一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一,、部門(mén)主要職能

贛州市南康區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是主管人力資源和社會(huì)保障工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障工作的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,，制定部門(mén)規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事綜合管理,、公開(kāi)招聘,、全員聘用合同管理和“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室等工作；

（3）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置管理,、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)評(píng)聘,、繼續(xù)教育、考核,、管理和全區(qū)職稱(chēng)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等工作,。

（4）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資福利工作。

（5）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察和勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁等工作,。

（6）負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作,。

（7）負(fù)責(zé)履行本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)行政主管部門(mén)有關(guān)保險(xiǎn)方面的行政職能，并指導(dǎo)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作。

二,、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)71人，其中在職人員71人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人,。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)36693.64萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34874.47萬(wàn)元,，較2020年增加34511萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9495%；本年收入合計(jì)1819.17萬(wàn)元,，較2020年減少46萬(wàn)元,，下降2%，主要原因是：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)節(jié)約,，落實(shí)過(guò)緊日子要求,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1768.47萬(wàn)元，占97.21%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入50.7萬(wàn)元，占2.79%,。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)36693.64萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1942.47萬(wàn)元,，較2020年增加0.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.01 %，主要原因是：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)節(jié)約,，落實(shí)過(guò)緊日子要求,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34751.17萬(wàn)元，較2020年增加34464.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12000%,，主要原因是：農(nóng)民工工資保證金移交我局暫收。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1494.46萬(wàn)元,，占76.94%,；項(xiàng)目支出448.01萬(wàn)元,，占23.06%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1253.28萬(wàn)元,，決算數(shù)為1869.34萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的149%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為398.03萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的398%，主要原因是：支出科目調(diào)整,、2021年搬遷新辦公大樓購(gòu)置設(shè)備等,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1217.13萬(wàn)元，決算數(shù)為1441.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的118.41%,，主要原因是：2021年搬遷新辦公大樓購(gòu)置設(shè)備等。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為36.15 萬(wàn)元,，決算數(shù)為30.15萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的83.4%，主要原因是：保險(xiǎn)比例調(diào)整,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1741.32萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1052.07萬(wàn)元,，較2020年減少42.29萬(wàn)元,，下降3.86%，主要原因是：2020年度考核良好（上一年度先進(jìn)）,，考核績(jī)效降低,。

（二）商品和服務(wù)支出324.13萬(wàn)元，較2020年增加8.98 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.85%,，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，辦公經(jīng)費(fèi)等也隨之增加,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.34萬(wàn)元,，較2020年減少30.78萬(wàn)元，下降82.92%，主要原因是：關(guān)心慰問(wèn)干部費(fèi)用大部分從工會(huì)賬戶(hù)中列支。

（四）資本性支出88.78萬(wàn)元，較2020年增加81.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)114.87 %，主要原因是：2021年搬遷新辦公大樓購(gòu)置設(shè)備等,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元,，決算數(shù)為13.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算的102%，決算數(shù)較2020年減少0.36萬(wàn)元,，下降2.63%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與2020年持平,，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，決算數(shù)為13.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算的102%,，決算數(shù)較2020年減少0.36萬(wàn)元，下降2.63%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約精簡(jiǎn)節(jié)約，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，控制公務(wù)接待開(kāi)支,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：接待人次增加及菜價(jià)上漲。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待134批,，累計(jì)接待1459人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē),；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2020年持平,，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)、無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出357.81萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少58.19萬(wàn)元,，降低14%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約精簡(jiǎn)節(jié)約,，落實(shí)過(guò)緊日子要求。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額104.48萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出104.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2021年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,，本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中,，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),，共涉及資金459.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。

組織對(duì)“勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法和勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁項(xiàng)目”,、“人力資源和社會(huì)保障項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出459.27萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，量入為出,，確保各項(xiàng)工作順利完成。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法和勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法和勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為168.52萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系工作成效顯著,。

1.勞資糾紛案件處置效率提升。今年累計(jì)受理各類(lèi)勞資糾紛案件5214起,，其中欠薪類(lèi)案件2641起（調(diào)解2210起,，立案431起，結(jié)案431起）,，勞動(dòng)仲裁類(lèi)案件562起,，已結(jié)案504起，工傷認(rèn)定類(lèi)案件1605起（已下達(dá)工傷認(rèn)定決定1503起）,，勞動(dòng)能力鑒定類(lèi)案件1103起,，勞資糾紛案件綜合結(jié)案率保持在96.6%以上。

2.保障農(nóng)民工支付預(yù)防機(jī)制更加完善,。持續(xù)推進(jìn)在建工程項(xiàng)目實(shí)名制管理工作,，全區(qū)在建工程項(xiàng)目新開(kāi)設(shè)民工工資專(zhuān)戶(hù)21家，預(yù)存工資3.45億元,，累計(jì)通過(guò)專(zhuān)戶(hù)代發(fā)工資3.34億元,，有效預(yù)防了建設(shè)工程項(xiàng)目群體性欠薪案件發(fā)生。建立完善農(nóng)民工工資保證金制度,，規(guī)范了農(nóng)民工工資保證金繳存,、動(dòng)用、退還流程,。2021年我區(qū)繳納的農(nóng)民工工資保證金合計(jì)40308.65余萬(wàn)元,，其中現(xiàn)金余額33840.92余萬(wàn)元,，銀行保函余額5930.50萬(wàn)元，保險(xiǎn)保函余額537.23萬(wàn)元,。

3.始終保持惡意欠薪,、違法欠薪行為的高壓態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)處理10人以上群體性事件46起,，以區(qū)勞資糾紛信訪調(diào)處工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共交辦重大勞資糾紛信訪案件28起,；依法向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪案件10起，有力打擊企業(yè)經(jīng)營(yíng)者惡意欠薪,、違法欠薪行為,。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。