南康區(qū)司法局2019年度部門決算

目    錄  

第一部分   南康區(qū)司法局部門概況

一,、部門主要職責

（一）承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,，負責有關重大決策部署督察工作,。

（二）承辦區(qū)政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作,。負責協(xié)調各地各部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關爭議和問題,。承辦區(qū)政府規(guī)章清理工作,，編輯規(guī)章匯編的正式版本。負責組織翻譯,、審定區(qū)政府規(guī)章外文文本,。承擔區(qū)政府規(guī)章報送備案工作。承擔區(qū)政府規(guī)范性文件和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作,。

（三）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。負責區(qū)政府重大行政決策,、規(guī)范性文件,、重大合同等的合法性審查工作。指導,、監(jiān)督區(qū)政府各部門,、下級政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法,、負責推進行政執(zhí)法體制改革有關工作,，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責行政復議和應訴案件辦理工作,。指導督查全區(qū)行政復議和行政應訴工作,。

（四）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,、組織實施普法宣傳工作,，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設,。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作,。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作,，推進司法所建設,。

（五）指導、管理社區(qū)矯正工作,。指導刑滿釋放人員幫教安置工作,。

（六）負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),、區(qū)域法律服務資源,。指導、監(jiān)督律師,、法律援助,、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作,。組織開展法治對外合作交流,。承辦涉港澳臺的法律事務,。

（七）負責本系統(tǒng)槍支、彈藥,、服裝和警車管理工作,，指導監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備,、設施,、場所等保障工作。

（八）規(guī)劃,、協(xié)調,、指導法治人才隊伍建設相關工作，指導,、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設,。負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。協(xié)助區(qū)管理司法局領導干部,。

（九）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,。

本部門2019年年末編制人數(shù)49人,，其中行政編制49人，事業(yè)編制0人,；年末實有人數(shù)37人,，其中在職人員37人，離休人員0人,，退休人員22人,；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三、支出決算表

    四,、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計1331.11萬元,，其中年初結轉和結余434.8萬元，較2018年減少4.24萬元,，減少0.97%,；本年收入合計896.31萬元,，較2018年增加67.49萬元，增長8.14%,，主要原因是：人員工資增加,。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入867萬元，占96.73%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經營收入0萬元,，占0 %,；其他收入29.31萬元，占3.27%,。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計1331.11萬元,，其中本年支出合計986.05萬元,，較2018年增加152.99萬元，增長18.36 %,，主要原因是：新增14人工資支出增加,；年末結轉和結余345.06萬元，較2018年減少89.74萬元,，下降20.64%,，主要原因是各項開支壓減，支出減少,。

本年支出的具體構成為：公共安全支出872.55萬元,，占88.49%，社會保障和就業(yè)支出39.43萬元,，占4%,，衛(wèi)生健康支出19.98萬元，占2.03%,；項目支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）55.09萬元,，占5.48%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為591.92萬元,，決算數(shù)為930.96萬元,，完成年初預算的157.28%,。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0  萬元,，完成年初預算的0%,。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為531.17萬元，決算數(shù)為  872.55萬元,，完成年初預算的164.27%,，主要是新增編制人員14人工資的增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為41.76萬元,，決算數(shù)為39.43萬元,，完成年初預算的94.42%。

（四）公共安全醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為18.98萬元,，決算數(shù)為18.98萬元,，完成年初預算的100%。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)為930.96萬元,，其中：

（一）工資福利支出581.08萬元，較2018年增加85.28萬元,，增長17.20%,，主要原因是編制人員增加14人，工資福利支出增加,。

（二）商品和服務支出222.32萬元,，較2018年減少49.32萬元，降低18.16%,，主要原因是：嚴格執(zhí)行壓減財政支出政策,。

（三）對個人和家庭補助支出58.99萬元，較2018年增加18.18萬元,，增長44.55%,，主要原因是：刑滿釋放人員生活補助費的開支增加。

（四）資本性支出39.12萬元,，較2018年增加30.23萬元,，增長339.93%，主要原因是：購置一臺執(zhí)法執(zhí)勤用車,。

（五）其他支出29.45萬元,，較2018年增加14.95萬元，增加了103.10%,，主要原因是：撥款鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人民調解經費開支的增加,。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為47.14萬元,，決算數(shù)為20.00萬元,，完成預算的42.43%,，決算數(shù)較2018年減少1.14萬元，下降5.39%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%。主要原因是無,。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為11.32萬元,，決算數(shù)為  11.32萬元，完成預算的100%,，決算數(shù)較2018年減少0.18萬元,，下降1.57%。主要原因是：公務招待費減少,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出35.82萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為27.15萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %,。主要原因是未購置新車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為   8.67萬元,，決算數(shù)為8.67萬元,，完成預算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.83萬元,，下降8.74%,。主要原因是：公車運行維護費嚴格控制。

三,、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出290.88萬元,，較年2018年數(shù)減少4.16萬元，減少1.41%,，主要原因是：各項經費嚴控支出,。

四、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額39.11萬元,，其中：政府采購貨物支出39.11萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

五,、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門共有車輛3輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是無,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。

六,、預算績效情況說明

   （一）績效評價實施情況

 根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,，其中,，一級項目1個，二級項目0個,，共涉及資金167萬元,。

組織對“政法轉移支付資金”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出167萬元,。其中,，對該項目委托洪城會計事務所第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,，能夠從提高項目支出的經濟性,，效益性角度，結合項目實施內容,，科學合理地

制定項目評價指標體系,，實事求是，客觀公正地進行自評價,。        （二）部門決算中項目績效自評結果,。

我部門今年在省級部門決算中反映政法轉移支付資金項目績效自評結果。

該項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，該項目績效自評得分為99分,。項目全年預算數(shù)為167萬元,，執(zhí)行數(shù)為167萬元，完成預算的 100%,。主要產出和效果：一是讓更多公民知曉司法行政工作,；二是全覆蓋法律顧問團制度；三是維護社會穩(wěn)定,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是提高普法宣傳率,，雖完成目標數(shù)，但仍需不斷擴大,。下一步改進措施：一是加強普法宣傳,；二是提高資金使用率。

第四部分  名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。

六,、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余,。 

七,、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余,。

八,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。 

十三,、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、差旅費、會議費,、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費等,。