一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）負責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事綜合管理、公開招聘、全員聘用合同管理和“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室等工作；

（3）負責(zé)全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置管理、專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘、繼續(xù)教育、考核、管理和全區(qū)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等工作。

（4）負責(zé)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資福利工作。

（5）負責(zé)全區(qū)勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁等工作。

（6）負責(zé)全區(qū)促進就業(yè)工作。

（7）負責(zé)履行本級社會保險行政主管部門有關(guān)保險方面的行政職能，并指導(dǎo)區(qū)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2021年年末實有人數(shù)71人，其中在職人員71人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計36693.64萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34874.47萬元，較2020年增加34511萬元，增長9495%；本年收入合計1819.17萬元，較2020年減少46萬元，下降2%，主要原因是：厲行節(jié)約精簡節(jié)約，落實過緊日子要求。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1768.47萬元，占97.21%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入50.7萬元，占2.79%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計36693.64萬元，其中本年支出合計1942.47萬元，較2020年增加0.05萬元，增長0.01 %，主要原因是：厲行節(jié)約精簡節(jié)約，落實過緊日子要求；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34751.17萬元，較2020年增加34464.76萬元，增長12000%，主要原因是：農(nóng)民工工資保證金移交我局暫收。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1494.46萬元，占76.94%；項目支出448.01萬元，占23.06%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1253.28萬元，決算數(shù)為1869.34萬元，完成年初預(yù)算的149%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為398.03萬元，完成年初預(yù)算的398%，主要原因是：支出科目調(diào)整、2021年搬遷新辦公大樓購置設(shè)備等。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1217.13萬元，決算數(shù)為1441.16萬元，完成年初預(yù)算的118.41%，主要原因是：2021年搬遷新辦公大樓購置設(shè)備等。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為36.15 萬元，決算數(shù)為30.15萬元，完成年初預(yù)算的83.4%，主要原因是：保險比例調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1741.32萬元，其中：

（一）工資福利支出1052.07萬元，較2020年減少42.29萬元，下降3.86%，主要原因是：2020年度考核良好（上一年度先進），考核績效降低。

（二）商品和服務(wù)支出324.13萬元，較2020年增加8.98 萬元，增長2.85%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，辦公經(jīng)費等也隨之增加。

（三）對個人和家庭補助支出6.34萬元，較2020年減少30.78萬元，下降82.92%，主要原因是：關(guān)心慰問干部費用大部分從工會賬戶中列支。

（四）資本性支出88.78萬元，較2020年增加81.67萬元，增長114.87 %，主要原因是：2021年搬遷新辦公大樓購置設(shè)備等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算的102%，決算數(shù)較2020年減少0.36萬元，下降2.63%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與2020年持平，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算的102%，決算數(shù)較2020年減少0.36萬元，下降2.63%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約精簡節(jié)約，嚴格按照中央八項規(guī)定精神，控制公務(wù)接待開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：接待人次增加及菜價上漲。全年國內(nèi)公務(wù)接待134批，累計接待1459人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是未購置公務(wù)用車、無公務(wù)用車運行維護費支出，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出357.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少58.19萬元，降低14%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約精簡節(jié)約，落實過緊日子要求。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額104.48萬元，其中：政府采購貨物支出104.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金459.27萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“勞動監(jiān)察執(zhí)法和勞動爭議仲裁項目”、“人力資源和社會保障項目”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出459.27萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，量入為出，確保各項工作順利完成。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映勞動監(jiān)察執(zhí)法和勞動爭議仲裁項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，勞動監(jiān)察執(zhí)法和勞動爭議仲裁項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為168.52萬元，執(zhí)行數(shù)為完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：構(gòu)建和諧勞動關(guān)系工作成效顯著。

1.勞資糾紛案件處置效率提升。今年累計受理各類勞資糾紛案件5214起，其中欠薪類案件2641起（調(diào)解2210起，立案431起，結(jié)案431起），勞動仲裁類案件562起，已結(jié)案504起，工傷認定類案件1605起（已下達工傷認定決定1503起），勞動能力鑒定類案件1103起，勞資糾紛案件綜合結(jié)案率保持在96.6%以上。

2.保障農(nóng)民工支付預(yù)防機制更加完善。持續(xù)推進在建工程項目實名制管理工作，全區(qū)在建工程項目新開設(shè)民工工資專戶21家，預(yù)存工資3.45億元，累計通過專戶代發(fā)工資3.34億元，有效預(yù)防了建設(shè)工程項目群體性欠薪案件發(fā)生。建立完善農(nóng)民工工資保證金制度，規(guī)范了農(nóng)民工工資保證金繳存、動用、退還流程。2021年我區(qū)繳納的農(nóng)民工工資保證金合計40308.65余萬元，其中現(xiàn)金余額33840.92余萬元，銀行保函余額5930.50萬元，保險保函余額537.23萬元。

3.始終保持惡意欠薪、違法欠薪行為的高壓態(tài)勢。今年以來處理10人以上群體性事件46起，以區(qū)勞資糾紛信訪調(diào)處工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共交辦重大勞資糾紛信訪案件28起；依法向公安機關(guān)移送涉嫌拒不支付勞動報酬罪案件10起，有力打擊企業(yè)經(jīng)營者惡意欠薪、違法欠薪行為。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。