贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊部門概況
一、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊部門概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的部門機構(gòu),，主要職責(zé)是：
維護交通秩序，保障道路的安全暢通,；
（二）處理交通事故,，查糾道路交通違法行為；
（三）開展宣傳教育,，增強交通參與者的交通安全意識,；
（四）負(fù)責(zé)機動車的登記管理等。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個,，包括：贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊。
本部門2022年年末實有人數(shù)100人,，其中在職人員100人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員432人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人,。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計5130.02萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%；本年收入合計5130.02萬元,，較2021年減少2552萬元,，下降33.2%，主要原因是：厲行節(jié)約,，整合財政資金過緊日子,，有效高效使用財政資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5020.24萬元,，占97.9%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入109.78萬元,，占2.1%,。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計5130.02萬元，其中本年支出合計5130.02萬元,，較2021年減少2558.94萬元,，下降33.3%，主要原因是：厲行節(jié)約,，整合財政資金過緊日子,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是：按單位預(yù)算執(zhí)行,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1247.25萬元,，占24.3%；項目支出3882.77萬元,，占75.7%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7069.39萬元，決算數(shù)為5020.24萬元,，完成年初預(yù)算的71%,。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為6975.05萬元，決算數(shù)為4928.76萬元,，完成年初預(yù)算的70.7%,，主要原因是：財政撥款收入減少。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.85萬元,，決算數(shù)為62萬元,，完成年初預(yù)算的95.6%，主要原因是：在職正常退休減員,，繳納社保減少,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為29.49萬元，決算數(shù)為29.48萬元,，完成年初預(yù)算的99.9%,。主要原因是：在職正常退休減員，繳納醫(yī)保減少,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1247.25萬元，其中：
（一）工資福利支出801.39萬元，較2021年減少1790.4萬元,，下降69.1%,，主要原因是：按年初預(yù)算輔警人員經(jīng)費在項目支出列支。
（二）商品和服務(wù)支出443.84萬元,，較2021年減少497.34萬元,，下降52.8%，主要原因是：按年初預(yù)算非稅成本性支出在項目支出列支,。
（三）對個人和家庭補助支出2.02萬元,，較2021年減少328.51萬元，下降99.4%,，主要原因是：撫恤金沒有發(fā)生,，按年初預(yù)算獎勵減少且在工資福利支出列支。
（四）資本性支出0萬元,，較2021年減少87.82萬元,，下降100%，主要原因是：按年初預(yù)算非稅成本性支出在項目支出列支,。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為127.92萬元，決算數(shù)為112.76萬元,，完成全年預(yù)算的88.1%,，決算數(shù)較2021年減少14.61萬元，下降11.5%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為1.04萬元,，完成全年預(yù)算的9.5%,，決算數(shù)較2021年減少9.73萬元，下降90.3%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算,，決算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)相比只減不升,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算,。全年國內(nèi)公務(wù)接待48批,，累計接待278人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：0。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出111.72萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為59.92萬元,，決算數(shù)為55.07萬元，完成全年預(yù)算的91.9%,，決算數(shù)較2021年減少4.85萬元,，下降8.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算,，全年購置公務(wù)用車4輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為56.65萬元,，完成全年預(yù)算的99.4%,，決算數(shù)較2021年減少0.03萬元，下降0.05%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算,，決算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)相比只減不升，年末公務(wù)用車保有36輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約,，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預(yù)算。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出443.84萬元,，較上年決算數(shù)減少585.15萬元，降低56.9%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少,，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少,，人員編制數(shù)量減少,，落實過緊日子要求壓減一般性支出。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額345.49萬元,，其中：政府采購貨物支出184.99萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出160.5萬元,。授予中小企業(yè)合同金額345.49萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額345.49萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是0。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目19個全面開展績效自評,，共涉及資金3882.77萬元,，占項目支出總額的100%。
組織對“交通事故檢驗鑒定及強制拖移停放保管機動車”,、“輔警經(jīng)費保障項目”等19個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出3882.77萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看，項目按照支付進度執(zhí)行完畢,，取得較好社會效果,，積極推動行政強制專項經(jīng)費落實，解決處理交通事故中停車費,、拖車費和檢驗鑒定費,。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出5130.02萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看，部門整體支出績效目標(biāo)保障了部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等相關(guān)工作,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
反映2022年度省級部門績效自評總報告和2個《項目支出績效自評表》（見附件）,。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
“交通事故檢驗鑒定及強制拖移停放保管機動車”,、“輔警經(jīng)費保障”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附 件
