贛州市南康區(qū)社會保險服務中心2022年部門預算草案編制說明
一、主要職能
贛州市南康區(qū)社會保險服務中心是隸屬于贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局的全額撥款事業(yè)單位,，主要職責是：
1,、負責企業(yè)職工（含個體工商戶、靈活就業(yè)人員,、失地農民,、村居干部、下放知青等）基本養(yǎng)老保險業(yè)務經辦工作,。
2,、負責機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金業(yè)務經辦工作。
3,、負責企事業(yè)單位工傷保險業(yè)務經辦工作,。
4、負責企事業(yè)單位離退休人員社會化管理服務工作,。
5,、負責全區(qū)完全失地農民、未參保大集體企業(yè)退休人員與手工業(yè)聯社退休人員生活補助的審核發(fā)放工作,。
6,、負責全區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險業(yè)務經辦和新老農保制度銜接的組織與實施工作。
二,、2022年主要工作任務
1,、持續(xù)推進養(yǎng)老保險參保擴面工作，全面落實城鄉(xiāng)貧困人員應保盡保，加強社會保險業(yè)務經辦風險內控稽核工作,。
2,、做好社會保險參保登記工作，配合稅務部門做好社會保險費征繳工作,。
3,、做好離退休人員養(yǎng)老金發(fā)放、調整和認證工作,，確保離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放,，防止養(yǎng)老保險基金流失。
三,、基本情況
南康區(qū)社會保險服務中心共有預算單位一個,，編制數為40人，為全額事業(yè)編,，實有人數62人,，全額事業(yè)編編制34人，聘用人員19人,，見習生8人,，退休人員11人。
四,、預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年南康區(qū)社會保險服務中心收入預算總額為1507.53萬元,，其中財政撥款收入1327.19萬元，占收入預算總額的88%,，較上年預算安排增加581.50萬元,，增長78%，原因是2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金,。其他收入150萬元,，占收入預算總額的10%，較上年預算安排增加150萬元,，上年結轉30.34萬元,，占收入預算總額的2%。
（二）支出預算情況
2022年南康區(qū)社會保險服務中心支出預算總額為1507.53萬元,，較上年預算安排增加742.79萬元,，增長97%，原因是2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出824.29萬元,，占支出預算總額的55%，較上年預算安排增加119.55萬元,，增長17%，包括工資福利支出584.20萬元、商品和服務支出184.38萬元,、對個人和家庭的補助支出23.9萬元,，資本性支出20萬元。項目支出683.24萬元,，占支出預算總額的45%,，較上年預算安排增加683.24萬元，為代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金,，包括工資福利支出23.9萬元,、對個人和家庭的補助支出659.34萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)1487.19萬元,，占支出預算總額的99%,，較上年預算安排增加801.34萬元，增長117%,，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.34萬元,，占支出預算總額的1%，較上年預算安排增加0.45萬元,，增長2%,，
（三）財政撥款支出情況
2022年南康區(qū)社會保險服務中心財政補助支出預算1327.19萬元，占支出預算總額的88%,，較上年預算安排增加641.50萬元,，增長94%，原因是2022年增加了代發(fā)的未參保大集體等生活補助資金,具體為：社會保障和就業(yè)1306.85,，占財政補助支出的98%,，較上年預算安排增加640.05萬元，增長96%,，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.34萬元,，占財政補助支出的2%，較上年預算安排增加0.45萬元,，增長2%,，
（四）政府性基金情況
2022年南康區(qū)社會保險服務中心無政府性基金。
（五）國有資本經營情況
2022年南康區(qū)社會保險服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。
（六）機關運行經費情況說明
2022年南康區(qū)社會保險服務中心機關運行經費預算184.38萬元,，較上年預算安排增加28.29萬元，較上年增加18%,，主要原因為單位合并后人員增加,，業(yè)務量增加。其中：辦公費8.3萬元,、水電費2.25萬元,、郵電費3.6萬元,、差旅費40萬元、培訓費3萬元,、工會經費35萬元,、福利費6.55萬元、其他交通費用4萬元,、其他商品和服務支出66.29萬元,。
（七）政府采購情況
2022年南康區(qū)社會保險服務中心政府采購總額20萬元，為辦公設備購置費用,。
（八）國有資產占有使用情況
截止2022年底南康區(qū)社會保險服務中心沒有公務用車,。
（九）項目情況說明
1.子弟學校老師、建老遺屬,、未參保大集體退休人員生活補助,、助保貸款貼息項目
1）項目概述：一糖廠等子弟學校老師、建老遺屬,、未參保大集體退休人員生活補助,、助保貸款貼息。
2）立項依據：依據相關文件,。
3）實施主體：子弟學校老師,、建老遺屬、未參保大集體退休人員,、助保貸款貼息人員,。
4）實施方案：按月發(fā)放補貼。
5）實施周期：年,。
6）年度預算安排：629萬,。
7）績效目標和指標 ：確保未參保大集體生活補助、遺屬補助,、助保貸款貼息正常發(fā)放,。
2.離退休人員社會化管理服務費項目
1）項目概述：離退休人員社會化管理及檔案管理。
2）立項依據：根據財資2015字970號《關于退休人員社會化管理服務費收改撥的審核意見》,。
3）實施主體：企業(yè)事業(yè)單位離退休人員,。
4）實施方案：檔案查詢、政策咨詢,。
5）實施周期：年
6）年度預算安排：50萬,。
7）績效目標和指標 ：做好我區(qū)企事業(yè)單位退休人員檔案管理、政策咨詢,、辦公和組織各項活動,。
五、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年南康區(qū)社會保險服務中心“三公”經費年初預算安排7.4萬元,，其中：
因公出國（境）費0萬元,。
公務接待費7.4萬元,，較上年預算安排減少0.016萬元。
公務用車購置及運行經費0萬元,。
名詞解釋
一,、收入科目
各部門結合實際進行解釋,。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。
（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉結余的資金數,，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二,、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出,。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
附表：
1.《收支預算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財政撥款收支總表》
5.《一般公共預算支出表》
6.《一般公共預算基本支出表》
7.《一般公共預算“三公”經費支出表》
8.《政府性基金預算支出表》
9.《國有資本經營預算支出表》
10.《部門整體支出績效目標表》
11.《項目績效目標表》
