贛州市南康區(qū)司法局2020年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)司法局是主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門(mén)，其主要職責(zé)是擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃，管理和指導(dǎo)全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)律師工作、法律顧問(wèn)工作、公證工作、法律援助工作和司法鑒定工作，指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教工作，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會(huì)工作。
二、部門(mén)2020年主要工作任務(wù)
贛州市南康區(qū)司法局2020年主要工作任務(wù)是：
（一）推進(jìn)司法行政隊(duì)伍建設(shè)，鍛造過(guò)硬干部隊(duì)伍
持之以恒抓好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí)貫徹，全面總結(jié)“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，推進(jìn)學(xué)習(xí)往深里走、往實(shí)里走、往心里走，把握隊(duì)伍思想脈動(dòng)，有重點(diǎn)、有針對(duì)性地強(qiáng)化動(dòng)態(tài)分析、宣傳引導(dǎo)、談心談話等機(jī)制建設(shè)，及時(shí)消除隊(duì)伍中的迷茫思想、模糊認(rèn)識(shí)和錯(cuò)誤傾向。同時(shí)，加強(qiáng)紀(jì)律教育，細(xì)化干部行為規(guī)范，健全紀(jì)律執(zhí)行機(jī)制，堅(jiān)持嚴(yán)格監(jiān)督，始終把紀(jì)律規(guī)矩挺在前面，注重預(yù)防在先，認(rèn)真開(kāi)展常態(tài)化的提醒警示、抓早抓小，鞭策、約束干警職工廉潔自律、潔身自好，以鐵的紀(jì)律帶出一支鐵的隊(duì)伍。
（二）不斷健全依法治區(qū)工作體系
完善依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)體制，提升全面依法治區(qū)工作政治站位，深入推進(jìn)《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2015-2020）》的貫徹落實(shí)，建立健全法治建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。健全重大決策機(jī)制，全面推行重大行政決策合法性審查。加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，規(guī)范行政執(zhí)法行為。繼續(xù)辦理好行政復(fù)議與應(yīng)訴案件，不斷提高案件質(zhì)量。積極做好法治政府創(chuàng)建工作。
（三）深入開(kāi)展好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)
將中央、省委掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)督導(dǎo)組反饋問(wèn)題整改常抓長(zhǎng)效工作作為全區(qū)司法行政系統(tǒng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)首要任務(wù)。進(jìn)一步提升政治站位，常態(tài)化組織理論學(xué)習(xí)。擴(kuò)大宣傳發(fā)動(dòng)，繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作內(nèi)容的宣傳，充分調(diào)動(dòng)各司法所、“法律明白人”等深入村（社區(qū)）開(kāi)展形式各樣的社會(huì)面宣傳，真正使宣傳下沉到村（社區(qū)）和群眾中去。加強(qiáng)綜合治理，認(rèn)真落實(shí)好社區(qū)服刑人員各項(xiàng)監(jiān)管措施，持續(xù)加大走訪摸排力度，確保社區(qū)服刑人員、刑滿釋放安置幫教人員監(jiān)管安全穩(wěn)定，不發(fā)生重大惡性案件；規(guī)范律師辯護(hù)代理，嚴(yán)格執(zhí)行備案和報(bào)備制度，不容絲毫松懈。
（四）推進(jìn)法治宣傳教育常態(tài)化開(kāi)展
認(rèn)真做好“七五”普法驗(yàn)收工作。突出法治實(shí)踐，抓法治宣傳品牌創(chuàng)建，推動(dòng)法治建設(shè)上水平。強(qiáng)化執(zhí)法主體責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法、誰(shuí)普法”的普法責(zé)任制；不斷創(chuàng)新法治宣傳教育形式，加強(qiáng)地方法治文化建設(shè)，創(chuàng)作更多老百姓喜聞樂(lè)見(jiàn)的法治文藝作品。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+法治宣傳教育+服務(wù)”行動(dòng)，深化“以案釋法”工作，曝光身邊案件，教育警醒群眾，組織策劃好集中宣傳教育活動(dòng)，強(qiáng)化法治文化陣地建設(shè)，做好民主法治示范村創(chuàng)建工作。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)公共法律服務(wù)體系建設(shè)
完善好公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，強(qiáng)化12348江西法網(wǎng)宣傳和運(yùn)用。積極與法院對(duì)接，就刑事法律援助案件全覆蓋工作機(jī)制進(jìn)行研究，加強(qiáng)與看守所的聯(lián)系，進(jìn)一步提高刑事法律援助案件的援助力度。進(jìn)一步提高法律援助民生工程質(zhì)量，按照時(shí)序進(jìn)度完成各項(xiàng)辦案任務(wù)，優(yōu)化案件結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)案件評(píng)審次數(shù)，加大經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度。進(jìn)一步提升法律服務(wù)水平，組織律師堅(jiān)持參與訪前法律服務(wù)，持續(xù)提升信訪案件化解力度。
（六）堅(jiān)持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”
充分總結(jié)“和事佬”調(diào)解室工作經(jīng)驗(yàn)，在全區(qū)推廣建設(shè)“和事佬”調(diào)解室，持續(xù)推進(jìn)“所所對(duì)接”制度落實(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解組織隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升化解矛盾、服務(wù)群眾、維護(hù)穩(wěn)定的能力和水平。
三、部門(mén)基本情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)53人，其中：政法專項(xiàng)編制49人，下屬二級(jí)單位公證處全額事業(yè)編制數(shù)4人；實(shí)有人數(shù)36人，公證處0人。其中：在職人數(shù)36人，退休人員21人，遺屬3人。
四、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局收入預(yù)算總額為1302.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入735.95萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的56.48%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入566.98萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的43.52%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局支出預(yù)算總額為1302.93萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1263.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的97%，包括工資福利支出563.22萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出582.21萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.3萬(wàn)元，其他資本性支出88.2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出39萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1228.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的94.29%；社會(huì)保障和就業(yè)48.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.71%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.91萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算735.55萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的56.45%，具體為：一般公共服務(wù)支出661.4萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的89.91%；社會(huì)保障和就業(yè)48.24萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的6.56%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.91萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.53%。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局無(wú)政府性基金（若無(wú)政府性基金收支）。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年贛州市南康區(qū)司法局本級(jí)1個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算43.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加11.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.15 %，原因是2019年4月司法局新增在編人員12人。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2020年贛州市南康區(qū)司法局部門(mén)所屬政府采購(gòu)總額88.2萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置31.5萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建2.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)54萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，部門(mén)共有車輛3輛（編制數(shù)3輛）。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年，贛州市南康區(qū)司法局部門(mén)所屬各單位績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下：實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)（部門(mén)預(yù)算中 200 萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排36.9萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)支出。
公務(wù)接待費(fèi)10.35萬(wàn)元，比上年減1.15萬(wàn)元，主要原因是：壓減三公經(jīng)費(fèi)10%，實(shí)現(xiàn)只減不增。
公務(wù)用車購(gòu)置54萬(wàn)元，比上年減6萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝挥?jì)劃再購(gòu)置兩年輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬(wàn)元，比上年減0.95萬(wàn)元，主要原因是：壓減三公經(jīng)費(fèi)10%，實(shí)現(xiàn)只減不增。
第三部分南康區(qū)司法局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見(jiàn)附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）基層司法業(yè)務(wù)：反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。
（六）律師公證管理：反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對(duì)享受財(cái)政補(bǔ)助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補(bǔ)助。
