贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心部門(mén)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心部門(mén)概況
一,、部門(mén)主要職能
（一）章江灌區(qū)水利工程防汛抗旱；
（二）章江灌區(qū)水利工程維護(hù),；
（三）灌溉管理,、水政監(jiān)察、水費(fèi)征收等管理工作,。
二,、部門(mén)基本情況
本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，是贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心,。本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)20人,，其中在職人員 16 人，離休人員0人,，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員22人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本單位2022年度收入總計(jì)832.1萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%,；本年收入合計(jì)832.1萬(wàn)元，較2021年增加540.07萬(wàn)元,，增長(zhǎng)184.9%,，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入615.39萬(wàn)元,，占74%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入216.7萬(wàn)元,，占26%,。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)832.1萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)832.1萬(wàn)元,，較2021年減少2118.3萬(wàn)元,，下降71.8%，主要原因是：項(xiàng)目工程款支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年增加（減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,，主要原因是：資金無(wú)結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出390.75萬(wàn)元，占47%,；項(xiàng)目支出441.34萬(wàn)元,，占53%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為484.73萬(wàn)元,，決算數(shù)為615.39萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的127%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.47萬(wàn)元,，決算數(shù)為20.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.93萬(wàn)元,，決算數(shù)為8.93萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為455.34萬(wàn)元,，決算數(shù)為586萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的128.7%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出279.63萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出235.99萬(wàn)元,，較2021年減少40.12萬(wàn)元,，下降14.5%，主要原因是：工資待遇減少,。
（二）商品和服務(wù)支出43.52萬(wàn)元,，較2021年增加28.41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)188%，主要原因是：增加支付以前年度確權(quán)劃界服務(wù)費(fèi),。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.12萬(wàn)元,，較2021年減少1.16萬(wàn)元，下降90.6%,，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少,。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降)0%,，主要原因是：……。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,，決算數(shù)為2.25萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的75%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.25萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的75%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降)0%,，主要原因是......,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批,，累計(jì)接待207人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,，主要為：……,。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,，主要原因是......,，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是......,，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是……,。
九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金300萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出總額的68%。
組織對(duì)“章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出300萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，能夠從提高項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性，效益性角度,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是,，客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià),。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出300萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，能夠從提高項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性,，效益性角度,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，實(shí)事求是,，客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
我單位在2022年度省級(jí)部門(mén)決算中反映章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為441.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的147.1%,。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水保證率,，增加農(nóng)業(yè)畝產(chǎn)出,，可年增糧食0.79億kg。二是項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益,。灌區(qū)群眾認(rèn)可度,、滿(mǎn)意度提升，百姓擁護(hù)支持。三是項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益,。灌區(qū)水環(huán)境質(zhì)量明顯提升,。四是項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響。灌區(qū)工程防汛抗旱能力提高,，工程運(yùn)行安全高效更有保障,。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是要?jiǎng)?chuàng)新建設(shè)管理模式。由農(nóng)民用水者協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施,，提高參與積極性,。二是要?jiǎng)?chuàng)新監(jiān)管模式。主管單位,、工程管理單位,、受益鄉(xiāng)村、群眾共同參與監(jiān)管,，確保項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)高效推進(jìn),。三是加強(qiáng)維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)測(cè)算。對(duì)整個(gè)灌區(qū)維養(yǎng)情況進(jìn)行了摸排,，并對(duì)維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)需求進(jìn)行了測(cè)算,，為后續(xù)開(kāi)展灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)工作打好基礎(chǔ)。四是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)的考慮,。
下一步改進(jìn)措施：從績(jī)效考核自評(píng)工作開(kāi)展情況看,，由于基層水利管理人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力相對(duì)較弱和培訓(xùn)不到位等因素，建議進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系,，加強(qiáng)績(jī)效考核體系及相關(guān)政策的培訓(xùn),。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
每個(gè)省級(jí)部門(mén)至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi),，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。無(wú)
第五部分 附 件
無(wú)
