?南康區(qū)司法局2018年度部門決算
目錄
第一部分南康區(qū)司法局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分南康區(qū)司法局部門概況
一、部門主要職能
（一）擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃；
（二）管理和指導(dǎo)全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作；
（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)律師工作、法律顧問工作、公證工作；
（四）法律援助工作和司法鑒定工作；
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教工作；
（六）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會(huì)工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2018年年末編制人數(shù)51人，其中行政編制51人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)27人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員20人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分2018年度部門決算表
詳見附件
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)1267.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.04萬元，較2017年增加64.52萬元，增長17.22%；本年收入合計(jì)828.82萬元，較2017年增加80.45萬元，增長10.75%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入796.41萬元，占96.09%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入32.41萬元，占.91%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì)1267.86萬元，其中本年支出合計(jì)833.06萬元，較2017年增加149.23萬元，增長21.82 %，主要原因是：專項(xiàng)資金以及公車購置的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 434.8萬元，較2017年減少4.27萬元，下降0.97%，主要原因是專項(xiàng)資金及公車購置的增加，加大開支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出833.06萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為501.49萬元，決算數(shù)為796.41萬元，完成年初預(yù)算的158.81%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為454.42萬元，決算數(shù)為784.58萬元，完成年初預(yù)算的172.66%，主要是工資調(diào)標(biāo)、政法機(jī)關(guān)工作津貼、考核獎(jiǎng)金的增加。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.76萬元，決算數(shù)為36.34萬元，完成年初預(yù)算的98.85%。
（四）公共安全醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為10.73萬元，決算數(shù)為10.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出831.65萬元，其中：
（一）工資福利支出495.8萬元，較2017年增加99.73萬元，增長25.17%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、政法機(jī)關(guān)工作津貼的增加以及獎(jiǎng)金的發(fā)放增加。
（二）商品和服務(wù)支出271.64萬元，較2017年增加98.83 萬元，增長57.19%，主要原因是：辦公費(fèi)用、印刷費(fèi)用、差旅費(fèi)的增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.81萬元，較2017年減少10.64 萬元，下降20.68%，主要原因是：減少了退休金。
（四）資本性支出8.89 萬元，較2017年減少3.84萬元，下降30.16%，主要原因是：采購降低。
（五）其他支出14.5萬元，較2017年增加14.5萬元，增加了100%，主要原因是：對(duì)掛點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧撥款增加以及贈(zèng)與司法所資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46萬元，決算數(shù)為21.14萬元，完成預(yù)算的45.96%，決算數(shù)較2017年減少0.65萬元，下降2.98%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.5萬元，決算數(shù)為11.44萬元，完成預(yù)算的99.48%，決算數(shù)較2017年減少4.3萬元，下降27.21%。主要原因是：公務(wù)招待費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是未購置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為9.6萬元，完成預(yù)算的101%，決算數(shù)較2017年減少0.33萬元，下降3.32%。主要原因是：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格控制。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出295.04萬元，較年2017年數(shù)增加109.51萬元，增長59.03 %，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)的開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額8.89萬元，其中：政府采購貨物支出8.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車6輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)實(shí)施情況
按照《南康區(qū)部門整體支出績效管理綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)》，按我局支出實(shí)際情況，與評(píng)價(jià)指標(biāo)具體條款和分?jǐn)?shù)，逐條打分，保證分值真實(shí)、可靠。
（二）績效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況
根據(jù)《南康區(qū)部門整體支出績效管理綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)》，我局自評(píng)分為95分，預(yù)算編制和執(zhí)行情況較好，沒有出現(xiàn)較大偏差。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
