目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實施情況。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事管理和全區(qū)機關(guān)工勤人員管理工作，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、崗位聘用、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）貫徹國家、省、市績效管理政策，擬訂區(qū)直（駐區(qū)）單位績效管理有關(guān)制度和方案，并組織實施；綜合管理全區(qū)評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作，負(fù)責(zé)對以區(qū)委、區(qū)政府名義表彰獎勵的項目和對象進(jìn)行審核；會同有關(guān)部門推薦評選省、市表彰項目人選。

（四）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，落實全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策；配合組織部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并做好由人社部門負(fù)責(zé)的人才工作，具體做好高層次人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才和農(nóng)村實用人才等相關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員的工資制度改革和工資福利工作。會同有關(guān)部門擬訂并落實全區(qū)事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員工資收入分配制度改革實施意見，建立全區(qū)事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員福利和離退休政策。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，保持全區(qū)就業(yè)形勢的穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門做好高技能人才、農(nóng)村實用人才相關(guān)工作，貫徹實施人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源有效配置。

（七）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，貫徹實施社會保障相關(guān)政策措施，貫徹執(zhí)行上級社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，配合有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全國統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

（九）統(tǒng)籌落實上級勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，開展國家勞動保障相關(guān)法律、法規(guī)的宣傳工作，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違反勞動保障法律、法規(guī)的案件，依法實施行政處罰。

（十）配合應(yīng)急管理部門研究制定、建立健全安全生產(chǎn)工作考核評價獎懲體系，將安全生產(chǎn)履職情況作為事業(yè)單位工作人員獎懲、考核的重要內(nèi)容；研究提出加強安全生產(chǎn)監(jiān)管隊伍建設(shè)的政策措施；負(fù)責(zé)技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)的安全監(jiān)督管理，依法查處不具備安全條件的培訓(xùn)機構(gòu)。

（十一）督促用人單位參加工傷保險，依據(jù)職業(yè)病診斷結(jié)果，做好職業(yè)病人的社會保障工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位用工管理，檢查督促勞資雙方簽訂勞動合同，明確用人單位和從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利義務(wù)，告知工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其結(jié)果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等。會同有關(guān)部門做好農(nóng)民工的安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，將安全防護(hù)技能納入農(nóng)民工技能培訓(xùn)。負(fù)責(zé)工傷認(rèn)定、組織勞動能力鑒定工作，指導(dǎo)用人單位、工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)落實工傷待遇，負(fù)責(zé)勞動保護(hù)方面的爭議仲裁工作。監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營單位遵守國家規(guī)定的工時制度、休息休假制度和女職工、未成年工特殊勞動保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)的安全監(jiān)督管理，依法查處不具備安全條件的培訓(xùn)機構(gòu)。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局有局本級預(yù)算單位1個。編制人數(shù)小計83人,其中：行政編制人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)45人,差額補助事業(yè)編制人數(shù)17人。實有人數(shù)小計78人,其中：在職人數(shù)小計79人,行政在職人數(shù)18人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)44人，差額補助事業(yè)在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計17人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局2023年

部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局收入預(yù)算總額為36136.36萬元,較上年預(yù)算安排減少25633.11萬元;財政撥款收入1054.73萬元,較上年預(yù)算安排減少1315.55萬元;教育收費資金收入0萬元,比上年增加0元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,比上年增加0元;其他收入35081.63萬元,較上年預(yù)算安排減少24317.5萬元。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為36136.36萬元,較上年預(yù)算安排增加較上年預(yù)算安排減少25633.11萬元其中：

按支出項目類別劃分：基本支出642.36萬元,較上年預(yù)算安排增加5.19萬元;其中：工資福利支出575.43萬元,商品和服務(wù)支出64.76萬元,對個人和家庭的補助2.16萬元,資本性支出0萬元。項目支出35494萬元,較上年預(yù)算安排減少25638.24萬元;其中：工資福利支出196.92萬元,商品和服務(wù)支出35247.08萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出36102.2萬元,較上年預(yù)算安排減少26634.13萬元;衛(wèi)生健康支出34.16萬元,較上年預(yù)算安排增加1.07萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出772.36萬元,較上年預(yù)算安排減少110.21萬元;商品和服務(wù)支出35361.84萬元,較上年預(yù)算安排減少24927.94萬元;對個人和家庭的補助2.16萬元,較上年預(yù)算安排減少559.54萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少23.44萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額1054.73萬元,較上年預(yù)算安排減少1315.55萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出1020.57萬元,衛(wèi)生健康支出34.16萬元,住房保障支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出642.36萬元,較上年預(yù)算安排增加5.19萬元;其中：工資福利支出575.43萬元,商品和服務(wù)支出64.76萬元,對個人和家庭的補助2.16萬元,資本性支出0萬元。項目支出412.37萬元,較上年預(yù)算安排減少1320.74萬元;其中：工資福利支出196.92萬元，商品和服務(wù)支出215.45萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算197.21萬元，比2022年預(yù)算減少339.91萬元，下降63%，主要原因是厲行節(jié)約。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局部門政府采購支付金額均為2022年已備案政府采購金額。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額36136.36萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改善管理、完善政策。

2023年贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局部門預(yù)算安排項目8個，項目預(yù)算金額合計35297.08萬元，本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）2023年農(nóng)民工工資保證金項目情況說明

1）項目概述：農(nóng)民工工資保證金管理承擔(dān)了全區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保證金的征收、動用、退還工作。

 2）立項依據(jù)：相關(guān)文件政策

 3）實施主體：南康區(qū)人力資源和社會保障局

 4）實施方案：農(nóng)民工工資保證金的征收、動用、退還。

 5）實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

 6）年度預(yù)算安排：34900萬元

 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)民工工資保證金退還項目≥100個

質(zhì)量指標(biāo)：農(nóng)民工工資保證金退還質(zhì)量認(rèn)真審核

時效指標(biāo)：農(nóng)民工工資保證金退還時效及時有效

成本指標(biāo)：當(dāng)年預(yù)計征繳退還農(nóng)民工工資保證金8000萬

社會效益指標(biāo)：保障農(nóng)民工支付預(yù)防機制更加完善、妥善有效化解勞動爭議；打擊企業(yè)經(jīng)營者惡意欠薪、違法欠薪行為，進(jìn)一步提升單位、企業(yè)勞動用工管理水平，促進(jìn)全區(qū)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。

可持續(xù)影響指標(biāo)：提供良好履職基礎(chǔ)，服務(wù)社會發(fā)展能力。滿意度指標(biāo)：農(nóng)民工工資保證金退還滿意度≥90%

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排19.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是暫無因公出國（境）工作安排。

公務(wù)接待費19.5萬元，比上年增加6.5萬元，主要原因是：接受上級考核、督查，兄弟單位交流增多，嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，來人接待實行領(lǐng)導(dǎo)審批、業(yè)務(wù)對口接待、限制陪人、控制標(biāo)準(zhǔn)等用餐制度。

公務(wù)用車購置0萬元，與上年一致，主要原因是2023年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年一致，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：贛州市南康區(qū)人社局2023年部門預(yù)算公開表