目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)2021年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)司法局本級(jí) 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)司法局是主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門,，其主要職責(zé)是擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃,，管理和指導(dǎo)全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作，管理,、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)律師工作,、法律顧問工作、公證工作,、法律援助工作和司法鑒定工作,，指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正和安置幫教工作，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會(huì)工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)共有預(yù)算單位_1_個(gè)，編制人數(shù)小計(jì)_53_人,其中：行政編制人數(shù)__49__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__4__人,自收自支編制人數(shù)__0__人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__34__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)___34_人,行政在職人數(shù)__34__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__0__人,。離休人數(shù)小計(jì)__0__人,退休人數(shù)小計(jì)__21__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__3__人。
第二部分 贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)2021年部門預(yù)算情況說明
一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)收入預(yù)算總額為_1342.36_萬元,較上年預(yù)算安排增加__39.43____萬元;財(cái)政撥款收入_915.50__萬元,較上年預(yù)算安排增加__179.55____萬元;教育收費(fèi)資金收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__0__萬元,較上年預(yù)算安排減少__426.86____萬元,。
(二)支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為_1342.36_萬元,較上年預(yù)算安排增加__39.43____萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_1191.36__萬元,較上年預(yù)算安排減少__72.57____萬元;其中：工資福利支出_655.05___萬元,商品和服務(wù)支出_370.52_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_95.79___萬元,資本性支出__70__萬元。項(xiàng)目支出_151___萬元,較上年預(yù)算安排增加___112___萬元;其中：工資福利支出__0__萬元,商品和服務(wù)支出__151__萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0__萬元,資本性支出_0___萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0_萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_1342.36__萬元,較上年預(yù)算安排增加___113.58__萬元;教育支出__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;科學(xué)技術(shù)支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出_38.24___萬元,較上年預(yù)算安排減少___10___萬元;衛(wèi)生健康支出_25.56___萬元,較上年預(yù)算安排減少___0.35___萬元;農(nóng)林水支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;住房保障支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出__655.05__萬元,較上年預(yù)算安排增加__91.83____萬元;商品和服務(wù)支出__521.52__萬元,較上年預(yù)算安排減少__60.69____萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__95.79__萬元,較上年預(yù)算安排增加___65.49___萬元;資本性支出___70_萬元,較上年預(yù)算安排減少___18.2___萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0____萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額__915.5__萬元,較上年預(yù)算安排增加__179.95____萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_851.70___萬元,教育支出__0__萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出_38.24_萬元,衛(wèi)生健康支出_25.56___萬元,住房保障支出__0__萬元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出__1191.36__萬元,較上年預(yù)算安排減少___72.57___萬元;其中：工資福利支出__655.05__萬元,商品和服務(wù)支出_370.52___萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__95.79__萬元,資本性支出__70__萬元,。項(xiàng)目支出__151__萬元,較上年預(yù)算安排增加___112___萬元;其中：商品和服務(wù)支出__151__萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0__萬元,資本性支出_0___萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 42.72 萬元,，比2020年預(yù)算減少 0.82 萬元,，下降 1.88 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額__70__萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算__70__萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算__0_萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算__0__萬元,。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底, 部門共有車輛__3__輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)__3__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)__2_輛,。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 ,。
（九）法律援助項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
（1）項(xiàng)目概述：法律援助是為困難群眾提供無償法律服務(wù),，維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：有關(guān)法律法律規(guī),。
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)司法局,。
（4）實(shí)施方案：根據(jù)省市的法律援助經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)支付辦案補(bǔ)貼。
（5）實(shí)施周期：2021年1月1日至2021年12月31日,。
（6）年度預(yù)算安排：9.95萬元,。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。見預(yù)算公開表
二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排17.02萬元,，其中：
因公出國(guó)__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：__無因公出國(guó)費(fèi)用支出____,。
公務(wù)接待_9.32___萬元,比上年減_1.03__萬元,，主要原因是：_保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算_____。
公務(wù)用車運(yùn)行__7.7__萬元,比上年增（減）___0.85___萬元,，主要原因是：_保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算_____,。
公務(wù)用車購(gòu)置__0__萬元,比上年減___54___萬元，主要原因是：__2021年我單位暫無計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛____,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。
三,、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)2021年預(yù)算公開表
