目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局是隸屬于贛州市南康區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的全額撥款事業(yè)單位,。主要職責(zé)是：加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)保障體系建設(shè),，負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的管理和組織、實(shí)施工作,，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障制度的配套銜接工作,；加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的運(yùn)營(yíng)管理，確?；鸢踩捅Ｖ翟鲋?；具體承辦南康區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),。

本部門2020年末編制人數(shù) 18 人，其中事業(yè)編制18人,；年末實(shí)有人數(shù)30人,，其中在職人員 18 人，聘用人員7人,，見(jiàn)習(xí)生3人,，退休人員2人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度收入總計(jì)425.09萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26.71萬(wàn)元，較2019年減少6.64萬(wàn)元,，下降19.91%,；本年收入合計(jì) 398.38萬(wàn)元,，較2019年增加10.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67 %,，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入385.9萬(wàn)元，占96.87%,；其他收入12.48萬(wàn)元,，占3.13%。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、本部門2020年度支出總計(jì)425.09萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)403.67萬(wàn)元,，較2019年增加9.02萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.29 %，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.42萬(wàn)元,，較2019年減少5.28萬(wàn)元，下降19.78%,，主要原因是：2019 年資金使用及撥付率增加,，結(jié)余減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出403.67萬(wàn)元,，占100%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為356.34萬(wàn)元,，決算數(shù)為404萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的113%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為331.91萬(wàn)元,，決算數(shù)為382.57萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的115%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為7.37萬(wàn)元,，決算數(shù)為7.37萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

 四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出389.96萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出284.51萬(wàn)元，較2019年減少83.66萬(wàn)元,，下降22.72%,，主要原因是：工資福利支出減少,，過(guò)緊日子,，壓減支出,。

（二）商品和服務(wù)支出69.44萬(wàn)元，較2019年增加12.65萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.28%,，主要原因是：印刷費(fèi)增加，加大政策宣傳,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.28萬(wàn)元,，較2019年減少3.91萬(wàn)元，下降93.32%,，主要原因是：補(bǔ)助減少,。

（四）資本性支出1.32萬(wàn)元，較2019年減少2.91萬(wàn)元,，下降68.79%,，主要原因是：減少了辦公用品的采購(gòu)。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,，決算數(shù)為4.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.83%,，決算數(shù)較2019年減少1.21萬(wàn)元,，下降20.17%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為  0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為4.79 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的79.83%,，決算數(shù)較2019年減少1.21萬(wàn)元，下降20.17%,，主要原因是：減少公務(wù)接待次數(shù),，落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減了支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少公務(wù)接待次數(shù),，落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減了支出,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批,，累計(jì)接待485人次，主要為：與各縣市和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)的聯(lián)系。 

（三）因公車改革,，公車已上交,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.17萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)增加29.46萬(wàn)元,，增長(zhǎng)38.91 %。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額1.32萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.32萬(wàn)元。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車在公車改革已移交,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),。 

我單位通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)的形式開(kāi)展此次生存認(rèn)證工作,，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行跟蹤，每周一通報(bào),，確保此項(xiàng)工作順利有序的開(kāi)展,。積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理,，較好地完成了生存認(rèn)證工作目標(biāo),，切實(shí)維護(hù)基金安全。

（二）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)表,，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 93分，該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在缺乏相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施情況,。針對(duì)存在的問(wèn)題,，我單位將進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目制度，加強(qiáng)預(yù)算目標(biāo)績(jī)效管理，完善檢查機(jī)制,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查制度,。 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。