贛州市南康區(qū)司法局2020年部門預(yù)算草案編制說明
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)司法局是主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門,，其主要職責(zé)是擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃,，管理和指導(dǎo)全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作，管理,、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)律師工作,、法律顧問工作、公證工作,、法律援助工作和司法鑒定工作，指導(dǎo),、監(jiān)督基層司法所,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教工作,，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會工作,。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
贛州市南康區(qū)司法局2020年主要工作任務(wù)是：
（一）推進(jìn)司法行政隊伍建設(shè),，鍛造過硬干部隊伍
持之以恒抓好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)貫徹,，全面總結(jié)“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,，推進(jìn)學(xué)習(xí)往深里走,、往實里走、往心里走,，把握隊伍思想脈動,，有重點、有針對性地強(qiáng)化動態(tài)分析,、宣傳引導(dǎo),、談心談話等機(jī)制建設(shè),，及時消除隊伍中的迷茫思想、模糊認(rèn)識和錯誤傾向,。同時,，加強(qiáng)紀(jì)律教育，細(xì)化干部行為規(guī)范,，健全紀(jì)律執(zhí)行機(jī)制,，堅持嚴(yán)格監(jiān)督，始終把紀(jì)律規(guī)矩挺在前面,，注重預(yù)防在先,，認(rèn)真開展常態(tài)化的提醒警示、抓早抓小,，鞭策,、約束干警職工廉潔自律、潔身自好,，以鐵的紀(jì)律帶出一支鐵的隊伍,。
（二）不斷健全依法治區(qū)工作體系
完善依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)體制，提升全面依法治區(qū)工作政治站位,，深入推進(jìn)《法治政府建設(shè)實施綱要（2015-2020）》的貫徹落實,，建立健全法治建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。健全重大決策機(jī)制,，全面推行重大行政決策合法性審查,。加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，規(guī)范行政執(zhí)法行為,。繼續(xù)辦理好行政復(fù)議與應(yīng)訴案件,，不斷提高案件質(zhì)量。積極做好法治政府創(chuàng)建工作,。
（三）深入開展好掃黑除惡專項斗爭
將中央,、省委掃黑除惡專項斗爭督導(dǎo)組反饋問題整改常抓長效工作作為全區(qū)司法行政系統(tǒng)掃黑除惡專項斗爭首要任務(wù)。進(jìn)一步提升政治站位,，常態(tài)化組織理論學(xué)習(xí),。擴(kuò)大宣傳發(fā)動，繼續(xù)強(qiáng)化對掃黑除惡專項斗爭工作內(nèi)容的宣傳,，充分調(diào)動各司法所,、“法律明白人”等深入村（社區(qū)）開展形式各樣的社會面宣傳，真正使宣傳下沉到村（社區(qū)）和群眾中去,。加強(qiáng)綜合治理,，認(rèn)真落實好社區(qū)服刑人員各項監(jiān)管措施，持續(xù)加大走訪摸排力度,，確保社區(qū)服刑人員,、刑滿釋放安置幫教人員監(jiān)管安全穩(wěn)定,，不發(fā)生重大惡性案件；規(guī)范律師辯護(hù)代理,，嚴(yán)格執(zhí)行備案和報備制度,，不容絲毫松懈。
（四）推進(jìn)法治宣傳教育常態(tài)化開展
認(rèn)真做好“七五”普法驗收工作,。突出法治實踐,，抓法治宣傳品牌創(chuàng)建，推動法治建設(shè)上水平,。強(qiáng)化執(zhí)法主體責(zé)任,，進(jìn)一步落實“誰執(zhí)法、誰普法”的普法責(zé)任制,；不斷創(chuàng)新法治宣傳教育形式,，加強(qiáng)地方法治文化建設(shè)，創(chuàng)作更多老百姓喜聞樂見的法治文藝作品,。實施“互聯(lián)網(wǎng)+法治宣傳教育+服務(wù)”行動,，深化“以案釋法”工作，曝光身邊案件,，教育警醒群眾,，組織策劃好集中宣傳教育活動，強(qiáng)化法治文化陣地建設(shè),，做好民主法治示范村創(chuàng)建工作,。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)公共法律服務(wù)體系建設(shè)
完善好公共法律服務(wù)平臺建設(shè)，強(qiáng)化12348江西法網(wǎng)宣傳和運用,。積極與法院對接,，就刑事法律援助案件全覆蓋工作機(jī)制進(jìn)行研究，加強(qiáng)與看守所的聯(lián)系,，進(jìn)一步提高刑事法律援助案件的援助力度。進(jìn)一步提高法律援助民生工程質(zhì)量,，按照時序進(jìn)度完成各項辦案任務(wù),，優(yōu)化案件結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)案件評審次數(shù),，加大經(jīng)費支出進(jìn)度,。進(jìn)一步提升法律服務(wù)水平，組織律師堅持參與訪前法律服務(wù),，持續(xù)提升信訪案件化解力度,。
（六）堅持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”
充分總結(jié)“和事佬”調(diào)解室工作經(jīng)驗，在全區(qū)推廣建設(shè)“和事佬”調(diào)解室,，持續(xù)推進(jìn)“所所對接”制度落實,，進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解組織隊伍建設(shè),，不斷提升化解矛盾、服務(wù)群眾,、維護(hù)穩(wěn)定的能力和水平,。
三、部門基本情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局共有預(yù)算單位1個,。編制數(shù)53人,，其中：政法專項編制49人，下屬二級單位公證處全額事業(yè)編制數(shù)4人,；實有人數(shù)36人,，公證處0人。其中：在職人數(shù)36人,，退休人員21人,，遺屬3人。
四,、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局收入預(yù)算總額為1302.93萬元,，其中：財政撥款收入735.95萬元，占收入預(yù)算總額的56.48%,，事業(yè)收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入566.98萬元,，占收入預(yù)算總額的43.52%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局支出預(yù)算總額為1302.93萬元,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1263.93萬元,，占支出預(yù)算總額的97%，包括工資福利支出563.22萬元,、商品和服務(wù)支出582.21萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出30.3萬元，其他資本性支出88.2萬元,；項目支出39萬元,，占支出預(yù)算總額的3%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元,、行政事業(yè)性項目支出39萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1228.78萬元，占支出預(yù)算總額的94.29%；社會保障和就業(yè)48.24萬元,，占支出預(yù)算總額的3.71%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.91萬元，占支出預(yù)算總額的2%,。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局財政補(bǔ)助支出預(yù)算735.55萬元,，占支出預(yù)算總額的56.45%，具體為：一般公共服務(wù)支出661.4萬元,，占財政補(bǔ)助支出的89.91%,；社會保障和就業(yè)48.24萬元，占財政補(bǔ)助支出的6.56%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.91萬元,，占財政補(bǔ)助支出的3.53%。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局無政府性基金（若無政府性基金收支）,。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛州市南康區(qū)司法局本級1個所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算43.54萬元,，比2019年預(yù)算增加11.56萬元，增長36.15 %,，原因是2019年4月司法局新增在編人員12人,。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局部門所屬政府采購總額88.2萬元,，其中：辦公設(shè)備購置31.5萬元,，信息網(wǎng)絡(luò)購建2.7萬元，公務(wù)用車購置費54萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，部門共有車輛3輛（編制數(shù)3輛）,。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年,，贛州市南康區(qū)司法局部門所屬各單位績效目標(biāo)設(shè)置如下：實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個，涉及資金0萬元，二級項目0個（部門預(yù)算中 200 萬元以上的,，且進(jìn)行了績效評審的項目0個,，涉及資金0萬元），
五,、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排36.9萬元,。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是無支出,。
公務(wù)接待費10.35萬元，比上年減1.15萬元,，主要原因是：壓減三公經(jīng)費10%,，實現(xiàn)只減不增。
公務(wù)用車購置54萬元,，比上年減6萬元,，主要原因是：單位計劃再購置兩年輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費8.55萬元,，比上年減0.95萬元,，主要原因是：壓減三公經(jīng)費10%，實現(xiàn)只減不增,。
第三部分南康區(qū)司法局2020年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋,。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）基層司法業(yè)務(wù)：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費,、調(diào)解費,、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務(wù)專用電話等支出,。
（六）律師公證管理：反映各級司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對享受財政補(bǔ)助的律師事務(wù)所,、公證處等單位的補(bǔ)助。
