贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

一,、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是主管就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市、區(qū)有關(guān)就業(yè)方針,、政策,、受區(qū)人力資源和社會(huì)保障行政部門(mén)委托,，擬定全區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策、規(guī)定,，負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源市場(chǎng)的規(guī)范,、管理。組織開(kāi)展求職登記,、職業(yè)指導(dǎo),、職業(yè)介紹、培訓(xùn)工作,。組織實(shí)施全區(qū)就業(yè)和再就業(yè)工作,。負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)金的征管和發(fā)放。

二,、部門(mén)2022年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年主要工作任務(wù)是：（一）深入開(kāi)展調(diào)研,，不斷完善就業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大就業(yè)渠道,，著力解決重點(diǎn)群體就業(yè)問(wèn)題,，積極助力脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。（二）加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)政策扶持,，及時(shí)兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策，著力幫助解決創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)過(guò)程中融資難,、稅負(fù)重,、門(mén)檻高等問(wèn)題，健全完善創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)體系,，為創(chuàng)業(yè)者提供免費(fèi)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),，全面提高創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)業(yè)能力。

（三）落實(shí)技能培訓(xùn)提升行動(dòng),面向全體勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,，使每個(gè)勞動(dòng)者能夠有機(jī)會(huì)接受就業(yè)技能培訓(xùn),、每個(gè)企業(yè)職工普遍得到技能提升培訓(xùn)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)失業(yè)人員的就業(yè)能力,，繼續(xù)開(kāi)展以針對(duì)性,、實(shí)用性、短期性為主的職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作,。（四）加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)政策宣傳,，簡(jiǎn)化穩(wěn)崗返還申報(bào)手續(xù)，優(yōu)化申報(bào)流程,，推行“免申即享”政策,。（五）加快推進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作，提高失業(yè)保險(xiǎn)征繳率,，確保完成全年參保擴(kuò)面任務(wù),。

三,、部門(mén)基本情況

贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)20人,，其中：全額事業(yè)編制19人,；實(shí)有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)43人,，包括全額事業(yè)19人,；退休人員16人。

四,、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為5981.72萬(wàn)元,，比上年增加5479.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)6084.33%,，主要原因是2022年部門(mén)預(yù)算將本級(jí)就業(yè)扶貧,、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工;貧困勞動(dòng)力交通補(bǔ)貼項(xiàng)目、小額擔(dān)保貼息,、大學(xué)生見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)等納入其中,。其中：財(cái)政撥款收入3580.26萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的59.85%,；其他收入2160.46萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的36.12%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入241萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的4.03%,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算總額為5981.72萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出195.19萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的3.26%,，比上年減少2.67萬(wàn)元，降低1.35%,，主要原因是人員減少,，基本支出減少，包括工資福利支出175.16萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出18.26萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.74萬(wàn)元、其他資本性支出1.03萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出5786.53萬(wàn)元,，比上年增加5737.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11673.20%,，主要原因是2022年部門(mén)預(yù)算將本級(jí)就業(yè)扶貧,、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工;貧困勞動(dòng)力交通補(bǔ)貼項(xiàng)目、小額擔(dān)保貼息、大學(xué)生見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)等納入其中,，占支出預(yù)算總額的96.74%,，包括工資福利支出189.77萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出94.51萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1768萬(wàn)元,、其他資本性支出5.53萬(wàn)元，其他相關(guān)支出3728.72萬(wàn)元,；

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)443.03萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的7.41%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出30.55萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的0.51%,；就業(yè)補(bǔ)助5247.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.73%,；衛(wèi)生健康支出19.42萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的0.32%；農(nóng)林水支出241萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的4.03%,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算3580.25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的59.85%,，比上年增加3301.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1183.11%，主要原因是2022年部門(mén)預(yù)算將本級(jí)就業(yè)扶貧,、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工;貧困勞動(dòng)力交通補(bǔ)貼項(xiàng)目,、小額擔(dān)保貼息、大學(xué)生見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目納入其中,。具體為：社會(huì)保障和就業(yè)211.38萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的5.91%,；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.92萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的0.58%；就業(yè)補(bǔ)助3334萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的93.12%,；衛(wèi)生健康支出13.95萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.39%,。

（四）政府性基金情況

   2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心無(wú)政府性基金,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

    截止2021年底，部門(mén)預(yù)算安排無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng),。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算39.26萬(wàn)元,，比2021年預(yù)算減少2.09萬(wàn)元，下降5.05%，主要原因是嚴(yán)格控制一般性支出,，厲行節(jié)約,。

    按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心政府采購(gòu)總額5.53萬(wàn)元,，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置5.53萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2021年底，部門(mén)預(yù)算安排無(wú)購(gòu)置車(chē)輛,。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）

1.2022年部門(mén)整體支出績(jī)效

1）項(xiàng)目概述

落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼政策的公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi),，統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)各類(lèi)群體的就業(yè)服務(wù)工作，為就業(yè)者提供方便,。

2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)2022年部門(mén)預(yù)算相關(guān)文件要求編制部門(mén)整體支出預(yù)算,。

3）實(shí)施主體

南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4）實(shí)施方案

采取積極措施助力企業(yè)招工用工保就業(yè)。1.采取積極措施助力企業(yè)招工用工保就業(yè)2.落實(shí)穩(wěn)崗補(bǔ)貼及降費(fèi)政策為企業(yè)紓難解困保就業(yè),。3.落實(shí)大學(xué)生等青年群體見(jiàn)習(xí)政策保就業(yè),。4.助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接保就業(yè)。5.持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革提高辦事效率保就業(yè),。6.加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)政策扶持,，及時(shí)兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策。7.開(kāi)展技能培訓(xùn)提升勞動(dòng)者就業(yè)能力保就業(yè),。

5）實(shí)施周期

2022年1月1日至2022年12月31日,。

6）年度預(yù)算安排

預(yù)計(jì)2022年年度預(yù)算安排5981.72萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)  

目標(biāo)1： 提高就業(yè)服務(wù)形象,，為失業(yè)人員提供正確的就業(yè)指導(dǎo),，降低失業(yè)率，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,；

目標(biāo)2：保證就業(yè)服務(wù)體系設(shè)施齊全,，發(fā)揮應(yīng)有作用,；

目標(biāo)3：落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)進(jìn)一步提高我區(qū)人力資源市場(chǎng)化配置水平,。

2.人力資源市場(chǎng),、小額擔(dān)保貸款和社保激勵(lì)資金項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述

為廣大求職者和各類(lèi)用人單位提供求職和招聘服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)人力資源配置的市場(chǎng)化,。進(jìn)一步完善規(guī)劃好人力資源市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái),，讓更多求職者及用人單位受益，提高就業(yè)率,。為加大擴(kuò)面征繳,，提高基金征繳質(zhì)量，獎(jiǎng)勵(lì)社保激勵(lì)經(jīng)費(fèi),。小額擔(dān)保貸款的發(fā)放量和回收率,，小額擔(dān)保貸款回收激勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

2）立項(xiàng)依據(jù)

我單位根據(jù)康府辦字〔2015〕7號(hào)關(guān)于印發(fā)贛州市南康區(qū)人力資源市場(chǎng)籌建工作方案的通知,、贛財(cái)社〔2017〕30號(hào)關(guān)于印發(fā)《江西省社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知規(guī)定,，建立贛州市南康區(qū)人力資源市場(chǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)社保激勵(lì)經(jīng)費(fèi),。

3）實(shí)施主體

南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4）實(shí)施方案

人力資源市場(chǎng)項(xiàng)目資金,，主要用于市場(chǎng)場(chǎng)地租賃、安保服務(wù)費(fèi)和市場(chǎng)運(yùn)行27萬(wàn)元,；社保激勵(lì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,；小額擔(dān)保貸款回收激勵(lì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

5）實(shí)施周期

2022年1月1日至2022年12月31日,。

6）年度預(yù)算安排

人力資源市場(chǎng)項(xiàng)目資金27萬(wàn)元,，社保激勵(lì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，小額擔(dān)保貸款回收激勵(lì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

擴(kuò)大求職和招聘服務(wù)平臺(tái),，推進(jìn)人力資源配置的市場(chǎng)化。大幅度提高就業(yè)率,。大幅度提高基金征繳質(zhì)量,，獎(jiǎng)勵(lì)社保激勵(lì)經(jīng)費(fèi)。大幅度提高小額擔(dān)保貸款的發(fā)放量和回收率,，小額擔(dān)保貸款回收激勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

3.就業(yè)扶貧,、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工;貧困勞動(dòng)力交通補(bǔ)貼項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述

根據(jù)（就業(yè)扶貧）康精扶領(lǐng)字〔2021〕5號(hào)南康區(qū)2021年脫貧攻堅(jiān)鞏固提升工作方案保障就業(yè)扶貧,、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工工作順利進(jìn)行。

2）立項(xiàng)依據(jù)

（就業(yè)扶貧）康精扶領(lǐng)字〔2021〕5號(hào)南康區(qū)2021年脫貧攻堅(jiān)鞏固提升工作方案(1)

3）實(shí)施主體

南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4）實(shí)施方案

就業(yè)扶貧,、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工,。1.貧困勞動(dòng)力崗位補(bǔ)貼、扶貧車(chē)間水電費(fèi)、貧困勞動(dòng)力培訓(xùn)補(bǔ)貼（500/人）,、伙食住宿補(bǔ)貼（30/80/人）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)地租金水電費(fèi)（20/人）、培訓(xùn)單位經(jīng)費(fèi)（100/人）,、基層專(zhuān)崗人員工資（1730*0.7/人/月）,。2021年測(cè)算435萬(wàn)；2.2022年疫情期間貧困勞動(dòng)力穩(wěn)就業(yè)補(bǔ)貼：網(wǎng)絡(luò)宣傳補(bǔ)貼,、一次性就業(yè)補(bǔ)貼,、返崗補(bǔ)貼等20萬(wàn)。貧困勞動(dòng)力交通補(bǔ)貼,，享受交通補(bǔ)貼人數(shù)為3.8萬(wàn)人左右,，按人均580元計(jì)算，2022年測(cè)算資金2050萬(wàn)元,。

5）實(shí)施周期

2022年1月1日至2022年12月31日,。

6）年度預(yù)算安排

就業(yè)扶貧、疫情穩(wěn)就業(yè)保用工2550萬(wàn)元,。

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

保障群眾基本民生權(quán)益,，提高社會(huì)人均可支配收入。

五,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.89萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi),。

公務(wù)接待費(fèi)2.89萬(wàn)元，比上年減0.01萬(wàn)元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：2022年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：公車(chē)改革,，我單位未保留公務(wù)車(chē)輛。

名詞解釋

一,、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門(mén)收入總表》

3.《部門(mén)支出總表》

4.《財(cái)政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

9.《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

10.《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

贛州市南康區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表