贛州市南康區(qū)司法局部門2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)司法局部門概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)司法局是主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門，其主要職責(zé)是擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃，管理和指導(dǎo)全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)律師工作、法律顧問工作、公證工作、法律援助工作和司法鑒定工作，指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教工作，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會工作。

二、部門基本情況

2022年贛州市南康區(qū)司法局部門共有預(yù)算部門_1_個(gè)，編制人數(shù)小計(jì) 57人，其中：行政編制人數(shù) 49 ，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人，全部補(bǔ)助事業(yè)編人數(shù) 8 人，自收自支編制人數(shù) 0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 53 人，其中：在職人數(shù)小計(jì) 53 人，行政在職人數(shù) 50 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)部門在職人數(shù) 0 人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 3 人。離休人數(shù)小計(jì) 0 人，退休人數(shù)小計(jì) 21 人，退職人員 0 有，遺屬人數(shù) 3 人。

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì) 1237.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少104.78萬元，下降7.8%；本年收入合計(jì)1237.58萬元，較2021年減少104.78萬元，下降7.8 %，主要原因是：連續(xù)三年抗擊疫情消耗了大量的財(cái)政資金，加上疫情影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展減速，財(cái)政收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1229.39萬元，占99.3%；其他收入8.19萬元，占0.66%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)1237.58萬元，其中本年支出合計(jì)1237.58萬元，較2021年減少104.78萬元，下降7.8%，主要原因是：財(cái)政撥款減少，故各項(xiàng)開支都有所減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1237.58萬元，決算數(shù)為1237.58萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（一）公共安全支出1163.6萬元，支出年初預(yù)算數(shù)為1163.6萬元，決算數(shù)為1163.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）  一般行政管理事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為22.87萬元，決算數(shù)為22.87萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1229.39萬元，其中：

（一）工資福利支出769.17萬元，較2021年增加114.12萬元，增長14.83 %，主要原因是：部門在編人員的增加。

（二）商品和服務(wù)支出381.15萬元，較2021年增加10.63  萬元，增長2.8 %，主要原因是：。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 43.65萬元，較2021年減少 52.14萬元，下降119.5%，主要原因是：。

（四）資本性支出35.42萬元，較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為37.27萬元，決算數(shù)為37.27萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加20.25萬元，增長54.3%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無相關(guān)出國需要。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 8.11萬元，決算數(shù)為  8.11萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少1.21  萬元，下降14.9 %，主要原因是縮減開支，接待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)相持平。全年國內(nèi)公務(wù)接待85批，累計(jì)接待921人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.16萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為22.35萬元，決算數(shù)為22.35萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加22.35萬元，增長100 %，主要原因是我部門2022年購置了一輛公務(wù)車輛，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：購置了一輛公務(wù)車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   6.81萬元，決算數(shù)為 6.81萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.89萬元，下降13.07 %，主要原因是保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算，年末公務(wù)用車保有4輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.66萬元，較上年決算數(shù)減少1.06萬元，降低2.54%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額35.42萬元，其中：政府采購貨物支出35.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出萬0元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金  1237.58萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

   組織對“2022年度人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“2022年度公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1237.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，通過對資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性等三級指標(biāo)進(jìn)行分析，反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。反映和考核資金的實(shí)際執(zhí)行情況。考察項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。充分發(fā)揮了司法行政職能作用和依法治區(qū)辦議事協(xié)調(diào)作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了法律服務(wù)和法治保障。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  1237.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，反映了項(xiàng)目實(shí)施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響的情況，做好社區(qū)矯正、法制宣傳、法律援助、公益訴訟等工作，努力提高公眾安全感和滿意度深化司法公開，著力打造過硬司法隊(duì)伍，提升司法便民服務(wù)水平。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（1）具體情況如下表所示：

（2）具體情況如下表所示：

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

2022年度人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在聘用人員、在職人數(shù)、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放及時(shí)性、控制成本、緩解基層司法行政系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)壓力、推進(jìn)法治政府建設(shè)、提升行政決策水平、增強(qiáng)人員法治的觀念、加強(qiáng)法治工作隊(duì)伍建設(shè)、項(xiàng)目實(shí)施的產(chǎn)出效益是否帶來可持續(xù)影響、服務(wù)對象對司法局工作滿意度等反面都已實(shí)際完成；2022年度公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目受理案件數(shù)量、辦結(jié)案件數(shù)量、裝備購置數(shù)量、案件辦結(jié)率、案件受理及時(shí)性、成本節(jié)約率、通過發(fā)放政法轉(zhuǎn)移支付資金，緩解基層政法部門經(jīng)濟(jì)壓力、做好社區(qū)矯正、法制宣傳、法律援助、公益訴訟等工作、努力提高公眾安全感和滿意度、深化司法公開，著力打造過硬司法隊(duì)伍，提升司法便民服務(wù)水平等都已實(shí)際完成。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)部門收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指部門取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬部門繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬部門補(bǔ)助支出：指事業(yè)部門用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬部門補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。