贛州市南康區(qū)水利局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)水利局部門概況

一、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)水利局部門概況

    一,、部門主要職能

（一）負責保障水資源的合理開發(fā)利用；

（二）負責水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理,；

（三）負責水資源保護工作,；

（四）組織、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、指導全市防汛抗旱工作；

（五）負責節(jié)約用水工作,；

（六）指導水利工程建設(shè)與管理,；

（七）指導農(nóng)村水利工作；

（八）負責涉水違法事件的查處,；

（九）開展水利科技教育和涉外工作,；

（十）負責河（湖）長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導,、檢查考核,；

（十一）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個,，包括贛州市南康區(qū)水利局本級。

本部門2022年年末實有人數(shù)36人,，其中在職人員36人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員24人,；年末學生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計12198.08萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加19.9萬元,，增長0.2%,；本年收入合計12198.08萬元，較2021年增加10941.05萬元,，增長870.2%,，主要原因是：農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目、病險山塘除險加固項目,、橫寨石孜垇灌區(qū)續(xù)建項目和南康城市防洪工程五河治理續(xù)建項目資金增加,；零基預算，2021年剩余資金全部收回國庫,，較上年沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入11137.19萬元，占91.3%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入1060.89萬元，占8.7%,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計12198.08萬元，其中本年支出合計12198.08萬元,，較2021年增加19.9萬元,，增長0.2 %，主要原因是：大中型水庫移民后期扶持基金支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是：零基預算,，剩余資金全部收回國庫。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1032.65萬元,，占8.5 %,；項目支出11165.43萬元，占91.5 %；經(jīng)營支出0萬元,，占0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0 %,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為13096.58萬元,，決算數(shù)為11137.19萬元,，完成年初預算的85.0%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出支出年初預算數(shù)為34.30萬元,，決算數(shù)為1980.38萬元,，完成年初預算的5773.7%，主要原因是：將大中型水庫移民后期扶持基金支出計入其中,，實際使用政府性基金支付水庫移民資金1945.06萬元,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為32.30萬元，決算數(shù)為24.34萬元,，完成年初預算的75.4%,，主要原因是：人員變動不大，衛(wèi)生健康支出較上年變化較小,。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為214.75萬元，主要原因是：主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出,，實際使用政府性基金預算財政撥款214.75,。

（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為13034.58萬元，決算數(shù)為6917.72萬元,，完成年初預算的53.1%,，主要原因是：項目資金支付因竣工驗收、質(zhì)量檢查,、未完工等原因不能全部在年度內(nèi)進行支付,。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出947.3萬元,，其中：

（一）工資福利支出583.56 萬元,，較2021年減少15.17萬元，下降 2.5 %,，主要原因是：年度考核績效獎勵工資比上年減少,。

（二）商品和服務(wù)支出323.63 萬元，較2021年減少493 萬元,，下降 60.4 %,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費較上年未計入專戶項目支出。

（三）對個人和家庭補助支出29.37萬元，較2021年減少0.97 萬元,，下降3.2 %,，主要原因是：對個人和家庭的生活補貼費用減少,。

（四）資本性支出10.74萬元,，較2021年減少39.23 萬元，下降78.5 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置費用減少,。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為14.89萬元,，決算數(shù)為 14.89 萬元,，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.9 萬元,，下降5.7 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預算數(shù)為10.76萬元,，決算數(shù)為10.76 萬元,，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.22  萬元,，增長2.1 %,，主要原因是對接溝通業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)接待費用增加,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,、厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,，根據(jù)預算數(shù)進行支出,，無增減。全年國內(nèi)公務(wù)接待158批,，累計接待1106人次,，其中外事接待0 批，累計接待0人次，主要為：上級領(lǐng)導檢查指導水利工作及邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)來員對接溝通業(yè)務(wù)工作,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4.13萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是沒有公務(wù)用車購置預算,，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車購置預算,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預算數(shù)為4.13萬元,，決算數(shù)為4.13萬元，完成全年預算的100 %,，決算數(shù)較2021年減少1.12 萬元,，下降 21.3 %，主要原因是加強對車輛的保養(yǎng),，減少維修費用,，節(jié)省開支，年末公務(wù)用車保有1 輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是加強對車輛的保養(yǎng),，減少維修費用，節(jié)省開支,。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出334.4萬元，較上年決算數(shù)增加88.31 萬元,，增長35.9 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、人員編制數(shù)量增加

七,、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額1105.44萬元,，其中：政府采購貨物支出734.96萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出370.48 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 363.87 萬元，占政府采購支出總額的32.9%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額363.87萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 98.2 %,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是應(yīng)急保障用車。

九,、預算績效評價情況說明

    （一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評,，共涉及資金9546.88 萬元,，占項目支出總額的54.7%,。    

組織對“農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目”,、“病險山塘除險加固項目”,、“橫寨石孜垇灌區(qū)續(xù)建項目”,、“南康城市防洪工程五河治理續(xù)建項目”等4個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預算支出9546.88萬元，政府性基金預算支出0萬元,，國有資本預算支出0萬元,。從評價情況來看，都能夠按照基本建設(shè)程序,，建立項目法人制、招投標制,、工程監(jiān)理制和合同管理制,，規(guī)范資金使用，無截留,、挪用、套取,、轉(zhuǎn)移專項資金現(xiàn)象,，達到預期的績效目標,。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出6977.38萬元,，政府性基金預算支出4159.81萬元,。從評價情況來看，部門整體支出有章可循,、嚴謹合理、資金使用規(guī)范,，保證了部門整體運行平穩(wěn)有序,。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1,、2022年部門年度整體支出績效目標

加強城市防洪工程建設(shè)管理，推進工程進度,，完成2022年資金建設(shè)目標任務(wù)；完成章江水系生態(tài)開發(fā)利用工程建設(shè)2022年目標任務(wù),；加強重點水利工程的管理和維養(yǎng)工作,；完成水庫移民2022年度工作目標,，加強項目建設(shè)與管理；深入落實河湖長制工作,，進一步健全河道保潔工作長效機制,；加強城區(qū)排澇站、水庫,、堤防運行管理與水庫水質(zhì)監(jiān)測,；加強水資源節(jié)約與保護管理,；加強防汛抗旱日常監(jiān)測管理，確保各水利工程汛期安全度汛,；完成水毀工程修復建設(shè)任務(wù),；其他水行政管理的相關(guān)工作。

2,、 部門預算績效管理開展情況。

明確部門預算績效管理相關(guān)崗位責任,，按時組織績效目標申報,、過程監(jiān)控,、績效評價工作,，并將績效評價結(jié)果在編制預算、資金日常管理中予以運用,。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度所有納入部門預算的項目資金以及財政專項資金（含下?lián)苤拎l(xiāng)鎮(zhèn))全面開展績效自評,。組織對南康區(qū)五河治理防洪工程進行了重點績效評價,，涉及項目資金6293.9077萬元,。從評價情況來看，總體完成情況良好,，工程各項績效指標都能達到資金使用的預期效果,，發(fā)揮工程的經(jīng)濟和社會效益,，群眾滿意度高,。

3,、履職完成情況：

①. 數(shù)量方面：實施水源擴容改造,、設(shè)施提檔、管網(wǎng)擴面,、工程升級等農(nóng)飲提檔升級項目45處,，新增覆蓋人口3.6萬人,。完成水利救災(zāi)項目150個；完成全區(qū)大中型灌區(qū),、水庫以及15座重點山塘,、150公里主干渠的維養(yǎng),；完成河道疏浚和生態(tài)修復3.2公里；完成改造低質(zhì)低效林6.3萬畝,，治理廢棄礦山2公頃，治理水土流失面積20平方公里,；完成了2022大中型水庫移民后期扶持項目38個,。

②．質(zhì)量方面：工程驗收合格率100%，已建項目無質(zhì)量問題,。

③．時效方面：應(yīng)急響應(yīng)達標100%,；按時完成領(lǐng)導交辦任務(wù)100%,。

④. 成本控制方面;依法依規(guī)辦理工程招標與結(jié)算100%。

（2） 履職效果情況：

①.社會效益指標：未發(fā)生洪災(zāi)人員傷亡事故,，未發(fā)生較大的險情災(zāi)情。人民群眾生命財產(chǎn)安全沒有受到旱,、澇災(zāi)害影響,，人民群眾水資源保護意識明顯增強,。

②.生態(tài)效益指標：全區(qū)水土流失面積和強度“雙下降”態(tài)勢更加穩(wěn)固，河湖生態(tài)環(huán)境保護進一步提升,。

③.可持續(xù)影響指標：保障水廠、水庫常態(tài)化維養(yǎng),，維護河道生態(tài)安全,保障農(nóng)業(yè)灌溉,。

（3）社會滿意度及可持續(xù)性影響：

群眾滿意度顯著提高,。

 4、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（1）主要問題及原因分析

一是水利建設(shè)資金不足成為主要制約因素,。達成群眾的期望和水利建設(shè)的需求還有差距。

（2）改進的方向和具體措施

優(yōu)化預算編制,加強預算執(zhí)行力,。持續(xù)抓好項目統(tǒng)籌謀劃以及爭資爭項工作，建立項目儲備和滾動接續(xù)機制,，積極做好項目梳理包裝,，加強上級部門對接,，爭取更多項目納入預算內(nèi)投資規(guī)劃，充分撬動社會資金參與水利項目建設(shè),，確保項目落地實施,，穩(wěn)步推進,。

四,、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

做好績效評價總結(jié)分析,逐步完善評價指標體系和績效評價工作，不斷強化預算績效評價結(jié)果運用,切實提高財政資金使用效益和管理水平,。