贛州市南康區(qū)水土保持局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)水土保持局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)水土保持局部門概況

    一、部門主要職能

（一）贛州市南康區(qū)水土保持局是主管水土流失監(jiān)測、水土保持政策法規(guī)建設水土保持項目管理、建設項目水土保持方案審查促進水土保持，水土保持及人員資質(zhì)管理相關科技開發(fā)與推廣，維護生態(tài)環(huán)境。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市南康區(qū)水土保持局

    本部門2022年年末實有人數(shù)10 人，其中在職人員10人，離休人員0 人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 13 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計402.42萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加4.99萬元，增長1.3 %；本年收入合計402.42萬元，較2021年增加187.22 萬元，增長87 %，主要原因是： 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目的增加，相應財政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入402.42萬元，占100 %；事業(yè)收入0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計402.42 萬元，其中本年支出合計 402.42萬元，較2021年增加4.99 萬元，增長1.3 %，主要原因是：人員編制數(shù)量增加，相應社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少38.51萬元，下降100 %，主要原因是：零基預算，剩余資金全部收回國庫。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出198.34萬元，占49.3%；項目支出204.08萬元，占50.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為376.19萬元，決算數(shù)為402.42萬元，完成年初預算的106.9%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為7.15萬元，決算數(shù)為8.79萬元，完成年初預算的122.9%，主要原因是：單位人員增加，相應支出增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為12.26 萬元，決算數(shù)為10.18萬元，完成年初預算的83.0%，主要原因是：員工醫(yī)療費用減少。

（三）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為356.77萬元，決算數(shù)為213.61萬元，完成年初預算的59.9%，主要原因是：部分項目資金因未完工等因素不能全部在年度內(nèi)支付。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為153.36萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出，使用政府性基金預算財政收入，該資金未列入2022年部門預算中。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出198.34萬元，其中：

（一）工資福利支出146.54萬元，較2021年減少23.24 萬元，下降13.7 %，主要原因是年度考核績效獎勵工資比上年減少。

（二）商品和服務支出47.20萬元，較2021年減少103.6 萬元，下降68.7 %，主要原因是：厲行節(jié)約，辦公費、郵電費、差旅費等運行費用減少。

（三）對個人和家庭補助支出4.6萬元，較2021年增加0.11萬元，增長2.4 %，主要原因是：生活補貼費用增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少2.94 萬元，增下降100 %，主要原因是：無須新采購辦公設備。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為6.27萬元，決算數(shù)為6.27萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.68萬元，下降9.8 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為6.27萬元，決算數(shù)為 6.27 萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.68 萬元，下降9.8 %，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務接待費用。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)預算數(shù)進行支出，無增減。全年國內(nèi)公務接待61批，累計接待758人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級領導檢查指導水保工作、縣級水土保持經(jīng)驗交流學習、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來員對接溝通業(yè)務工作。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無需購置公務用車，全年購置公務用車 0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無需購置公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無公務用車，不存在維修費支出，年末公務用車保有0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務用車，不存在維修費支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出47.2萬元，較上年決算數(shù)減少268萬元，降低85.0 %，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減公務接待等支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額61.7萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出61.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

    （一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金58.6萬元，占項目支出總額的37.4%。    

組織對“瑤源坑小流域經(jīng)果林”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出58.6萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看能嚴格遵守各項規(guī)章制度，規(guī)范資金使用，無截留、挪用、套取、轉(zhuǎn)移專項資金現(xiàn)象，達到預期的績效目標。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出249.06萬元，政府性基金預算支出153.36萬元。從評價情況來看，部門整體支出有章可循、嚴謹合理、資金使用規(guī)范，保證了部門整體運行平穩(wěn)有序。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。