贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心2022年度決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
（一）章江灌區(qū)水利工程防汛抗旱；
（二）章江灌區(qū)水利工程維護；
（三）灌溉管理、水政監(jiān)察、水費征收等管理工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，是贛州市南康區(qū)章江灌區(qū)服務(wù)中心。本單位2022年年末實有人數(shù)20人，其中在職人員 16 人，離休人員0人，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員22人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計832.1萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計832.1萬元，較2021年增加540.07萬元，增長184.9%，主要原因是：財政撥款收入增加等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入615.39萬元，占74%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入216.7萬元，占26%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計832.1萬元，其中本年支出合計832.1萬元，較2021年減少2118.3萬元，下降71.8%，主要原因是：項目工程款支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少)0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：資金無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出390.75萬元，占47%；項目支出441.34萬元，占53%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為484.73萬元，決算數(shù)為615.39萬元，完成年初預(yù)算的127%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.47萬元，決算數(shù)為20.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.93萬元，決算數(shù)為8.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為455.34萬元，決算數(shù)為586萬元，完成年初預(yù)算的128.7%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出279.63萬元，其中：
（一）工資福利支出235.99萬元，較2021年減少40.12萬元，下降14.5%，主要原因是：工資待遇減少。
（二）商品和服務(wù)支出43.52萬元，較2021年增加28.41萬元，增長188%，主要原因是：增加支付以前年度確權(quán)劃界服務(wù)費。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2021年減少1.16萬元，下降90.6%，主要原因是：對個人和家庭補助減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降)0%，主要原因是：……。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.25萬元，完成全年預(yù)算的75%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.25萬元，完成全年預(yù)算的75%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降)0%，主要原因是......。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國內(nèi)公務(wù)接待22批，累計接待207人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：……。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金300萬元，占項目支出總額的68%。
組織對章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程1個項目開展績效自評，涉及財政撥款收入支出300萬元，從評價情況來看，能夠從提高項目支出的經(jīng)濟性，效益性角度，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項目評價指標(biāo)體系，實事求是，客觀公正地進行自評價。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位今年在省級部門決算中反映章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目績效自評結(jié)果。
章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，章江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為441.34萬元，完成預(yù)算的147.1%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目實施的經(jīng)濟效益。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水保證率，增加農(nóng)業(yè)畝產(chǎn)出，可年增糧食0.79億kg。二是項目實施的社會效益。灌區(qū)群眾認(rèn)可度、滿意度提升，百姓擁護支持。三是項目實施的生態(tài)效益。灌區(qū)水環(huán)境質(zhì)量明顯提升。四是項目實施的可持續(xù)影響。灌區(qū)工程防汛抗旱能力提高，工程運行安全高效更有保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
