贛州市南康區(qū)司法局單位本級2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)司法局本級概況

一、單位主要職責

贛州市南康區(qū)司法局是主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門，其主要職責是擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃，管理和指導全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作，管理、監(jiān)督和指導全區(qū)律師工作、法律顧問工作、公證工作、法律援助工作和司法鑒定工作，指導、監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教工作，負責和指導全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會工作。

二、單位基本情況

2022年贛州市南康區(qū)司法局本級共有預算單位_1_個，編制人數(shù)小計 57人，其中：行政編制人數(shù) 49 ，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人，全部補助事業(yè)編人數(shù) 8 人，自收自支編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù)小計 53 人，其中：在職人數(shù)小計 53 人，行政在職人數(shù) 50 人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人，全部補助事業(yè)在職人數(shù) 3 人。離休人數(shù)小計 0 人，退休人數(shù)小計 21 人，退職人員 0 有，遺屬人數(shù) 3 人。

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 1237.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少104.78萬元，下降7.8%；本年收入合計1237.58萬元，較2021年減少104.78萬元，下降7.8 %，主要原因是：連續(xù)三年抗擊疫情消耗了大量的財政資金，加上疫情影響經(jīng)濟發(fā)展減速，財政收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1229.39萬元，占99.3%；其他收入8.19萬元，占0.66%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1237.58萬元，其中本年支出合計1237.58萬元，較2021年減少104.78萬元，下降7.8%，主要原因是：財政撥款減少，故各項開支都有所減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1237.58萬元，決算數(shù)為1237.58萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）公共安全支出1163.6萬元，支出年初預算數(shù)為1163.6萬元，決算數(shù)為1163.6萬元，完成年初預算的100%。

（二）  一般行政管理事務支出年初預算數(shù)為22.87萬元，決算數(shù)為22.87萬元，完成年初預算的 100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1229.39萬元，其中：

（一）工資福利支出769.17萬元，較2021年增加114.12萬元，增長14.83 %，主要原因是：單位在編人員的增加。

（二）商品和服務支出381.15萬元，較2021年增加10.63  萬元，增長2.8 %，主要原因是：。

（三）對個人和家庭補助支出 43.65萬元，較2021年減少 52.14萬元，下降119.5%，主要原因是：。

（四）資本性支出35.42萬元，較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為37.27萬元，決算數(shù)為37.27萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加20.25萬元，增長54.3%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無相關(guān)出國需要。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為 8.11萬元，決算數(shù)為  8.11萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少1.21  萬元，下降14.9 %，主要原因是縮減開支，接待減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)相持平。全年國內(nèi)公務接待85批，累計接待921人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出29.16萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為22.35萬元，決算數(shù)為22.35萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加22.35萬元，增長100 %，主要原因是我單位2022年購置了一輛公務車輛，全年購置公務用車1輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：購置了一輛公務車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為   6.81萬元，決算數(shù)為 6.81萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.89萬元，下降13.07 %，主要原因是保持三公經(jīng)費預算不超去年預算，年末公務用車保有4輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出41.66萬元，較上年決算數(shù)減少1.06萬元，降低2.54%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少等。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額35.42萬元，其中：政府采購貨物支出35.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出萬0元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、預算績效情況說明

（一）根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金  1237.58萬元，占項目支出總額的100%。

   組織對“2022年度人員運行經(jīng)費項目”、“2022年度公用經(jīng)費項目”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1237.58萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，通過對資金到位率、預算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性等三級指標進行分析，反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。反映和考核資金的實際執(zhí)行情況。考察項目資金使用符合相關(guān)的財務管理制度規(guī)定。充分發(fā)揮了司法行政職能作用和依法治區(qū)辦議事協(xié)調(diào)作用，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了法律服務和法治保障。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  1237.58萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，反映了項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響的情況，做好社區(qū)矯正、法制宣傳、法律援助、公益訴訟等工作，努力提高公眾安全感和滿意度深化司法公開，著力打造過硬司法隊伍，提升司法便民服務水平。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

（1）具體情況如下表所示：

（2）具體情況如下表所示：

（三）部門評價項目績效評價情況。

2022年度人員運行經(jīng)費項目在聘用人員、在職人數(shù)、發(fā)放標準、發(fā)放及時性、控制成本、緩解基層司法行政系統(tǒng)經(jīng)濟壓力、推進法治政府建設、提升行政決策水平、增強人員法治的觀念、加強法治工作隊伍建設、項目實施的產(chǎn)出效益是否帶來可持續(xù)影響、服務對象對司法局工作滿意度等反面都已實際完成；2022年度公用經(jīng)費項目受理案件數(shù)量、辦結(jié)案件數(shù)量、裝備購置數(shù)量、案件辦結(jié)率、案件受理及時性、成本節(jié)約率、通過發(fā)放政法轉(zhuǎn)移支付資金，緩解基層政法部門經(jīng)濟壓力、做好社區(qū)矯正、法制宣傳、法律援助、公益訴訟等工作、努力提高公眾安全感和滿意度、深化司法公開，著力打造過硬司法隊伍，提升司法便民服務水平等都已實際完成。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。