算的122.9%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T增加，相應(yīng)支出增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.26萬元，決算數(shù)為10.18萬元，完成年初預(yù)算的83.0%，主要原因是：?jiǎn)T工醫(yī)療費(fèi)用減少。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為356.77萬元，決算數(shù)為213.61萬元，完成年初預(yù)算的59.9%，主要原因是：部分項(xiàng)目資金因未完工等因素不能全部在年度內(nèi)支付。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為153.36萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出，使用政府性基金預(yù)算財(cái)政收入，該資金未列入2022年單位預(yù)算中。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出198.34萬元，其中：

（一）工資福利支出146.54萬元，較2021年減少23.24萬元，下降13.7 %，主要原因是年度考核績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資比上年減少。

（二）商品和服務(wù)支出47.20萬元，較2021年減少103.6萬元，下降68.7 %，主要原因是：厲行節(jié)約，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.6萬元，較2021年增加0.11萬元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是：生活補(bǔ)貼費(fèi)用增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少2.94 萬元，增下降100 %，主要原因是：無須新采購辦公設(shè)備。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.27萬元，決算數(shù)為6.27萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.68萬元，下降9.8 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.27萬元，決算數(shù)為 6.27 萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.68 萬元，下降9.8 %，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出，無增減。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待61批，累計(jì)接待758人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)水保工作、縣級(jí)水土保持經(jīng)驗(yàn)交流學(xué)習(xí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來員對(duì)接溝通業(yè)務(wù)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是無需購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無需購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無公務(wù)用車，不存在維修費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車，不存在維修費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.2萬元，較上年決算數(shù)減少268萬元，降低85.0 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待等支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額61.7萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出61.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金58.6萬元，占項(xiàng)目支出總額的37.4%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。