贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊
2022年部門預(yù)算編制說明
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通，處理交通事故，查糾道路交通違法行為，開展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識，負(fù)責(zé)機(jī)動車的登記管理等。屬于財政全額撥款單位，執(zhí)行政府會計制度。
二、部門2022年主要工作任務(wù)
道路交通安全工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨、使命光榮。以交通安保為牽引，以事故預(yù)防“減量控大”為主線，聚焦問題整改和補(bǔ)齊短板，全力以赴做好防風(fēng)險、保安全、促穩(wěn)定各項工作，努力實現(xiàn)“一個明顯減少、一個穩(wěn)中有降、一個堅決防止”的目標(biāo)（即：亡人事故明顯減少、事故總量穩(wěn)中有降、堅決防止一次死亡3人以上較大事故）。
全面加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高履職能力水平。主要工作任務(wù)如下：
一是深入推進(jìn)科技強(qiáng)警工程。以現(xiàn)有的交通集成管控平臺為基礎(chǔ)，繼續(xù)加大科技投入，改造升級平臺系統(tǒng)，安裝完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，擴(kuò)大智能交通監(jiān)管覆蓋面。
二是繼續(xù)打好汽車尾氣污染防治攻堅戰(zhàn)。綜合運用源頭管控、路面執(zhí)法、措施管制等手段，嚴(yán)查嚴(yán)處汽車尾氣超標(biāo)違法行為，凈化大氣環(huán)境。
三是深化城區(qū)治堵保暢工作。以深化“保文創(chuàng)衛(wèi)”活動為載體，堅持秩序維護(hù)、專項整治、嚴(yán)打違法、完善設(shè)施、措施創(chuàng)新并舉，切實提升城市精準(zhǔn)化管理水平。
四是持續(xù)開展交管規(guī)范化建設(shè)。加大建設(shè)資金投入，推進(jìn)唐江中隊、巡邏一中隊業(yè)務(wù)用房遷建工程項目，進(jìn)一步抓實基層、筑牢基礎(chǔ)，推動交管規(guī)范化建設(shè)上臺階、上水平、顯特色、有亮點。
五是狠抓隊伍建設(shè)。認(rèn)真落實民（輔）警全員教育培訓(xùn)機(jī)制，深入實施“黨建＋隊建＋交管”工程，落實從優(yōu)待警措施，著力提高隊伍履職能力水平，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。
六是深入推進(jìn)公安交管“放管服”改革。進(jìn)一步深化“警郵合作、警保合作、警銀合作、警種合作”服務(wù)形式，延伸拓展社會服務(wù)觸角，促進(jìn)服務(wù)群眾提質(zhì)增效。
三、部門基本情況
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊共有本級預(yù)算單位1個，編制數(shù)101人，其中：交警政法編51人，公安政法編46人,自收自支事業(yè)編制4人；實有人數(shù)542人，其中：在職人數(shù)542人，包括交警政法編51人，公安政法編46人,自收自支事業(yè)編制4人，臨聘輔警420人；退休21人。退職人員無，遺屬人數(shù)3人（其中財政負(fù)擔(dān)2人，自收自支遺屬1人，單位自負(fù)）,在校學(xué)生無。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊收入預(yù)算總額為7282.73萬元，其中：財政撥款收入7069.39萬元，占收入預(yù)算總額的97%,較上年預(yù)算安排減少443.27萬元，下降5.9%；其他收入213.34萬元，占收入預(yù)算總額的3%，較上年預(yù)算安排增加213.34萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊支出預(yù)算總額為7282.73萬元，較上年預(yù)算安排減少236.86萬元，下降3.15%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1024.91萬元，占支出預(yù)算總額的14%，較上年預(yù)算安排減少5773.72萬元，下降85%（項目入庫的支出，預(yù)算一體化系統(tǒng)自動歸類為項目支出），包括工資福利支出586.29萬元、商品和服務(wù)支出436.60萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.02萬元；項目支出6257.82萬元，占支出預(yù)算總額的86%，較上年預(yù)算安排增加5536.86萬元，增長768%（項目入庫的支出，預(yù)算一體化系統(tǒng)自動歸類為項目支出），包括工資福利支出2720.61萬元、商品和服務(wù)支出1438.31萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.71萬元、資本性支出2087.19萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出7188.39萬元，占支出預(yù)算總額的98.8%，其中：行政運行930.58萬元，一般行政管理事務(wù)5929.48萬元，執(zhí)法辦案328.34萬元；公共安全支出較上年預(yù)算安排減少235.66萬元，下降3%；社會保障和就業(yè)64.85萬元，占支出預(yù)算總額的0.8%，較上年預(yù)算安排減少3.35萬元，下降5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出29.49萬元，占支出預(yù)算總額的0.4%，較上年預(yù)算安排減少2.15萬元，下降8%。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊財政補(bǔ)助支出預(yù)算7069.39萬元，占支出預(yù)算總額的97%，較上年預(yù)算安排減少443.27萬元，主要原因是壓減支出，落實“過緊日子”的指示要求。具體為：公共安全支出6975.05萬元，占財政補(bǔ)助支出的98.7%，其中：行政運行930.58萬元，一般行政管理事務(wù)5929.48萬元，執(zhí)法辦案115萬元。公共安全支出較上年預(yù)算安排減少442.07萬元，下降6%；社會保障和就業(yè)64.85萬元，占財政補(bǔ)助支出0.9%，較上年預(yù)算安排減少3.35萬元，下降5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出29.49萬元，占財政補(bǔ)助支出0.4%，較上年預(yù)算安排減少2.15萬元，下降8%。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊無政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊本級機(jī)關(guān)運行費預(yù)算709.85萬元，比2021年預(yù)算減少49.32萬元，下降6.5 %，主要原因是壓減支出，落實“過緊日子”的指示要求。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊政府采購總額1714.90萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算491.88萬元, 政府采購工程預(yù)算922.42萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算300.60萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，我單位共有車輛36輛，為執(zhí)勤執(zhí)法用車。2022年部門預(yù)算安排報廢更新執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。
（九）輔警經(jīng)費保障項目、交通事故檢驗鑒定及強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動車項目情況說明（部門本級）
1. 輔警經(jīng)費保障項目
1）項目概述：警力不足，交通管控壓力大，確保緩解警力不足，保持隊伍穩(wěn)定，確保全區(qū)道路交通秩序良好，保障輔警經(jīng)費。
2）立項依據(jù)：根據(jù)康府辦抄字{2018}51號{2018}23號相關(guān)規(guī)定，項目列入財政預(yù)算。
3）實施主體: 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊
4）實施方案: 按月發(fā)放輔警工資
5）實施周期:2022年度
6）年度預(yù)算安排：財政保障輔警經(jīng)費948萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：輔警在交通管理和實現(xiàn)交通巡邏防控方面發(fā)揮著不可替代的作用，是一支不可或缺的交通管理力量。
2. 交通事故檢驗鑒定及強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動車項目
1）項目概述：按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》，積極爭取政府及有關(guān)部門支持，通過增建、擴(kuò)建免費停車場或政府購買服務(wù)等方式，爭取政法轉(zhuǎn)移支付資金支持力度。
2）立項依據(jù)：執(zhí)行《中華人民共和國行政強(qiáng)制法》、《道路交通事故處理程序規(guī)定》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定。
3）實施主體：贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊
4）實施方案：按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》、招標(biāo)文件執(zhí)行。
5）實施周期：2022年度
6）年度預(yù)算安排：財政保障交通事故檢驗鑒定及強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動車項目115萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：積極推動行政強(qiáng)制專項經(jīng)費落實，認(rèn)真解決處理交通事故中違規(guī)收取停車費、拖車費和檢驗鑒定費問題。
五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排127.92萬元。其中：
因公出國（境）費無，上年無。
公務(wù)接待費11萬元，與上年持平，無增加。主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置59.92萬元，比上年減0.08萬元，主要原因是：我單位4輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用年限已久，行駛公里數(shù)多，動力不足，油耗大，經(jīng)常出故障，無維修價值。
公務(wù)用車運行維護(hù)費57萬元，與上年持平，無增加。主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）執(zhí)法辦案：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(五)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
附表：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財政撥款收支總表》
5.《一般公共預(yù)算支出表》
6.《一般公共預(yù)算基本支出表》
7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
8.《政府性基金預(yù)算支出表》
9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》
11.《重點項目績效目標(biāo)表》
