贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心2022年部門預算草案編制說明
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心是主管就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關就業(yè)方針、政策、受區(qū)人力資源和社會保障行政部門委托，擬定全區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策、規(guī)定，負責全區(qū)人力資源市場的規(guī)范、管理。組織開展求職登記、職業(yè)指導、職業(yè)介紹、培訓工作。組織實施全區(qū)就業(yè)和再就業(yè)工作。負責失業(yè)保險金的征管和發(fā)放。
二、部門2022年主要工作任務
贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心2022年主要工作任務是：（一）深入開展調研，不斷完善就業(yè)服務，進一步擴大就業(yè)渠道，著力解決重點群體就業(yè)問題，積極助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。（二）加強創(chuàng)業(yè)政策扶持，及時兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等政策，著力幫助解決創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)過程中融資難、稅負重、門檻高等問題，健全完善創(chuàng)業(yè)培訓體系，為創(chuàng)業(yè)者提供免費創(chuàng)業(yè)培訓，全面提高創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)能力。
（三）落實技能培訓提升行動,面向全體勞動者的職業(yè)培訓制度，使每個勞動者能夠有機會接受就業(yè)技能培訓、每個企業(yè)職工普遍得到技能提升培訓，加強城鄉(xiāng)失業(yè)人員的就業(yè)能力，繼續(xù)開展以針對性、實用性、短期性為主的職業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓工作。（四）加強失業(yè)保險相關政策宣傳，簡化穩(wěn)崗返還申報手續(xù)，優(yōu)化申報流程，推行“免申即享”政策。（五）加快推進失業(yè)保險參保擴面工作，提高失業(yè)保險征繳率，確保完成全年參保擴面任務。
三、部門基本情況
贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心共有預算單位1個。編制數(shù)20人，其中：全額事業(yè)編制19人；實有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)43人，包括全額事業(yè)19人；退休人員16人。
四、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心收入預算總額為5981.72萬元，比上年增加5479.94萬元，增長6084.33%，主要原因是2022年部門預算將本級就業(yè)扶貧、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工;貧困勞動力交通補貼項目、小額擔保貼息、大學生見習補貼專項等納入其中。其中：財政撥款收入3580.26萬元，占收入預算總額的59.85%；其他收入2160.46萬元，占收入預算總額的36.12%；上年結轉收入241萬元，占收入預算總額的4.03%。
（二）支出預算情況
2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心預算總額為5981.72萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出195.19萬元，占支出預算總額的3.26%，比上年減少2.67萬元，降低1.35%，主要原因是人員減少，基本支出減少，包括工資福利支出175.16萬元、商品和服務支出18.26萬元、對個人和家庭的補助支出0.74萬元、其他資本性支出1.03萬元；項目支出5786.53萬元，比上年增加5737.38萬元，增長11673.20%，主要原因是2022年部門預算將本級就業(yè)扶貧、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工;貧困勞動力交通補貼項目、小額擔保貼息、大學生見習補貼專項等納入其中，占支出預算總額的96.74%，包括工資福利支出189.77萬元、商品和服務支出94.51萬元、對個人和家庭的補助支出1768萬元、其他資本性支出5.53萬元，其他相關支出3728.72萬元；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)443.03萬元，占支出預算總額的7.41%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出30.55萬元，占支出預算總額的0.51%；就業(yè)補助5247.72萬元，占支出預算總額的87.73%；衛(wèi)生健康支出19.42萬元，占支出預算總額的0.32%；農(nóng)林水支出241萬元，占支出預算總額的4.03%。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心財政補助支出預算3580.25萬元，占支出預算總額的59.85%，比上年增加3301.22萬元，增長1183.11%，主要原因是2022年部門預算將本級就業(yè)扶貧、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工;貧困勞動力交通補貼項目、小額擔保貼息、大學生見習補貼專項等項目納入其中。具體為：社會保障和就業(yè)211.38萬元，占財政補助支出的5.91%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.92萬元，占支出預算總額的0.58%；就業(yè)補助3334萬元，占支出預算總額的93.12%；衛(wèi)生健康支出13.95萬元，占支出預算總額的0.39%。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心無政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營情況
截止2021年底，部門預算安排無國有資本經(jīng)營。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心預算單位機關運行費預算39.26萬元，比2021年預算減少2.09萬元，下降5.05%，主要原因是嚴格控制一般性支出，厲行節(jié)約。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心政府采購總額5.53萬元，其中：辦公設備購置5.53萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，部門預算安排無購置車輛。
（九）項目情況說明（部門本級）
1.2022年部門整體支出績效
1）項目概述
落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼政策的公用經(jīng)費和人員經(jīng)費，統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)各類群體的就業(yè)服務工作，為就業(yè)者提供方便。
2）立項依據(jù)
根據(jù)2022年部門預算相關文件要求編制部門整體支出預算。
3）實施主體
南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心
4）實施方案
采取積極措施助力企業(yè)招工用工保就業(yè)。1.采取積極措施助力企業(yè)招工用工保就業(yè)2.落實穩(wěn)崗補貼及降費政策為企業(yè)紓難解困保就業(yè)。3.落實大學生等青年群體見習政策保就業(yè)。4.助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接保就業(yè)。5.持續(xù)推進“放管服”改革提高辦事效率保就業(yè)。6.加強創(chuàng)業(yè)政策扶持，及時兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等政策。7.開展技能培訓提升勞動者就業(yè)能力保就業(yè)。
5）實施周期
2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預算安排
預計2022年年度預算安排5981.72萬元。
7）績效目標和指標
目標1： 提高就業(yè)服務形象，為失業(yè)人員提供正確的就業(yè)指導，降低失業(yè)率，維護社會和諧穩(wěn)定；
目標2：保證就業(yè)服務體系設施齊全，發(fā)揮應有作用；
目標3：落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)進一步提高我區(qū)人力資源市場化配置水平。
2.人力資源市場、小額擔保貸款和社保激勵資金項目
1）項目概述
為廣大求職者和各類用人單位提供求職和招聘服務平臺，推進人力資源配置的市場化。進一步完善規(guī)劃好人力資源市場服務平臺，讓更多求職者及用人單位受益，提高就業(yè)率。為加大擴面征繳，提高基金征繳質量，獎勵社保激勵經(jīng)費。小額擔保貸款的發(fā)放量和回收率，小額擔保貸款回收激勵經(jīng)費。
2）立項依據(jù)
我單位根據(jù)康府辦字〔2015〕7號關于印發(fā)贛州市南康區(qū)人力資源市場籌建工作方案的通知、贛財社〔2017〕30號關于印發(fā)《江西省社會保險基金征繳獎勵專項資金管理暫行辦法》的通知規(guī)定，建立贛州市南康區(qū)人力資源市場，獎勵社保激勵經(jīng)費。
3）實施主體
南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心
4）實施方案
人力資源市場項目資金，主要用于市場場地租賃、安保服務費和市場運行27萬元；社保激勵經(jīng)費6萬元；小額擔保貸款回收激勵經(jīng)費4萬元。
5）實施周期
2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預算安排
人力資源市場項目資金27萬元，社保激勵經(jīng)費6萬元，小額擔保貸款回收激勵經(jīng)費4萬元。
7）績效目標和指標
擴大求職和招聘服務平臺，推進人力資源配置的市場化。大幅度提高就業(yè)率。大幅度提高基金征繳質量，獎勵社保激勵經(jīng)費。大幅度提高小額擔保貸款的發(fā)放量和回收率，小額擔保貸款回收激勵經(jīng)費。
3.就業(yè)扶貧、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工;貧困勞動力交通補貼項目
1）項目概述
根據(jù)（就業(yè)扶貧）康精扶領字〔2021〕5號南康區(qū)2021年脫貧攻堅鞏固提升工作方案保障就業(yè)扶貧、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工工作順利進行。
2）立項依據(jù)
（就業(yè)扶貧）康精扶領字〔2021〕5號南康區(qū)2021年脫貧攻堅鞏固提升工作方案(1)
3）實施主體
南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心
4）實施方案
就業(yè)扶貧、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工。1.貧困勞動力崗位補貼、扶貧車間水電費、貧困勞動力培訓補貼（500/人）、伙食住宿補貼（30/80/人）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場地租金水電費（20/人）、培訓單位經(jīng)費（100/人）、基層專崗人員工資（1730*0.7/人/月）。2021年測算435萬；2.2022年疫情期間貧困勞動力穩(wěn)就業(yè)補貼：網(wǎng)絡宣傳補貼、一次性就業(yè)補貼、返崗補貼等20萬。貧困勞動力交通補貼，享受交通補貼人數(shù)為3.8萬人左右，按人均580元計算，2022年測算資金2050萬元。
5）實施周期
2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預算安排
就業(yè)扶貧、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工2550萬元。
7）績效目標和指標
保障群眾基本民生權益，提高社會人均可支配收入。
五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預算安排2.89萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費。
公務接待費2.89萬元，比上年減0.01萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務車輛。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛。
名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
附表：
1.《收支預算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財政撥款收支總表》
5.《一般公共預算支出表》
6.《一般公共預算基本支出表》
7.《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
8.《政府性基金預算支出表》
9.《國有資本經(jīng)營預算支出表》
10.《部門整體支出績效目標表》
11.《重點項目績效目標表》
贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心2022年部門預算公開表
