贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)2022年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職能

贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門(mén)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通；

（二）處理交通事故，查糾道路交通違法行為；

（三）開(kāi)展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識(shí)；

（四）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)的登記管理等。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1 個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)。

    本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)100人，其中在職人員100人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員432人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)5130.02萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年收入合計(jì)5130.02萬(wàn)元，較2021年減少2552萬(wàn)元，下降33.2%，主要原因是：厲行節(jié)約，整合財(cái)政資金過(guò)緊日子，有效高效使用財(cái)政資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5020.24萬(wàn)元，占97.9%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入109.78萬(wàn)元，占2.1%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)5130.02萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5130.02萬(wàn)元，較2021年減少2558.94萬(wàn)元，下降33.3%，主要原因是：厲行節(jié)約，整合財(cái)政資金過(guò)緊日子；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：按單位預(yù)算執(zhí)行。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1247.25萬(wàn)元，占24.3%；項(xiàng)目支出3882.77萬(wàn)元，占75.7%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7069.39萬(wàn)元，決算數(shù)為5020.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為6975.05萬(wàn)元，決算數(shù)為4928.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.7%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.85萬(wàn)元，決算數(shù)為62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.6%，主要原因是：在職正常退休減員，繳納社保減少。

 （三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為29.49萬(wàn)元，決算數(shù)為29.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.9%。主要原因是：在職正常退休減員，繳納醫(yī)保減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1247.25萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出801.39萬(wàn)元，較2021年減少1790.4萬(wàn)元，下降69.1%，主要原因是：按年初預(yù)算輔警人員經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出列支。

（二）商品和服務(wù)支出443.84萬(wàn)元，較2021年減少497.34萬(wàn)元，下降52.8%，主要原因是：按年初預(yù)算非稅成本性支出在項(xiàng)目支出列支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.02萬(wàn)元，較2021年減少328.51萬(wàn)元，下降99.4%，主要原因是：撫恤金沒(méi)有發(fā)生，按年初預(yù)算獎(jiǎng)勵(lì)減少且在工資福利支出列支。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年減少87.82萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：按年初預(yù)算非稅成本性支出在項(xiàng)目支出列支。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為127.92萬(wàn)元，決算數(shù)為112.76萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的88.1%，決算數(shù)較2021年減少14.61萬(wàn)元，下降11.5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，決算數(shù)為1.04萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的9.5%，決算數(shù)較2021年減少9.73萬(wàn)元，下降90.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，決算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)相比只減不升。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批，累計(jì)接待278人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：0。

   （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.72萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為59.92萬(wàn)元，決算數(shù)為55.07萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的91.9%，決算數(shù)較2021年減少4.85萬(wàn)元，下降8.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)4輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元，決算數(shù)為56.65萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.4%，決算數(shù)較2021年減少0.03萬(wàn)元，下降0.05%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，決算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)相比只減不升，年末公務(wù)用車(chē)保有36輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少585.15萬(wàn)元，降低56.9%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少，人員編制數(shù)量減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額345.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出184.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出160.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額345.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額345.49萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是0。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目19個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金3882.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“交通事故檢驗(yàn)鑒定及強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動(dòng)車(chē)”、“輔警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目”等19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3882.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目按照支付進(jìn)度執(zhí)行完畢，取得較好社會(huì)效果，積極推動(dòng)行政強(qiáng)制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)落實(shí)，解決處理交通事故中停車(chē)費(fèi)、拖車(chē)費(fèi)和檢驗(yàn)鑒定費(fèi)。

    組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5130.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)保障了部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等相關(guān)工作。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

反映2022年度省級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告和2個(gè)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（見(jiàn)附件）。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

    “交通事故檢驗(yàn)鑒定及強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動(dòng)車(chē)”、“輔警經(jīng)費(fèi)保障”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告（附件1）

部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告交通事故檢驗(yàn)鑒定及強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動(dòng)車(chē)項(xiàng)目（附件2.1）

部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告輔警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目（附件2.2）