目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)社保中心部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)社保中心部門概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老保險(xiǎn),、失業(yè),、工傷及補(bǔ)充保險(xiǎn)）的參保登記、變更登記,、關(guān)系轉(zhuǎn)移及注銷登記等業(yè)務(wù)的經(jīng)辦審核工作,；
（二）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)核定、費(fèi)率核定、繳費(fèi)核定,、欠費(fèi)管理,、個(gè)人賬戶管理、社會(huì)保險(xiǎn)征收計(jì)劃推送稅務(wù)及數(shù)據(jù)核對等工作,；
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老,、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)待遇和相關(guān)養(yǎng)老生活補(bǔ)助（貼）的審核及發(fā)放工作；
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)待遇內(nèi)控稽核工作,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心,。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)68人,，其中在職人員39人，離休人員0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員18人；年末學(xué)生人數(shù)0 人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11 人,。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1420.11萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少80.13萬元，減少100%,；本年收入合計(jì)1420.11萬元,，較2021年增加737.39萬元，增長51.92%,，主要原因是：2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補(bǔ)助資金,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1354.24萬元，占95.36%,；其他收入65.87萬元,，占4.64%。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)1420.11萬元,，其中本年支出合計(jì)1420.11萬元，較2021年增加743.31萬元,，增長109.83 %,，主要原因是：2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補(bǔ)助資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少5.96萬元,，下降100%,，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出769.18萬元,，占54.16%,；項(xiàng)目支出650.93萬元，占45.84%,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1507.53萬元，決算數(shù)為1354.24萬元,，完成年初預(yù)算的89.83%,。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為1487.19萬元，決算數(shù)為1346.69萬元,，完成年初預(yù)算的90.55%,，主要原因是：社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)日常開支減少。
（二）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為20.34萬元,，決算數(shù)為 7.56萬元,，完成年初預(yù)算的37.17 %，主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出變化,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.64萬元，其中：
（一）工資福利支出581.57萬元,，較2021年增加59.24萬元,，增長11.34 %，主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出變化,。
（二）商品和服務(wù)支出111.07萬元，較2021年增加19.28萬元,，增長21%,，主要原因是：辦公需要。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.11萬元,，較2021年減少1.56萬元,，下降33.4%，主要原因是：生活補(bǔ)貼發(fā)放減少,。
（四）資本性支出7.57萬元,，較2021年減少4.73萬元，下降38.46%,，主要原因是：厲行節(jié)約,，減少支出。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 6.98萬元,，決算數(shù)為6.98萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0.3萬元,，增長0.4.32%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.98萬元,，決算數(shù)為 6.98萬元,，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.3萬元,，增長0.4.32%,，主要原因是因業(yè)務(wù)需要加強(qiáng)與外縣市交流學(xué)習(xí)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元,。全年國內(nèi)公務(wù)接待56批,，累計(jì)接待698人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：外縣市交流學(xué)習(xí)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是未購買公車,，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購買公車，無公務(wù)用車購置費(fèi),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是未購買公車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購買公車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。年末公務(wù)用車保有 0 輛,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額7.57萬元,，其中：政府采購貨物支出7.57萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額7.57萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目12個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金916.72萬元,，占項(xiàng)目支出總額的100%,。
組織對“城鄉(xiāng)居保工作經(jīng)費(fèi)”,、“養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核追繳工作經(jīng)費(fèi)”等12個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出916.72萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看，能夠提高項(xiàng)目支出的效益型,，科學(xué)合理地制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，在項(xiàng)目管理上能夠做到成本的節(jié)約與控制,，提高工作效率。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出 916.72萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，中心認(rèn)真按照預(yù)算績效管理工作方案等文件要求,，認(rèn)真開展了項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)、部門整體支出績效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作,，積極做好了項(xiàng)目績效和整體績效管理,，并較好的完成了績效目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果,。
在部門決算中反映“城鄉(xiāng)居保工作經(jīng)費(fèi)”,、“養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核追繳工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
1,、“城鄉(xiāng)居保工作經(jīng)費(fèi)”自評(píng)報(bào)告：城鄉(xiāng)居保工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要是做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳,、參保擴(kuò)面工作以及待遇及時(shí)發(fā)放工作，對貧困人員應(yīng)保盡保,。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75.06萬元,，執(zhí)行數(shù)為75.06萬元,，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是履職完成情況,，數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效等方面設(shè)置與年度目標(biāo)相匹配,，各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置較科學(xué),，大部分是可量化評(píng)價(jià)的指標(biāo)，完成情況較好,；二是提高了辦事效率,，養(yǎng)老金待遇逐步提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，提升了百姓的幸福感,，加大了群眾對社保工作的滿意度,。
2、“養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核追繳工作經(jīng)費(fèi)”自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.32萬元，執(zhí)行數(shù)為29.32萬元,，完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：對待遇領(lǐng)取人員組織資格認(rèn)證,，對重復(fù)領(lǐng)取及冒領(lǐng)養(yǎng)老金的人員實(shí)行追繳，確?；鸢踩?。
附：《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。
部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效等方面設(shè)置與年度目標(biāo)相匹配,，各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置較科學(xué),，大部分是可量化評(píng)價(jià)的指標(biāo)，完成情況較好,。
社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面穩(wěn)步擴(kuò)大,，積極與稅務(wù)對接，及時(shí)掌握征繳進(jìn)度,。社保的征繳職能全部劃入稅務(wù),，我們積極作好業(yè)務(wù)上的工作對接，及時(shí)掌握征繳進(jìn)度,。加強(qiáng)收支預(yù)警,，多渠道籌集資金，完善保發(fā)放機(jī)制,，確保離退休人員基本養(yǎng)老金的按時(shí)足額發(fā)放,。
持續(xù)抓好社保基金安全,。繼續(xù)扎實(shí)開展基金管理提升年和基金安全警示教育月活動(dòng),，進(jìn)一步完善社保政策、經(jīng)辦,、信息,、監(jiān)督“四位一體”風(fēng)險(xiǎn)防控體系。持續(xù)加大部門協(xié)調(diào),，主動(dòng)與民政,、衛(wèi)健、醫(yī)保,、法院,、司法、檢察,、公安等部門協(xié)作,，建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制,，加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)比對工作,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)糾正問題。及時(shí)核查上級(jí)疑點(diǎn)數(shù)據(jù),，做到真查真改,。
（二）履職效果情況
經(jīng)辦窗口實(shí)行無差別綜合受理，簡化辦事流程,，提高了辦事效率,，養(yǎng)老金待遇逐步提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，提升了百姓的幸福感,，加大了群眾對社保工作的滿意度,。
二、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）主要問題及原因分析
預(yù)算編制需進(jìn)一步加強(qiáng)細(xì)化,，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性行,。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1.加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性,、合理性和實(shí)用性,；
2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行情況和進(jìn)度,；
3.根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度,。
三、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
按時(shí)按要求進(jìn)行公開
四,、其他需要說明的情況
無
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
