南康區(qū)司法局2019年度部門(mén)決算

目    錄  

第一部分   南康區(qū)司法局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承辦區(qū)政府規(guī)章的解釋、立法后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地各部門(mén)實(shí)施法律法規(guī)規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦區(qū)政府規(guī)章清理工作，編輯規(guī)章匯編的正式版本。負(fù)責(zé)組織翻譯、審定區(qū)政府規(guī)章外文文本。承擔(dān)區(qū)政府規(guī)章報(bào)送備案工作。承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件和區(qū)政府各部門(mén)規(guī)范性文件備案審查工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)區(qū)政府重大行政決策、規(guī)范性文件、重大合同等的合法性審查工作。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門(mén)、下級(jí)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法、負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流。承辦涉港澳臺(tái)的法律事務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

（八）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)49人，其中行政編制49人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)37人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員22人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1331.11萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余434.8萬(wàn)元，較2018年減少4.24萬(wàn)元，減少0.97%；本年收入合計(jì)896.31萬(wàn)元，較2018年增加67.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.14%，主要原因是：人員工資增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入867萬(wàn)元，占96.73%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入29.31萬(wàn)元，占3.27%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1331.11萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)986.05萬(wàn)元，較2018年增加152.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.36 %，主要原因是：新增14人工資支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余345.06萬(wàn)元，較2018年減少89.74萬(wàn)元，下降20.64%，主要原因是各項(xiàng)開(kāi)支壓減，支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：公共安全支出872.55萬(wàn)元，占88.49%，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.43萬(wàn)元，占4%，衛(wèi)生健康支出19.98萬(wàn)元，占2.03%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）55.09萬(wàn)元，占5.48%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為591.92萬(wàn)元，決算數(shù)為930.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.28%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為531.17萬(wàn)元，決算數(shù)為  872.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.27%，主要是新增編制人員14人工資的增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.76萬(wàn)元，決算數(shù)為39.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.42%。

（四）公共安全醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為18.98萬(wàn)元，決算數(shù)為18.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)為930.96萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出581.08萬(wàn)元，較2018年增加85.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.20%，主要原因是編制人員增加14人，工資福利支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出222.32萬(wàn)元，較2018年減少49.32萬(wàn)元，降低18.16%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行壓減財(cái)政支出政策。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.99萬(wàn)元，較2018年增加18.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.55%，主要原因是：刑滿釋放人員生活補(bǔ)助費(fèi)的開(kāi)支增加。

（四）資本性支出39.12萬(wàn)元，較2018年增加30.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)339.93%，主要原因是：購(gòu)置一臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（五）其他支出29.45萬(wàn)元，較2018年增加14.95萬(wàn)元，增加了103.10%，主要原因是：撥款鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47.14萬(wàn)元，決算數(shù)為20.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.43%，決算數(shù)較2018年減少1.14萬(wàn)元，下降5.39%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.32萬(wàn)元，決算數(shù)為  11.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.18萬(wàn)元，下降1.57%。主要原因是：公務(wù)招待費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.82萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為27.15萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是未購(gòu)置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   8.67萬(wàn)元，決算數(shù)為8.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.83萬(wàn)元，下降8.74%。主要原因是：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格控制。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.88萬(wàn)元，較年2018年數(shù)減少4.16萬(wàn)元，減少1.41%，主要原因是：各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)控支出。

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額39.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施情況

 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金167萬(wàn)元。

組織對(duì)“政法轉(zhuǎn)移支付資金”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出167萬(wàn)元。其中，對(duì)該項(xiàng)目委托洪城會(huì)計(jì)事務(wù)所第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，能夠從提高項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性，效益性角度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，科學(xué)合理地

制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)事求是，客觀公正地進(jìn)行自評(píng)價(jià)。        （二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映政法轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為167萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為167萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。主要產(chǎn)出和效果：一是讓更多公民知曉司法行政工作；二是全覆蓋法律顧問(wèn)團(tuán)制度；三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是提高普法宣傳率，雖完成目標(biāo)數(shù)，但仍需不斷擴(kuò)大。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)普法宣傳；二是提高資金使用率。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。