目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位概況
一、單位主要職能
贛州市南康區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是主管人力資源和社會(huì)保障工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會(huì)保障局工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事綜合管理、公開招聘、全員聘用合同管理和“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室等工作；
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置管理、專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘、繼續(xù)教育、考核、管理和全區(qū)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等工作。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資福利工作。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察和勞動(dòng)人事爭議仲裁等工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作。
（七）負(fù)責(zé)履行本級社會(huì)保險(xiǎn)行政主管部門有關(guān)保險(xiǎn)方面的行政職能，并指導(dǎo)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、事業(yè)單位人事管理股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、就業(yè)服務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、勞動(dòng)關(guān)系股、財(cái)務(wù)股、勞動(dòng)監(jiān)察局、勞動(dòng)人事爭議仲裁院、農(nóng)民工工資保證金管理股、工傷認(rèn)定股、人事檔案股。本單位2022年年末實(shí)有在編人數(shù)62人，其中在職人員62人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)2,394.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少34298.85萬元，下降93%；本年收入合計(jì)2,394.79萬元，較2021年增加575.62萬元，增長31%，主要原因是：機(jī)關(guān)及所屬單位辦公場所搬遷；農(nóng)民工工資保證金移交我局暫收，其他專戶資金未列今年部門決算指標(biāo)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2,393.47萬元，占99.99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1.31萬元，占0.01%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)2,394.79萬元，其中本年支出合計(jì)2,394.79萬元，較2021年增加449.32萬元，增長23 %，主要原因是：機(jī)關(guān)及所屬單位辦公場所搬遷；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少34751.17萬元，下降100%，主要原因是：農(nóng)民工工資保證金移交我局暫收，其他專戶資金未列今年部門決算指標(biāo)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1,900.11萬元，占79%；項(xiàng)目支出494.68萬元，占21%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2370.28萬元，決算數(shù)為2,393.47萬元，完成年初預(yù)算的101%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為18.82萬元，完成年初預(yù)算的180%，主要原因是：支出科目調(diào)整等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2337.19萬元，決算數(shù)為2,341.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：厲行節(jié)約精簡節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為33.09萬元，決算數(shù)為33.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：厲行節(jié)約精簡節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格按部門預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,898.80萬元，其中：
（一）工資福利支出1,128.11萬元，較2021年增加76.04萬元，增長7%，主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；2020年度考核先進(jìn)（上一年度良好），考核績效增加。
（二）商品和服務(wù)支出744.45萬元，較2021年增加420.32萬元，增長130%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加，辦公經(jīng)費(fèi)等也隨之增加；新辦公大樓搬遷及購置設(shè)備等。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.06萬元，較2021年減少4.28萬元，下降67%，主要原因是：關(guān)心慰問干部費(fèi)用大部分從工會(huì)賬戶中列支。
（四）資本性支出24.17萬元，較2021年減少64.61萬元，下降73%，主要原因是：搬遷新辦公大樓購置部分設(shè)備。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 13萬元，決算數(shù)為10.73萬元，完成全年預(yù)算的83%，決算數(shù)較2021年減少2.59萬元，下降19 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加 0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為10.73萬元，完成全年預(yù)算的83%，決算數(shù)較2021年減少2.59萬元，下降19 %，主要原因是厲行節(jié)約精簡節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求。全年國內(nèi)公務(wù)接待113批，累計(jì)接待1303人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務(wù)用車、無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未購置公務(wù)用車、無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出768.62萬元，較上年決算數(shù)增加410.81萬元，增長114%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加，辦公經(jīng)費(fèi)等也隨之增加；新辦公大樓搬遷及購置設(shè)備等經(jīng)費(fèi)增加，大樓水電物業(yè)日常維護(hù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額159.84萬元，其中：政府采購貨物支出159.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額159.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額159.84萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金494.68萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2022年我局當(dāng)年部門預(yù)算皆由財(cái)政預(yù)算安排；資金管理由財(cái)政部門監(jiān)督使用；資金執(zhí)行情況每年由人社局機(jī)關(guān)進(jìn)行一次年審。從人事、就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)關(guān)系等多個(gè)方面開展工作。自開展工作以來，到得社會(huì)各界的好評。目前資金運(yùn)行正常。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
