目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)社保中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)社保中心部門概況
一、部門主要職能
（一）負責(zé)全區(qū)社會保險（養(yǎng)老保險、失業(yè)、工傷及補充保險）的參保登記、變更登記、關(guān)系轉(zhuǎn)移及注銷登記等業(yè)務(wù)的經(jīng)辦審核工作；
（二）負責(zé)社會保險繳費基數(shù)核定、費率核定、繳費核定、欠費管理、個人賬戶管理、社會保險征收計劃推送稅務(wù)及數(shù)據(jù)核對等工作；
（三）負責(zé)全區(qū)養(yǎng)老、工傷等社會保險及其補充保險待遇和相關(guān)養(yǎng)老生活補助（貼）的審核及發(fā)放工作；
（四）負責(zé)全區(qū)社會保險待遇內(nèi)控稽核工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市南康區(qū)社會保險服務(wù)中心。
本部門2022年年末實有人數(shù)68人，其中在職人員39人，離休人員0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員18人；年末學(xué)生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1420.11萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少80.13萬元，減少100%；本年收入合計1420.11萬元，較2021年增加737.39萬元，增長51.92%，主要原因是：2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1354.24萬元，占95.36%；其他收入65.87萬元，占4.64%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1420.11萬元，其中本年支出合計1420.11萬元，較2021年增加743.31萬元，增長109.83 %，主要原因是：2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少5.96萬元，下降100%，主要原因是：財政撥款收入減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出769.18萬元，占54.16%；項目支出650.93萬元，占45.84%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1507.53萬元，決算數(shù)為1354.24萬元，完成年初預(yù)算的89.83%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為1487.19萬元，決算數(shù)為1346.69萬元，完成年初預(yù)算的90.55%，主要原因是：社會保險經(jīng)辦機構(gòu)日常開支減少。
（二）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為20.34萬元，決算數(shù)為 7.56萬元，完成年初預(yù)算的37.17 %，主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出變化。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出118.64萬元，其中：
（一）工資福利支出581.57萬元，較2021年增加59.24萬元，增長11.34 %，主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出變化。
（二）商品和服務(wù)支出111.07萬元，較2021年增加19.28萬元，增長21%，主要原因是：辦公需要。
（三）對個人和家庭補助支出3.11萬元，較2021年減少1.56萬元，下降33.4%，主要原因是：生活補貼發(fā)放減少。
（四）資本性支出7.57萬元，較2021年減少4.73萬元，下降38.46%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 6.98萬元，決算數(shù)為6.98萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0.3萬元，增長0.4.32%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為6.98萬元，決算數(shù)為 6.98萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.3萬元，增長0.4.32%，主要原因是因業(yè)務(wù)需要加強與外縣市交流學(xué)習(xí)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。全年國內(nèi)公務(wù)接待56批，累計接待698人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：外縣市交流學(xué)習(xí)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未購買公車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購買公車，無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未購買公車，無公務(wù)用車購置及運行維護費，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購買公車，無公務(wù)用車購置及運行維護費。年末公務(wù)用車保有 0 輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額7.57萬元，其中：政府采購貨物支出7.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目12個全面開展績效自評，共涉及資金916.72萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“城鄉(xiāng)居保工作經(jīng)費”、“養(yǎng)老保險稽核追繳工作經(jīng)費”等12個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出916.72萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，能夠提高項目支出的效益型，科學(xué)合理地制定項目評價指標體系，在項目管理上能夠做到成本的節(jié)約與控制，提高工作效率。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 916.72萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，中心認真按照預(yù)算績效管理工作方案等文件要求，認真開展了項目績效評價、部門整體支出績效評價和項目績效運行監(jiān)控工作，積極做好了項目績效和整體績效管理，并較好的完成了績效目標。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
在部門決算中反映“城鄉(xiāng)居保工作經(jīng)費”、“養(yǎng)老保險稽核追繳工作經(jīng)費”等2個項目績效自評結(jié)果。
1、“城鄉(xiāng)居保工作經(jīng)費”自評報告：城鄉(xiāng)居保工作經(jīng)費項目主要是做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策宣傳、參保擴面工作以及待遇及時發(fā)放工作，對貧困人員應(yīng)保盡保。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為75.06萬元，執(zhí)行數(shù)為75.06萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是履職完成情況，數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面設(shè)置與年度目標相匹配，各項指標設(shè)置較科學(xué)，大部分是可量化評價的指標，完成情況較好；二是提高了辦事效率，養(yǎng)老金待遇逐步提高發(fā)放標準，提升了百姓的幸福感，加大了群眾對社保工作的滿意度。
2、“養(yǎng)老保險稽核追繳工作經(jīng)費”自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為29.32萬元，執(zhí)行數(shù)為29.32萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：對待遇領(lǐng)取人員組織資格認證，對重復(fù)領(lǐng)取及冒領(lǐng)養(yǎng)老金的人員實行追繳，確保基金安全。
附：《項目支出績效自評表》
（三）部門評價項目績效評價情況。
部門整體支出績效評價報告
一、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面設(shè)置與年度目標相匹配，各項指標設(shè)置較科學(xué)，大部分是可量化評價的指標，完成情況較好。
社會保險覆蓋面穩(wěn)步擴大，積極與稅務(wù)對接，及時掌握征繳進度。社保的征繳職能全部劃入稅務(wù)，我們積極作好業(yè)務(wù)上的工作對接，及時掌握征繳進度。加強收支預(yù)警，多渠道籌集資金，完善保發(fā)放機制，確保離退休人員基本養(yǎng)老金的按時足額發(fā)放。
持續(xù)抓好社保基金安全。繼續(xù)扎實開展基金管理提升年和基金安全警示教育月活動，進一步完善社保政策、經(jīng)辦、信息、監(jiān)督“四位一體”風(fēng)險防控體系。持續(xù)加大部門協(xié)調(diào)，主動與民政、衛(wèi)健、醫(yī)保、法院、司法、檢察、公安等部門協(xié)作，建立數(shù)據(jù)共享機制，加強聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)比對工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正問題。及時核查上級疑點數(shù)據(jù)，做到真查真改。
（二）履職效果情況
經(jīng)辦窗口實行無差別綜合受理，簡化辦事流程，提高了辦事效率，養(yǎng)老金待遇逐步提高發(fā)放標準，提升了百姓的幸福感，加大了群眾對社保工作的滿意度。
二、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）主要問題及原因分析
預(yù)算編制需進一步加強細化，加強預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性行。
（二）改進的方向和具體措施
1.加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實用性；
2.加強預(yù)算執(zhí)行管理，及時掌握預(yù)算執(zhí)行情況和進度；
3.根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。
三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
按時按要求進行公開
四、其他需要說明的情況
無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
