南康區(qū)司法局2017年度部門決算
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目??? 錄
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第一部分? 區(qū)司法局概況
??? 一、部門主要職責(zé)
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
??? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??? 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
??? 第三部分? 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
??? 情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
??? 七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
??? 九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 南康區(qū)司法局部門概況
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一、部門主要職能
（一）擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃；
（二）管理和指導(dǎo)全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作；
（三）管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)律師工作、法律顧問工作、公證工作；
（四）法律援助工作和司法鑒定工作；
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教工作；
（六）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會(huì)工作。
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二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2017年年末編制人數(shù)51人，其中行政編制51人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)46人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員20人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
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第二部分? 2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分? 2017年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)1122.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余374.52萬元，較2016年增加49.81萬元，增長(zhǎng)15.34%；本年收入合計(jì)748.37萬元，較2016年增加51.52萬元，增長(zhǎng)7.39%，主要原因是人員工資、社會(huì)保障費(fèi)的調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入742.49萬元，占99.21%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入5.88萬元，占0.79%。?
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計(jì)1122.89萬元，其中本年支出合計(jì)683.83萬元，較2016年增加18.77萬元，增長(zhǎng)2.82%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.07萬元，較2016年增加82.57萬元，增長(zhǎng)23.16%，主要原因是踐行節(jié)儉、縮減開支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出665.6萬元，占97.33%；項(xiàng)目支出18.23萬元，占2.67%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為580.24萬元，決算數(shù)為683.83萬元，完成年初預(yù)算的117.85%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0? 萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是無。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為527.9萬元，決算數(shù)為? 626.48萬元，完成年初預(yù)算的118.67%，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用的增加。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.42萬元，決算數(shù)為41.43萬元，完成年初預(yù)算的113.76%，主要原因是聘用人員的社保費(fèi)增加。
（四）公共安全醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為15.92萬元，決算數(shù)為15.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出633.05萬元，其中：
（一）工資福利支出396.07萬元，較2016年增加11.52萬元，增長(zhǎng)2.99%，主要原因是聘用人員社會(huì)保障費(fèi)支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出172.81萬元，較2016年減少45.9萬元，下降20.99%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出51.45萬元，較2016年減少9.69萬元，下降15.84%，主要原因是退休費(fèi)的減少。
（四）其他資本性支出12.73萬元，較2016年增加12.07 萬元，主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新費(fèi)用的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.01萬元，決算數(shù)為21.79萬元，完成預(yù)算的72.61%，決算數(shù)較2016年減少1.79萬元，下降7.59%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為? 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是無支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.8萬元，決算數(shù)為? 11.87萬元，完成預(yù)算的75.13%，決算數(shù)較2016年減少1.39萬元，增長(zhǎng)10.48%。主要原因是公務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格控制支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.93萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是無支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.3萬元，決算數(shù)為9.93萬元，完成預(yù)算的69.44%，決算數(shù)較2016年減少0.39萬元，下降3.77%。主要原因是汽車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格控制支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少46.9萬元，下降21.44%，主要原因是辦公費(fèi)、房租租賃費(fèi)、三送經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出的減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額12.73萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.73萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
?? （一）績(jī)效管理工作開展情況。
我局都能夠按照中長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目資金做到了科學(xué)計(jì)劃，合理安排，對(duì)指標(biāo)體系進(jìn)行專項(xiàng)研究，從使用范圍、控制比例、使用情況通報(bào)、使用計(jì)劃的制定等方面在制度上予以規(guī)范。我局的專項(xiàng)工作，均不涉及項(xiàng)目的招投標(biāo)、項(xiàng)目管理和日常檢查監(jiān)督管理的情況。
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（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)構(gòu)概況
本次通過自我評(píng)價(jià)，得出自評(píng)分95分：績(jī)效基礎(chǔ)管理方面，財(cái)務(wù)核算符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；部門預(yù)決算均按照規(guī)定的時(shí)間和要求公示公開，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；三公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目均為下降。
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四部分? 名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）?
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。?
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
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