就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算

目    錄

第一部分  就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是主管就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)就業(yè)方針、政策、受區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政部門委托，擬定全區(qū)就業(yè)政策、規(guī)定，負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源市場的規(guī)范、管理。主要承擔(dān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)，政策資金扶持、職業(yè)技能鑒定等職責(zé)，負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)金的征管和發(fā)放。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。

本部門2021年年末年末實(shí)有人數(shù)19人，其中在職人員18人，退休人員0人，離休人員1人。年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)637.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 64.97萬元，較2020年增加86.61萬元，增長15.73 %；本年收入合計(jì) 572.10萬元，較2020年增加108.38萬元，增長23.37%，主要原因是：人員增資及離休人員死亡撫恤增加，財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入372.09萬元，占65.04%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入 200.02萬元，占34.96%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)637.07萬元，其中本年支出合計(jì)   515.46萬元，較2020年增加36.16萬元，增長7.54 %，主要原因是：人員增資及死亡撫恤增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.61萬元，較2020年增加50.45萬元，增長70.90 %，主要原因是：壓減了一般性支出，結(jié)余增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出515.46萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為279.03萬元，決算數(shù)為377.55萬元，完成年初預(yù)算的135.31%。增長幅度太大的原因是統(tǒng)計(jì)口徑不一致其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為265.46萬元，決算數(shù)為365.9萬元，完成年初預(yù)算的137.83%，主要原因是：人員增資及離休人員死亡撫恤增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.57萬元，決算數(shù)為  11.65萬元，完成年初預(yù)算的85.78%，主要原因是：人員減少，繳納社會(huì)保險(xiǎn)支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出377.55萬元，其中：

（一）工資福利支出296.45萬元，較2020年增加47.71萬元，增長19.18 %，主要原因是：人員增資。

（二）商品和服務(wù)支出43.26萬元，較2020年減少6.98 萬元，下降13.89 %，主要原因是：壓減了一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.13萬元，較2020年增加19.41萬元，增長141.47 %，主要原因是：離休人員死亡撫恤增加。

（四）資本性支出4.71萬元，較2020年增加3.71萬元，增長371%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加和資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）0支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無此項(xiàng)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無此項(xiàng)支出。年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額535.91萬元，其中：政府采購貨物支出5.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出530.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額535.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額535.91萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.96%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.04 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門無相關(guān)資產(chǎn)。國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

 （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金  47萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)人力資源市場專項(xiàng)資金進(jìn)行了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出47萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年，我區(qū)已全面完成人力資源市場專項(xiàng)資金按規(guī)定的程序規(guī)范立項(xiàng)，資金及時(shí)安排到位。制定了各項(xiàng)規(guī)章制度，管理制度健全，項(xiàng)目產(chǎn)出的實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、成本節(jié)約率達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目運(yùn)行效益情況良好。

組織對(duì)就業(yè)中心開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出496.78萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。對(duì)于項(xiàng)目支出申報(bào)附有完整的立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)批文，并設(shè)定績效目標(biāo)填報(bào)規(guī)范。其中，對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心整體支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，對(duì)每項(xiàng)資金撥付有完整的審批程序，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，按規(guī)定時(shí)間公開預(yù)決算信息。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

我部門今年在部門決算中反映人力資源市場項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。人力資源市場專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人力資源市場專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47萬元，執(zhí)行數(shù)為47萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為廣大求職者和各類用人單位提供求職和招聘服務(wù)平臺(tái)；二是推進(jìn)人力資源配置的市場化。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是市場求職人流量不大；二是招聘宣傳不到位。下一步改進(jìn)措施：一是加大招聘會(huì)宣傳力度，利用微信和招聘人才網(wǎng)等發(fā)布招聘公告；二是提高我區(qū)人力資源市場化配置水平，不斷完善以市場化為導(dǎo)向就業(yè)機(jī)制的建立。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。