?南康區(qū)司法局2018年度部門決算
目錄
第一部分南康區(qū)司法局部門概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分南康區(qū)司法局部門概況
一,、部門主要職能
（一）擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃,；
（二）管理和指導(dǎo)全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作；
（三）管理,、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)律師工作,、法律顧問工作、公證工作,；
（四）法律援助工作和司法鑒定工作,；
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正和安置幫教工作；
（六）負責和指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會工作,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2018年年末編制人數(shù)51人,，其中行政編制51人,，事業(yè)編制0人；年末實有人數(shù)27人,，其中在職人員27人,，離休人員0人，退休人員20人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,。
第二部分2018年度部門決算表
詳見附件
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1267.86萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.04萬元,，較2017年增加64.52萬元，增長17.22%,；本年收入合計828.82萬元,，較2017年增加80.45萬元，增長10.75%,，主要原因是：財政撥款收入增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入796.41萬元，占96.09%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0 %,；其他收入32.41萬元,，占.91%。
二,、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1267.86萬元,，其中本年支出合計833.06萬元，較2017年增加149.23萬元,，增長21.82 %,，主要原因是：專項資金以及公車購置的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 434.8萬元,，較2017年減少4.27萬元,，下降0.97%，主要原因是專項資金及公車購置的增加,，加大開支,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出833.06萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為501.49萬元,，決算數(shù)為796.41萬元,，完成年初預(yù)算的158.81%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為454.42萬元,，決算數(shù)為784.58萬元,，完成年初預(yù)算的172.66%，主要是工資調(diào)標,、政法機關(guān)工作津貼,、考核獎金的增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.76萬元,，決算數(shù)為36.34萬元,，完成年初預(yù)算的98.85%。
（四）公共安全醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為10.73萬元,，決算數(shù)為10.73萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出831.65萬元,，其中：
（一）工資福利支出495.8萬元，較2017年增加99.73萬元,，增長25.17%,，主要原因是工資調(diào)標、政法機關(guān)工作津貼的增加以及獎金的發(fā)放增加,。
（二）商品和服務(wù)支出271.64萬元,，較2017年增加98.83 萬元，增長57.19%,，主要原因是：辦公費用,、印刷費用、差旅費的增加,。
（三）對個人和家庭補助支出40.81萬元,，較2017年減少10.64 萬元，下降20.68%,，主要原因是：減少了退休金,。
（四）資本性支出8.89 萬元，較2017年減少3.84萬元,，下降30.16%,，主要原因是：采購降低。
（五）其他支出14.5萬元,，較2017年增加14.5萬元,，增加了100%，主要原因是：對掛點鄉(xiāng)鎮(zhèn)精準扶貧撥款增加以及贈與司法所資金增加,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為46萬元，決算數(shù)為21.14萬元,，完成預(yù)算的45.96%,，決算數(shù)較2017年減少0.65萬元，下降2.98%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%。主要原因是無,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為11.5萬元,，決算數(shù)為11.44萬元,，完成預(yù)算的99.48%，決算數(shù)較2017年減少4.3萬元,，下降27.21%,。主要原因是：公務(wù)招待費減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出34.5萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為25萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %。主要原因是未購置新車,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬元,，決算數(shù)為9.6萬元，完成預(yù)算的101%,，決算數(shù)較2017年減少0.33萬元,，下降3.32%。主要原因是：公車運行維護費嚴格控制,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出295.04萬元，較年2017年數(shù)增加109.51萬元,，增長59.03 %,，主要原因是：公用經(jīng)費的開支增加。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額8.89萬元,，其中：政府采購貨物支出8.89萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛6輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車6輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要是無,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效評價實施情況
按照《南康區(qū)部門整體支出績效管理綜合評價指標》，按我局支出實際情況,，與評價指標具體條款和分數(shù),，逐條打分，保證分值真實,、可靠,。
（二）績效評價整體結(jié)果概況
根據(jù)《南康區(qū)部門整體支出績效管理綜合評價指標》，我局自評分為95分,，預(yù)算編制和執(zhí)行情況較好,，沒有出現(xiàn)較大偏差。
第四部分名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等,。
