贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心部門概況

    一、部門主要職能

（一）章江灌區(qū)水利工程防汛抗旱；

（二）章江灌區(qū)水利工程維護(hù)；

（三）灌溉管理、水政監(jiān)察、水費(fèi)征收等管理工作。

二、部門基本情況

本單位設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，是贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心。本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)20人，其中在職人員 16 人，離休人員0人，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員22人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)832.1萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計(jì)832.1萬元，較2021年增加540.07萬元，增長184.9%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入615.39萬元，占74%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入216.7萬元，占26%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)832.1萬元，其中本年支出合計(jì)832.1萬元，較2021年減少2118.3萬元，下降71.8%，主要原因是：項(xiàng)目工程款支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少)0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：資金無結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出390.75萬元，占47%；項(xiàng)目支出441.34萬元，占53%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為484.73萬元，決算數(shù)為615.39萬元，完成年初預(yù)算的127%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.47萬元，決算數(shù)為20.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.93萬元，決算數(shù)為8.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為455.34萬元，決算數(shù)為586萬元，完成年初預(yù)算的128.7%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出279.63萬元，其中：

（一）工資福利支出235.99萬元，較2021年減少40.12萬元，下降14.5%，主要原因是：工資待遇減少。

（二）商品和服務(wù)支出43.52萬元，較2021年增加28.41萬元，增長188%，主要原因是：增加支付以前年度確權(quán)劃界服務(wù)費(fèi)。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.12萬元，較2021年減少1.16萬元，下降90.6%，主要原因是：對個人和家庭補(bǔ)助減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降)0%，主要原因是：……。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.25萬元，完成全年預(yù)算的75%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.25萬元，完成全年預(yù)算的75%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降)0%，主要原因是......。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國內(nèi)公務(wù)接待22批，累計(jì)接待207人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

    （一）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個全面開展績效自評，共涉及資金300萬元，占項(xiàng)目支出總額的68%。    

組織對“章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程”1個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出300萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，能夠從提高項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性，效益性角度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行自評價(jià)。    

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出300萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，能夠從提高項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性，效益性角度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行自評價(jià)。    

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位在2022年度省級部門決算中反映章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為441.34萬元，完成預(yù)算的147.1%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水保證率，增加農(nóng)業(yè)畝產(chǎn)出，可年增糧食0.79億kg。二是項(xiàng)目實(shí)施的社會效益。灌區(qū)群眾認(rèn)可度、滿意度提升，百姓擁護(hù)支持。三是項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益。灌區(qū)水環(huán)境質(zhì)量明顯提升。四是項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響。灌區(qū)工程防汛抗旱能力提高，工程運(yùn)行安全高效更有保障。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是要創(chuàng)新建設(shè)管理模式。由農(nóng)民用水者協(xié)會負(fù)責(zé)實(shí)施，提高參與積極性。二是要創(chuàng)新監(jiān)管模式。主管單位、工程管理單位、受益鄉(xiāng)村、群眾共同參與監(jiān)管，確保項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)。三是加強(qiáng)維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)測算。對整個灌區(qū)維養(yǎng)情況進(jìn)行了摸排，并對維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)需求進(jìn)行了測算，為后續(xù)開展灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)工作打好基礎(chǔ)。四是對績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用和公開的考慮。

  下一步改進(jìn)措施：從績效考核自評工作開展情況看，由于基層水利管理人員專業(yè)技術(shù)能力相對較弱和培訓(xùn)不到位等因素，建議進(jìn)一步完善績效評估指標(biāo)體系，加強(qiáng)績效考核體系及相關(guān)政策的培訓(xùn)。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

每個省級部門至少將1個部門評價(jià)報(bào)告向社會公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。無

第五部分  附    件

無