贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊
2022年部門預(yù)算編制說明
一,、部門主要職責
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的部門機構(gòu),，主要職責是：維護交通秩序,，保障道路的安全暢通,，處理交通事故，查糾道路交通違法行為,，開展宣傳教育,，增強交通參與者的交通安全意識，負責機動車的登記管理等,。屬于財政全額撥款單位,，執(zhí)行政府會計制度。
二,、部門2022年主要工作任務(wù)
道路交通安全工作責任重大,、任務(wù)艱巨、使命光榮,。以交通安保為牽引,，以事故預(yù)防“減量控大”為主線，聚焦問題整改和補齊短板,，全力以赴做好防風險,、保安全、促穩(wěn)定各項工作,，努力實現(xiàn)“一個明顯減少,、一個穩(wěn)中有降、一個堅決防止”的目標（即：亡人事故明顯減少,、事故總量穩(wěn)中有降,、堅決防止一次死亡3人以上較大事故）。
全面加強隊伍建設(shè),，提高履職能力水平,。主要工作任務(wù)如下：
一是深入推進科技強警工程。以現(xiàn)有的交通集成管控平臺為基礎(chǔ),，繼續(xù)加大科技投入,，改造升級平臺系統(tǒng)，安裝完善配套基礎(chǔ)設(shè)施,，擴大智能交通監(jiān)管覆蓋面,。
二是繼續(xù)打好汽車尾氣污染防治攻堅戰(zhàn)。綜合運用源頭管控,、路面執(zhí)法,、措施管制等手段，嚴查嚴處汽車尾氣超標違法行為,，凈化大氣環(huán)境,。
三是深化城區(qū)治堵保暢工作。以深化“保文創(chuàng)衛(wèi)”活動為載體,，堅持秩序維護,、專項整治、嚴打違法,、完善設(shè)施,、措施創(chuàng)新并舉，切實提升城市精準化管理水平,。
四是持續(xù)開展交管規(guī)范化建設(shè),。加大建設(shè)資金投入，推進唐江中隊,、巡邏一中隊業(yè)務(wù)用房遷建工程項目,，進一步抓實基層、筑牢基礎(chǔ),，推動交管規(guī)范化建設(shè)上臺階,、上水平、顯特色,、有亮點,。
五是狠抓隊伍建設(shè),。認真落實民（輔）警全員教育培訓(xùn)機制，深入實施“黨建＋隊建＋交管”工程,，落實從優(yōu)待警措施,，著力提高隊伍履職能力水平，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力,。
六是深入推進公安交管“放管服”改革,。進一步深化“警郵合作、警保合作,、警銀合作,、警種合作”服務(wù)形式，延伸拓展社會服務(wù)觸角,，促進服務(wù)群眾提質(zhì)增效,。
三、部門基本情況
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊共有本級預(yù)算單位1個,，編制數(shù)101人,，其中：交警政法編51人，公安政法編46人,自收自支事業(yè)編制4人,；實有人數(shù)542人,，其中：在職人數(shù)542人，包括交警政法編51人,，公安政法編46人,自收自支事業(yè)編制4人,，臨聘輔警420人；退休21人,。退職人員無,，遺屬人數(shù)3人（其中財政負擔2人，自收自支遺屬1人,，單位自負）,在校學(xué)生無,。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊收入預(yù)算總額為7282.73萬元,，其中：財政撥款收入7069.39萬元,，占收入預(yù)算總額的97%,較上年預(yù)算安排減少443.27萬元，下降5.9%,；其他收入213.34萬元,，占收入預(yù)算總額的3%，較上年預(yù)算安排增加213.34萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊支出預(yù)算總額為7282.73萬元,，較上年預(yù)算安排減少236.86萬元，下降3.15%,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1024.91萬元,，占支出預(yù)算總額的14%,，較上年預(yù)算安排減少5773.72萬元，下降85%（項目入庫的支出,，預(yù)算一體化系統(tǒng)自動歸類為項目支出）,，包括工資福利支出586.29萬元、商品和服務(wù)支出436.60萬元,、對個人和家庭的補助支出2.02萬元；項目支出6257.82萬元,，占支出預(yù)算總額的86%,，較上年預(yù)算安排增加5536.86萬元，增長768%（項目入庫的支出,，預(yù)算一體化系統(tǒng)自動歸類為項目支出）,，包括工資福利支出2720.61萬元、商品和服務(wù)支出1438.31萬元,、對個人和家庭的補助支出11.71萬元,、資本性支出2087.19萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出7188.39萬元,，占支出預(yù)算總額的98.8%,，其中：行政運行930.58萬元，一般行政管理事務(wù)5929.48萬元,，執(zhí)法辦案328.34萬元,；公共安全支出較上年預(yù)算安排減少235.66萬元，下降3%,；社會保障和就業(yè)64.85萬元,，占支出預(yù)算總額的0.8%，較上年預(yù)算安排減少3.35萬元,，下降5%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出29.49萬元，占支出預(yù)算總額的0.4%,，較上年預(yù)算安排減少2.15萬元,，下降8%。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊財政補助支出預(yù)算7069.39萬元,，占支出預(yù)算總額的97%,，較上年預(yù)算安排減少443.27萬元，主要原因是壓減支出,，落實“過緊日子”的指示要求,。具體為：公共安全支出6975.05萬元，占財政補助支出的98.7%,，其中：行政運行930.58萬元,，一般行政管理事務(wù)5929.48萬元,，執(zhí)法辦案115萬元。公共安全支出較上年預(yù)算安排減少442.07萬元,，下降6%,；社會保障和就業(yè)64.85萬元，占財政補助支出0.9%,，較上年預(yù)算安排減少3.35萬元,，下降5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出29.49萬元,，占財政補助支出0.4%,，較上年預(yù)算安排減少2.15萬元，下降8%,。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊無政府性基金,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊本級機關(guān)運行費預(yù)算709.85萬元,，比2021年預(yù)算減少49.32萬元,，下降6.5 %，主要原因是壓減支出,，落實“過緊日子”的指示要求,。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊政府采購總額1714.90萬元,，其中: 政府采購貨物預(yù)算491.88萬元, 政府采購工程預(yù)算922.42萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算300.60萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，我單位共有車輛36輛,，為執(zhí)勤執(zhí)法用車,。2022年部門預(yù)算安排報廢更新執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。
（九）輔警經(jīng)費保障項目、交通事故檢驗鑒定及強制拖移停放保管機動車項目情況說明（部門本級）
1. 輔警經(jīng)費保障項目
1）項目概述：警力不足,，交通管控壓力大,，確保緩解警力不足，保持隊伍穩(wěn)定,，確保全區(qū)道路交通秩序良好,，保障輔警經(jīng)費。
2）立項依據(jù)：根據(jù)康府辦抄字{2018}51號{2018}23號相關(guān)規(guī)定,，項目列入財政預(yù)算,。
3）實施主體: 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊
4）實施方案: 按月發(fā)放輔警工資
5）實施周期:2022年度
6）年度預(yù)算安排：財政保障輔警經(jīng)費948萬元
7）績效目標和指標：輔警在交通管理和實現(xiàn)交通巡邏防控方面發(fā)揮著不可替代的作用，是一支不可或缺的交通管理力量,。
2. 交通事故檢驗鑒定及強制拖移停放保管機動車項目
1）項目概述：按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》,，積極爭取政府及有關(guān)部門支持，通過增建,、擴建免費停車場或政府購買服務(wù)等方式,，爭取政法轉(zhuǎn)移支付資金支持力度,。
2）立項依據(jù)：執(zhí)行《中華人民共和國行政強制法》,、《道路交通事故處理程序規(guī)定》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定。
3）實施主體：贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊
4）實施方案：按《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國政府采購法》,、招標文件執(zhí)行。
5）實施周期：2022年度
6）年度預(yù)算安排：財政保障交通事故檢驗鑒定及強制拖移停放保管機動車項目115萬元,。
7）績效目標和指標：積極推動行政強制專項經(jīng)費落實,，認真解決處理交通事故中違規(guī)收取停車費、拖車費和檢驗鑒定費問題,。
五,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排127.92萬元。其中：
因公出國（境）費無,，上年無,。
公務(wù)接待費11萬元，與上年持平,，無增加,。主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置59.92萬元,，比上年減0.08萬元,，主要原因是：我單位4輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用年限已久，行駛公里數(shù)多,，動力不足,，油耗大，經(jīng)常出故障,，無維修價值,。
公務(wù)用車運行維護費57萬元,，與上年持平，無增加,。主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算,。
名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際,，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
（三）執(zhí)法辦案：反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出,。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
(五)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
附表：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財政撥款收支總表》
5.《一般公共預(yù)算支出表》
6.《一般公共預(yù)算基本支出表》
7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
8.《政府性基金預(yù)算支出表》
9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
10.《部門整體支出績效目標表》
11.《重點項目績效目標表》
