目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障局工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）負責全區(qū)事業(yè)單位人事綜合管理、公開招聘、全員聘用合同管理和“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室等工作；
（三）負責全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置管理、專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘、繼續(xù)教育、考核、管理和全區(qū)職稱改革領(lǐng)導小組辦公室等工作。
（四）負責全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資福利工作。
（五）負責全區(qū)勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁等工作。
（六）負責全區(qū)促進就業(yè)工作。
（七）負責履行本級社會保險行政主管部門有關(guān)保險方面的行政職能，并指導區(qū)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局。
本部門2022年年末實有人數(shù)62人，其中在職人員62人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計2,394.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少34298.85萬元，下降93%；本年收入合計2,394.79萬元，較2021年增加575.62萬元，增長31%，主要原因是：機關(guān)及所屬單位辦公場所搬遷；農(nóng)民工工資保證金移交我局暫收，其他專戶資金未列今年部門決算指標。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2,393.47萬元，占99.99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1.31萬元，占0.01%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計2,394.79萬元，其中本年支出合計2,394.79萬元，較2021年增加449.32萬元，增長23 %，主要原因是：機關(guān)及所屬單位辦公場所搬遷；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少34751.17萬元，下降100%，主要原因是：農(nóng)民工工資保證金移交我局暫收，其他專戶資金未列今年部門決算指標。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1,900.11萬元，占79%；項目支出494.68萬元，占21%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2370.28萬元，決算數(shù)為2,393.47萬元，完成年初預算的101%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為18.82萬元，完成年初預算的180%，主要原因是：支出科目調(diào)整等。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2337.19萬元，決算數(shù)為2,341.57萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：厲行節(jié)約精簡節(jié)約，落實過緊日子要求，嚴格執(zhí)行部門預算支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為33.09萬元，決算數(shù)為33.09萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：厲行節(jié)約精簡節(jié)約，落實過緊日子要求，嚴格按部門預算支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,898.80萬元，其中：
（一）工資福利支出1,128.11萬元，較2021年增加76.04萬元，增長7%，主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費增加；2020年度考核先進（上一年度良好），考核績效增加。
（二）商品和服務(wù)支出744.45萬元，較2021年增加420.32萬元，增長130%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加，辦公經(jīng)費等也隨之增加；新辦公大樓搬遷及購置設(shè)備等。
（三）對個人和家庭補助支出2.06萬元，較2021年減少4.28萬元，下降67%，主要原因是：關(guān)心慰問干部費用大部分從工會賬戶中列支。
（四）資本性支出24.17萬元，較2021年減少64.61萬元，下降73%，主要原因是：搬遷新辦公大樓購置部分設(shè)備。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 13萬元，決算數(shù)為10.73萬元，完成全年預算的83%，決算數(shù)較2021年減少2.59萬元，下降19 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加 0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為10.73萬元，完成全年預算的83%，決算數(shù)較2021年減少2.59萬元，下降19 %，主要原因是厲行節(jié)約精簡節(jié)約，落實過緊日子要求。全年國內(nèi)公務(wù)接待113批，累計接待1303人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務(wù)用車、無公務(wù)用車運行維護費支出。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車運行維護費支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：未購置公務(wù)用車、無公務(wù)用車運行維護費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出768.62萬元，較上年決算數(shù)增加410.81萬元，增長114%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加，辦公經(jīng)費等也隨之增加；新辦公大樓搬遷及購置設(shè)備等經(jīng)費增加，大樓水電物業(yè)日常維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額159.84萬元，其中：政府采購貨物支出159.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額159.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額159.84萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金494.68萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“三支一扶專項資金”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出494.68萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目運行正常，社會評價較高，群眾滿意度高。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1,900.11萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位2022年部門整體支出績效情況較好，堅持把有限的經(jīng)費用在單位業(yè)務(wù)經(jīng)辦上，遵守財務(wù)相關(guān)制度，嚴格審批程序，財務(wù)開支和資金使用合法合規(guī)，各部門均按年初設(shè)定的目標任務(wù)積極完成各項工作，機關(guān)效能進一步提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年我局當年部門預算皆由財政預算安排；資金管理由財政部門監(jiān)督使用；資金執(zhí)行情況每年由人社局機關(guān)進行一次年審。從人事、就業(yè)、社會保險、勞動關(guān)系等多個方面開展工作。自開展工作以來，到得社會各界的好評。目前資金運行正常。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“三支一扶專項資金”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
