贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局
2020年度部門決算
第一部分 贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：
（1）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)人力資源和社會保障工作的方針,、政策和法律、法規(guī),、規(guī)章,；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件,，并組織實施和監(jiān)督檢查,。
（2）負責全區(qū)事業(yè)單位人事綜合管理、公開招聘,、全員聘用合同管理和“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室等工作,；
（3）負責全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置管理、專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘,、繼續(xù)教育,、考核、管理和全區(qū)職稱改革領(lǐng)導小組辦公室等工作,。
（4）負責全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資福利工作,。
（5）負責全區(qū)勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁等工作,。
（6）負責全區(qū)促進就業(yè)工作,。
（7）負責履行本級社會保險行政主管部門有關(guān)保險方面的行政職能，并指導區(qū)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展工作,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)78人,，其中在職人員78人,，離休人員0人，退休人員16人,；年末其他人員2人,；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計2228.84萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余363.47萬元，較2019年增加125.55萬元,，增長53%,；本年收入合計 1865.37 萬元，較2019年增加158.86萬元,，增長9%,，主要原因是：財政撥款收入等增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1825.44萬元,，占98%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入39.92萬元，占2%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 2228.84萬元，其中本年支出合計 1942.42萬元,，較2019年增加349.29萬元,，增長22%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加,，人員和工資增加及獎勵性工資的發(fā)放,，且新增人員相配套的養(yǎng)老保險醫(yī)療保險住房公積金及辦公經(jīng)費等也隨之增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.41萬元,，較2019年減少 74.89萬元,，下降21%，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行更加到位,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1518.85萬元,，占78%；項目支出423.57萬元,，占22%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1090.71萬元，決算數(shù)為1874.54萬元,，完成年初預(yù)算的172%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為986.12萬元，決算數(shù)為 1764.19萬元,，完成年初預(yù)算的179%,，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，人員和工資增加及獎勵性工資的發(fā)放,，且新增人員相配套的養(yǎng)老保險醫(yī)療保險住房公積金及辦公經(jīng)費等也隨之增加,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.01萬元，決算數(shù)為83.31萬元,，完成年初預(yù)算的119%,，主要原因是：人員和工資增加及獎勵性工資的發(fā)放,，且新增人員相配套的養(yǎng)老保險醫(yī)療保險住房公積金增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為34.04萬元,，決算數(shù)為27.04萬元,，完成年初預(yù)算的79%，主要原因是：2020年體檢費用減少,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1479.33萬元，其中：
（一）工資福利支出1094.36萬元,，較2019年增加16.2 萬元,，增長2%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加,，人員和工資增加及獎勵性工資的發(fā)放,，且新增人員相配套的養(yǎng)老保險醫(yī)療保險住房公積金等也隨之增加。
（二）商品和服務(wù)支出315.15萬元,，較2019年增加34.17 萬元,，增長12%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加,，辦公經(jīng)費等也隨之增加,。
（三）對個人和家庭補助支出37.12萬元，較2019年增加9.46萬元,，增長34%,，主要原因是：關(guān)心慰問干部費用增加,。
（四）資本性支出7.11萬元,，較2019年減少14.89萬元，減少68%,，主要原因是：辦公設(shè)備購置及專用設(shè)備購置,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元,，決算數(shù)為13.68萬元,，完成預(yù)算的45%，決算數(shù)較2019年減少3.42萬元,，下降2%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為13.68萬元,，完成預(yù)算的45%,，決算數(shù)較2019年減少3.42萬元,，下降2%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,，厲行節(jié)約精簡節(jié)約,，嚴格按照中央八項規(guī)定精神，壓減公務(wù)接待開支,。,。全年國內(nèi)公務(wù)接待98批，累計接待1192人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，全年購置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，年末公務(wù)用車保有0輛。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出315.15萬元,，較上年預(yù)算數(shù)增加12.17萬元，增長4%,，主要原因是：人員編制數(shù)量增加,，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額7.11萬元,，其中：政府采購貨物支出7.11萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，本部門無國有資產(chǎn)占用情況,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，其中,，一級項目0個，二級項目2個,，共涉及資金403.87萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“勞動監(jiān)察執(zhí)法和勞動爭議仲裁項目”,、“人力資源和社會保障項目”等2個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出403.87萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看,，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，量入為出,，確保各項工作順利完成,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映勞動監(jiān)察執(zhí)法和勞動爭議仲裁項目績效自評結(jié)果,。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，勞動監(jiān)察執(zhí)法和勞動爭議仲裁項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為133.96萬元,，執(zhí)行數(shù)為完成預(yù)算的100%,。項目績效目標完成情況：建和諧勞動關(guān)系工作成效顯著。1.積極妥善調(diào)處勞資糾紛,。全年共受理并調(diào)處各類勞資糾紛案件1842起,，其中勞動監(jiān)察立案案件248起（結(jié)案245起，結(jié)案率98.8%）,，工傷認定案件1381起,，勞動仲裁案件213起,。追回被欠工資5158.81萬元,。
2.工程建設(shè)領(lǐng)域實名制工作有序推進。2020年新開設(shè)民工工資專戶7家,，預(yù)存工資金額4.22億元,，為1.573萬名民工通過銀行代發(fā)工資約4.06億元；新增繳納建筑工程農(nóng)民工工資保證金項目53個,，繳存金額共計6666.66萬元,；建筑工程竣工驗收后退還農(nóng)民工工資保證金項目61個，退還金額2063.99萬元,。
3.勞動執(zhí)法在隊伍建設(shè),、業(yè)務(wù)能力,、工作機制、工作成效等方面位居全省前列,。為提高辦案人員素質(zhì),，我局成立了6個學習小組，采取“師帶徒”“傳幫帶”,，小組學習為主,，集中學習為輔的形式，立足自身主動對接市級執(zhí)法業(yè)務(wù)骨干,、法律專家對辦案人員開展培訓,，原則上每周一次集中授課學習，每半月一次知識考試,，這一做法,，被贛州市人社局和我區(qū)推進法治政府建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室通報表揚。目前我區(qū)人社部門勞動執(zhí)法辦案隊伍整體素質(zhì)和辦案業(yè)務(wù)能力位居全省第一,。在江西省人社廳舉辦的業(yè)務(wù)技能競賽中,，我區(qū)辦案人員成績位列第一，江西省人社廳還指定我局組隊代表江西省參加全國業(yè)務(wù)技能競賽,。我區(qū)依法辦理的勞資糾紛案件辦質(zhì)量居全省前列,，各類案件的結(jié)案率均保持在98%以上，多次受到省人社廳的表揚,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、差旅費、會議費,、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費等。
