贛州市南康區(qū)司法局部門2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)司法局部門概況

一,、部門主要職責

贛州市南康區(qū)司法局是主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責是：主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門，其主要職責是擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃,，管理和指導全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作，管理,、監(jiān)督和指導全區(qū)律師工作,、法律顧問工作、公證工作,、法律援助工作和司法鑒定工作,，指導、監(jiān)督基層司法所,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正和安置幫教工作，負責和指導全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會工作,。

二,、部門基本情況

2022年贛州市南康區(qū)司法局部門共有預(yù)算部門_1_個，編制人數(shù)小計 57人,，其中：行政編制人數(shù) 49 ,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,，全部補助事業(yè)編人數(shù) 8 人，自收自支編制人數(shù) 0 人,。實有人數(shù)小計 53 人,，其中：在職人數(shù)小計 53 人，行政在職人數(shù) 50 人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)部門在職人數(shù) 0 人,，全部補助事業(yè)在職人數(shù) 3 人。離休人數(shù)小計 0 人,，退休人數(shù)小計 21 人,，退職人員 0 有，遺屬人數(shù) 3 人,。

第二部分  2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 1237.58萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少104.78萬元，下降7.8%,；本年收入合計1237.58萬元,，較2021年減少104.78萬元，下降7.8 %,，主要原因是：連續(xù)三年抗擊疫情消耗了大量的財政資金,，加上疫情影響經(jīng)濟發(fā)展減速，財政收入減少,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1229.39萬元,，占99.3%；其他收入8.19萬元,，占0.66%,。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1237.58萬元,，其中本年支出合計1237.58萬元,，較2021年減少104.78萬元,，下降7.8%，主要原因是：財政撥款減少,，故各項開支都有所減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1237.58萬元,，決算數(shù)為1237.58萬元，完成年初預(yù)算的100 %,。其中：

（一）公共安全支出1163.6萬元,，支出年初預(yù)算數(shù)為1163.6萬元，決算數(shù)為1163.6萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

（二）  一般行政管理事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為22.87萬元，決算數(shù)為22.87萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1229.39萬元,，其中：

（一）工資福利支出769.17萬元，較2021年增加114.12萬元,，增長14.83 %,，主要原因是：部門在編人員的增加。

（二）商品和服務(wù)支出381.15萬元,，較2021年增加10.63  萬元,，增長2.8 %，主要原因是：,。

（三）對個人和家庭補助支出 43.65萬元,，較2021年減少 52.14萬元，下降119.5%,，主要原因是：,。

（四）資本性支出35.42萬元，較2021年增加（減少）  萬元,，增長（下降）  %,，主要原因是：。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為37.27萬元,，決算數(shù)為37.27萬元，完成全年預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2021年增加20.25萬元,，增長54.3%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是：無相關(guān)出國需要,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 8.11萬元,，決算數(shù)為  8.11萬元，完成全年預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2021年減少1.21  萬元,，下降14.9 %，主要原因是縮減開支,，接待減少,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)相持平。全年國內(nèi)公務(wù)接待85批,，累計接待921人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.16萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為22.35萬元，決算數(shù)為22.35萬元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加22.35萬元，增長100 %,，主要原因是我部門2022年購置了一輛公務(wù)車輛,，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：購置了一輛公務(wù)車輛,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為   6.81萬元,，決算數(shù)為 6.81萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少0.89萬元,，下降13.07 %，主要原因是保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算,，年末公務(wù)用車保有4輛,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出41.66萬元，較上年決算數(shù)減少1.06萬元,，降低2.54%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少等。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額35.42萬元,，其中：政府采購貨物支出35.42萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出萬0元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車,。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評,，共涉及資金  1237.58萬元,，占項目支出總額的100%。

   組織對“2022年度人員運行經(jīng)費項目”,、“2022年度公用經(jīng)費項目”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1237.58萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,，通過對資金到位率,、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性等三級指標進行分析,，反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度,。反映和考核資金的實際執(zhí)行情況?？疾祉椖抠Y金使用符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,。充分發(fā)揮了司法行政職能作用和依法治區(qū)辦議事協(xié)調(diào)作用，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了法律服務(wù)和法治保障,。

組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出  1237.58萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,，反映了項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響的情況,，做好社區(qū)矯正、法制宣傳,、法律援助,、公益訴訟等工作，努力提高公眾安全感和滿意度深化司法公開,，著力打造過硬司法隊伍,，提升司法便民服務(wù)水平。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。

（1）具體情況如下表所示：

（2）具體情況如下表所示：

（三）部門評價項目績效評價情況,。

2022年度人員運行經(jīng)費項目在聘用人員,、在職人數(shù)、發(fā)放標準,、發(fā)放及時性,、控制成本、緩解基層司法行政系統(tǒng)經(jīng)濟壓力,、推進法治政府建設(shè),、提升行政決策水平、增強人員法治的觀念、加強法治工作隊伍建設(shè),、項目實施的產(chǎn)出效益是否帶來可持續(xù)影響,、服務(wù)對象對司法局工作滿意度等反面都已實際完成；2022年度公用經(jīng)費項目受理案件數(shù)量,、辦結(jié)案件數(shù)量,、裝備購置數(shù)量、案件辦結(jié)率,、案件受理及時性,、成本節(jié)約率、通過發(fā)放政法轉(zhuǎn)移支付資金,，緩解基層政法部門經(jīng)濟壓力,、做好社區(qū)矯正、法制宣傳,、法律援助,、公益訴訟等工作、努力提高公眾安全感和滿意度,、深化司法公開,，著力打造過硬司法隊伍，提升司法便民服務(wù)水平等都已實際完成,。

第四部分  名詞解釋

一,、財政撥款收入：指部門本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二,、上級補助收入：指事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指部門取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬部門繳款”等以外的各項收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬部門補助支出：指事業(yè)部門用財政補助收入之外的收入對附屬部門補助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。