贛州市南康區(qū)社會保險服務(wù)中心2022年部門預(yù)算草案編制說明
一、主要職能
贛州市南康區(qū)社會保險服務(wù)中心是隸屬于贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局的全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
1、負責(zé)企業(yè)職工（含個體工商戶、靈活就業(yè)人員、失地農(nóng)民、村居干部、下放知青等）基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。
2、負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。
3、負責(zé)企事業(yè)單位工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。
4、負責(zé)企事業(yè)單位離退休人員社會化管理服務(wù)工作。
5、負責(zé)全區(qū)完全失地農(nóng)民、未參保大集體企業(yè)退休人員與手工業(yè)聯(lián)社退休人員生活補助的審核發(fā)放工作。
6、負責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦和新老農(nóng)保制度銜接的組織與實施工作。
二、2022年主要工作任務(wù)
1、持續(xù)推進養(yǎng)老保險參保擴面工作，全面落實城鄉(xiāng)貧困人員應(yīng)保盡保，加強社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦風(fēng)險內(nèi)控稽核工作。
2、做好社會保險參保登記工作，配合稅務(wù)部門做好社會保險費征繳工作。
3、做好離退休人員養(yǎng)老金發(fā)放、調(diào)整和認(rèn)證工作，確保離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，防止養(yǎng)老保險基金流失。
三、基本情況
南康區(qū)社會保險服務(wù)中心共有預(yù)算單位一個，編制數(shù)為40人，為全額事業(yè)編，實有人數(shù)62人，全額事業(yè)編編制34人，聘用人員19人，見習(xí)生8人，退休人員11人。
四、預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年南康區(qū)社會保險服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1507.53萬元，其中財政撥款收入1327.19萬元，占收入預(yù)算總額的88%，較上年預(yù)算安排增加581.50萬元，增長78%，原因是2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金。其他收入150萬元，占收入預(yù)算總額的10%，較上年預(yù)算安排增加150萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30.34萬元，占收入預(yù)算總額的2%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年南康區(qū)社會保險服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1507.53萬元，較上年預(yù)算安排增加742.79萬元，增長97%，原因是2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出824.29萬元，占支出預(yù)算總額的55%，較上年預(yù)算安排增加119.55萬元，增長17%，包括工資福利支出584.20萬元、商品和服務(wù)支出184.38萬元、對個人和家庭的補助支出23.9萬元，資本性支出20萬元。項目支出683.24萬元，占支出預(yù)算總額的45%，較上年預(yù)算安排增加683.24萬元，為代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金，包括工資福利支出23.9萬元、對個人和家庭的補助支出659.34萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)1487.19萬元，占支出預(yù)算總額的99%，較上年預(yù)算安排增加801.34萬元，增長117%，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.34萬元，占支出預(yù)算總額的1%，較上年預(yù)算安排增加0.45萬元，增長2%，
（三）財政撥款支出情況
2022年南康區(qū)社會保險服務(wù)中心財政補助支出預(yù)算1327.19萬元，占支出預(yù)算總額的88%，較上年預(yù)算安排增加641.50萬元，增長94%，原因是2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金,具體為：社會保障和就業(yè)1306.85，占財政補助支出的98%，較上年預(yù)算安排增加640.05萬元，增長96%，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.34萬元，占財政補助支出的2%，較上年預(yù)算安排增加0.45萬元，增長2%，
（四）政府性基金情況
2022年南康區(qū)社會保險服務(wù)中心無政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年南康區(qū)社會保險服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年南康區(qū)社會保險服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算184.38萬元，較上年預(yù)算安排增加28.29萬元，較上年增加18%，主要原因為單位合并后人員增加，業(yè)務(wù)量增加。其中：辦公費8.3萬元、水電費2.25萬元、郵電費3.6萬元、差旅費40萬元、培訓(xùn)費3萬元、工會經(jīng)費35萬元、福利費6.55萬元、其他交通費用4萬元、其他商品和服務(wù)支出66.29萬元。
（七）政府采購情況
2022年南康區(qū)社會保險服務(wù)中心政府采購總額20萬元，為辦公設(shè)備購置費用。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年底南康區(qū)社會保險服務(wù)中心沒有公務(wù)用車。
（九）項目情況說明
1.子弟學(xué)校老師、建老遺屬、未參保大集體退休人員生活補助、助保貸款貼息項目
1）項目概述：一糖廠等子弟學(xué)校老師、建老遺屬、未參保大集體退休人員生活補助、助保貸款貼息。
2）立項依據(jù)：依據(jù)相關(guān)文件。
3）實施主體：子弟學(xué)校老師、建老遺屬、未參保大集體退休人員、助保貸款貼息人員。
4）實施方案：按月發(fā)放補貼。
5）實施周期：年。
6）年度預(yù)算安排：629萬。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo) ：確保未參保大集體生活補助、遺屬補助、助保貸款貼息正常發(fā)放。
2.離退休人員社會化管理服務(wù)費項目
1）項目概述：離退休人員社會化管理及檔案管理。
2）立項依據(jù)：根據(jù)財資2015字970號《關(guān)于退休人員社會化管理服務(wù)費收改撥的審核意見》。
3）實施主體：企業(yè)事業(yè)單位離退休人員。
4）實施方案：檔案查詢、政策咨詢。
5）實施周期：年
6）年度預(yù)算安排：50萬。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo) ：做好我區(qū)企事業(yè)單位退休人員檔案管理、政策咨詢、辦公和組織各項活動。
五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年南康區(qū)社會保險服務(wù)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排7.4萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務(wù)接待費7.4萬元，較上年預(yù)算安排減少0.016萬元。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費0萬元。
名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
附表：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財政撥款收支總表》
5.《一般公共預(yù)算支出表》
6.《一般公共預(yù)算基本支出表》
7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
8.《政府性基金預(yù)算支出表》
9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
10.《部門整體支出績效目標(biāo)表》
11.《項目績效目標(biāo)表》
