司法局2018年部門預(yù)算情況說明
第一部分 司法局概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)司法局是主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：主管司法行政工作的區(qū)政府組成部門，其主要職責(zé)是擬定全區(qū)司法行政工作的規(guī)定和規(guī)劃，管理和指導(dǎo)全區(qū)法制宣傳教育工作和依法治理工作，管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)律師工作、法律顧問工作、公證工作、法律援助工作和司法鑒定工作，指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教工作，負責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)患糾紛專業(yè)調(diào)解委員會工作。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)司法局共有預(yù)算單位1個。編制數(shù)51人，其中：行政編制51人；實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)27人，包括行政人員27人；退休人員19人。
第二部分 司法局2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)司法局收入預(yù)算總額為946.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入501.49萬元，較上年預(yù)算安排減少78.75萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）收入444.92萬元，較上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）增加64.66萬元。
㈡支出預(yù)算情況
2018年贛州市南康區(qū)司法局支出預(yù)算總額為946.41萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出946.41萬元，較上年預(yù)算安排增加357.91萬元，包括：工資福利支出451.03萬元、商品和服務(wù)支出482.76萬元、對個人和家庭的補助支出12.62萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少372萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出898.92萬元，較上年預(yù)算安排減少9.24萬元，其中司法行政運行支出638.56萬元，基層司法業(yè)務(wù)支出71.11萬元，普法宣傳支出46.56萬元，律師公證管理支出61.61萬元，法律援助支出20萬元，社區(qū)矯正支出61.08萬元；社會保障和就業(yè)36.76萬元，較上年預(yù)算安排增加0.34萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.73萬元，較上年預(yù)算安排增加減少5.19萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出451.03萬元，較上年預(yù)算安排增加62.79萬元；商品和服務(wù)支出387.76萬元，較上年預(yù)算安排減少95.04萬元；對個人和家庭的補助12.62萬元，較上年預(yù)算安排減少76.84萬元；資本性支出95萬元，較上年預(yù)算安排增加27萬元。
㈢財政撥款支出情況
2018年贛州市南康區(qū)司法局財政補助支出預(yù)算501.49萬元，較上年預(yù)算安排減少78.75萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出454.42萬元；社會保障和就業(yè)支出36.34萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.73萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出501.49萬元，較上年預(yù)算安排減少87.01萬元，包括：工資福利支出335.61萬元、商品和服務(wù)支出163.26萬元、對個人和家庭的補助支出2.62萬元、其他資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少372萬元。
（四）政府性基金情況
2018年司法局無政府性基金。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2018年司法局機關(guān)運行費預(yù)算33.18萬元，比2017年預(yù)算減少0.1萬元，下降0.003 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）、政府采購情況
2018年司法局政府采購預(yù)算總額95萬元，其中：辦公設(shè)備購置預(yù)算費40萬，信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建預(yù)費算10萬元，公務(wù)用車預(yù)算費25萬，其它資本性支出預(yù)算費20萬元。
（七）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年底，部門共有車輛3輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤車3輛，2018年部門預(yù)算安排購置車輛1輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年贛州市南康區(qū)司法局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排46萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0元，主要原因是：沒有因公出國費用支出。
公務(wù)接待費11.5萬元，比上年減4.3萬元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)招待開支。
公務(wù)用車購置25萬元，比上年增25萬元，主要原因是：本單位已有一輛執(zhí)法執(zhí)勤車年久失修且達到報廢年限，需要重新購買一輛執(zhí)法執(zhí)勤車用于日常司法行政工作地開展。
公務(wù)用車運行維護費9.5萬元，比上年減4.8萬元，主要原因是：根據(jù)上級要求接待費標(biāo)準(zhǔn)不能超過上一年加以嚴(yán)格控制。
第三部分 司法局2018年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》。
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行： 反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）基層司法業(yè)務(wù)：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。
（六）律師公證管理：反映各級司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對享受財政補助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補助。
