贛州市南康區(qū)水土保持局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)水土保持局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)水土保持局部門概況

    一,、部門主要職能

（一）贛州市南康區(qū)水土保持局是主管水土流失監(jiān)測、水土保持政策法規(guī)建設(shè)水土保持項目管理,、建設(shè)項目水土保持方案審查促進(jìn)水土保持,，水土保持及人員資質(zhì)管理相關(guān)科技開發(fā)與推廣，維護(hù)生態(tài)環(huán)境,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市南康區(qū)水土保持局

    本部門2022年年末實有人數(shù)10 人,，其中在職人員10人,，離休人員0 人,，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 13 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計402.42萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加4.99萬元,，增長1.3 %,；本年收入合計402.42萬元，較2021年增加187.22 萬元,，增長87 %,，主要原因是： 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目的增加，相應(yīng)財政撥款收入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入402.42萬元,，占100 %；事業(yè)收入0 萬元,，占0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %,；其他收入 0 萬元,，占 0 %。  

二,、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計402.42 萬元,，其中本年支出合計 402.42萬元，較2021年增加4.99 萬元,，增長1.3 %,，主要原因是：人員編制數(shù)量增加，相應(yīng)社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少38.51萬元,，下降100 %,，主要原因是：零基預(yù)算，剩余資金全部收回國庫,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出198.34萬元,，占49.3%；項目支出204.08萬元,，占50.7%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為376.19萬元,，決算數(shù)為402.42萬元，完成年初預(yù)算的106.9%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.15萬元,，決算數(shù)為8.79萬元，完成年初預(yù)算的122.9%,，主要原因是：單位人員增加,，相應(yīng)支出增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.26 萬元,，決算數(shù)為10.18萬元,，完成年初預(yù)算的83.0%，主要原因是：員工醫(yī)療費(fèi)用減少,。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為356.77萬元,，決算數(shù)為213.61萬元，完成年初預(yù)算的59.9%,，主要原因是：部分項目資金因未完工等因素不能全部在年度內(nèi)支付,。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為153.36萬元,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出,，使用政府性基金預(yù)算財政收入，該資金未列入2022年部門預(yù)算中,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出198.34萬元，其中：

（一）工資福利支出146.54萬元,，較2021年減少23.24 萬元,，下降13.7 %，主要原因是年度考核績效獎勵工資比上年減少,。

（二）商品和服務(wù)支出47.20萬元，較2021年減少103.6 萬元,，下降68.7 %,，主要原因是：厲行節(jié)約，辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用減少,。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出4.6萬元，較2021年增加0.11萬元,，增長2.4 %,，主要原因是：生活補(bǔ)貼費(fèi)用增加。

（四）資本性支出0萬元,，較2021年減少2.94 萬元,，增下降100 %，主要原因是：無須新采購辦公設(shè)備,。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.27萬元，決算數(shù)為6.27萬元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少0.68萬元，下降9.8 %,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元,，增長（下降） 0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.27萬元，決算數(shù)為 6.27 萬元,，完成全年預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2021年減少0.68 萬元，下降9.8 %,，主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,，無增減,。全年國內(nèi)公務(wù)接待61批，累計接待758人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：上級領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)水保工作,、縣級水土保持經(jīng)驗交流學(xué)習(xí),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來員對接溝通業(yè)務(wù)工作,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %,，主要原因是無需購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車 0 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無需購置公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %,，主要原因是無公務(wù)用車,，不存在維修費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有0 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車,，不存在維修費(fèi)支出。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.2萬元,，較上年決算數(shù)減少268萬元，降低85.0 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少,、落實過緊日子要求壓減公務(wù)接待等支出。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額61.7萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出61.7萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無其他用車,。

九,、預(yù)算績效評價情況說明

    （一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金58.6萬元，占項目支出總額的37.4%,。    

組織對“瑤源坑小流域經(jīng)果林”1個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出58.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，規(guī)范資金使用,，無截留,、挪用、套取,、轉(zhuǎn)移專項資金現(xiàn)象,，達(dá)到預(yù)期的績效目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出249.06萬元,，政府性基金預(yù)算支出153.36萬元。從評價情況來看,，部門整體支出有章可循,、嚴(yán)謹(jǐn)合理、資金使用規(guī)范,，保證了部門整體運(yùn)行平穩(wěn)有序,。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。