贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年

部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是主管經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展改革協(xié)調(diào)工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責(zé)是：

（一） 擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議,；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),，研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議,；負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè),；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問(wèn)題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全區(qū)財(cái)政,、金融等方面的情況；參與制定全區(qū)財(cái)政政策和土地政策,；綜合分析財(cái)政,、金融、土地政策的執(zhí)行效果,。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任,，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)改革方案,，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作,。

（五）承擔(dān)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任,，擬定全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,，銜接平衡需要安排中央,、省,、市、區(qū)級(jí)財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃,；按規(guī)定權(quán)限審批,、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目,、境外資源開(kāi)發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目,；審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，核定工程概算,，控制投資規(guī)模,；負(fù)責(zé)全區(qū)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作,；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用,，引導(dǎo)民間投資的方向；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略,、規(guī)劃,、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)全區(qū)工程咨詢業(yè)發(fā)展,。

　　（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，落實(shí)好有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄和負(fù)面清單,。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,，組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一,、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題,，銜接農(nóng)業(yè),、林業(yè)、水利,、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃和政策,；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，參與擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃,，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略,、規(guī)劃和重大政策,，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題,。

（七）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè),、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題護(hù)綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作,。

（八）組織擬訂全區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略,、規(guī)劃和重大政策；安排以工代賑資金,，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目,；承擔(dān)生態(tài)文明建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；負(fù)責(zé)全區(qū)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作,。

（九） 承擔(dān)全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；參與編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，以及全區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品,、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,；擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂人口和計(jì)劃生育,、科學(xué)技術(shù),、教育、文化,、衛(wèi)生,、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè),；研究提出促進(jìn)就業(yè),、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策,。

（十一）起草全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)地方性規(guī)章草案,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作,。

（十二）組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃,、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì),、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系,，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作,。

（十三）推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，組織實(shí)施國(guó)家,、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃,、政策和改革方案,，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)成品油,、天然氣,、電力、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理,、組織實(shí)施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作,；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；按規(guī)定權(quán)限,，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警,，發(fā)布能源信息,，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析能源工業(yè)運(yùn)行,，提出能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營(yíng)業(yè)區(qū)劃分工作,，負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理工作,，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運(yùn)行中的問(wèn)題，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作,；督促供電企業(yè)落實(shí)對(duì)非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位實(shí)施的停供電措施；協(xié)調(diào)供電企業(yè)參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援的電力保障工作,。按規(guī)定對(duì)成品油進(jìn)行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）,；牽頭開(kāi)展對(duì)外能源合作，參與制定與能源相關(guān)的資源,、財(cái)稅,、環(huán)保等政策,，提出能源價(jià)格調(diào)整建議。

　　（十四）管理和協(xié)調(diào)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)工作,；對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作進(jìn)行審查和監(jiān)督檢查,；管理和協(xié)調(diào)區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)、督促,、檢查,、考核工作；組織,、協(xié)調(diào)全區(qū)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作,。

（十五）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理、檢查工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)各級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,。會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳、教育和培訓(xùn),，普及節(jié)能科學(xué)知識(shí),；會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃，并按年度將節(jié)能規(guī)劃確定的節(jié)能目標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)到區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu),；會(huì)同有關(guān)部門制定,、公布和調(diào)整全區(qū)公共機(jī)構(gòu)能源消耗定額；擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)制度并組織實(shí)施,；會(huì)同有關(guān)部門制定和實(shí)施全區(qū)公共機(jī)構(gòu)既有建筑節(jié)能改造計(jì)劃,；會(huì)同有關(guān)部門責(zé)令違反《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》的公共機(jī)構(gòu)限期改正；負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能聯(lián)絡(luò)和上下信息溝通,、業(yè)務(wù)交流工作以及公共機(jī)構(gòu)節(jié)能統(tǒng)計(jì),、監(jiān)測(cè)工作;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)公共機(jī)構(gòu)實(shí)施年度考核,，并通報(bào)考核結(jié)果,；對(duì)在公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作中做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人，按照國(guó)家和本省有關(guān)規(guī)定提出表彰和獎(jiǎng)勵(lì)建議,。

（十六）負(fù)責(zé)對(duì)蘇區(qū)振興重大資金使用進(jìn)行監(jiān)管,；承擔(dān)全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)區(qū)級(jí)高速公路（鐵路）建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷監(jiān)督檢查和補(bǔ)償資金發(fā)放,。

（十七）承擔(dān)全區(qū)軍民融合發(fā)展,、國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)。

（十八）負(fù)責(zé)區(qū)應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能有關(guān)工作,。

（十九）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè),，包括：（贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)）,。

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：秘書(shū)股(行政審批法規(guī)體改股),、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與價(jià)格監(jiān)測(cè)股 ,、固定資產(chǎn)投資股(工業(yè)交通能源和高技術(shù)股）、社會(huì)發(fā)展綜合股,、生態(tài)文明與農(nóng)經(jīng)環(huán)資股,。

本單位編制人數(shù)小計(jì)37人，其中：行政編制人數(shù)12人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24人，自收自支編制人數(shù)1人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)37人，其中：在職人數(shù)小計(jì)37人,，行政在職人數(shù)12人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人,，自收自支在職人數(shù)1人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)23人,，退職人數(shù)0人，遺屬人數(shù)2人。

第二部分  贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)收入預(yù)算總額為2982.57萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加524.42萬(wàn)元，主要原因是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目,。其中：財(cái)政撥款收入2057.57萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少280.58萬(wàn)元；其他收入400萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加280萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)525萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加525萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為2982.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加524.42萬(wàn)元,，主要原因是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出517.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加58.67萬(wàn)元,，其中：工資福利支出441.36萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出72.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.04萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出2465.07萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加465.76萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出897.9萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加415.63萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.63萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出16.2萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0.26萬(wàn)元；農(nóng)林水支出440萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加440萬(wàn)元,；住房保障支出52.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加52.89萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出441.36萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加57.25萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出72.1萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.59萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2057.57萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少280.58萬(wàn)元，主要原因是縮減了項(xiàng)目預(yù)算,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出497.9萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16.2萬(wàn)元,，住房保障支出52.89萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出517.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加58.67萬(wàn)元,，其中：工資福利支出441.36萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出72.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.04萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1540.07萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加465.76萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算72.1萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.85%,，主要原因是人員增加,，本年新招錄1人。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元,，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

2025年未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（九）碳達(dá)峰碳中和資金項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.碳達(dá)峰碳中和資金項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目通過(guò)購(gòu)置云MES系統(tǒng)及配套設(shè)備設(shè)施,，建設(shè)南康家具產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺(tái)，幫助家具企業(yè)提升生產(chǎn)效率,，降低能源消耗,，減少原材料損耗，助力南康家具產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展,。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：贛市發(fā)改生態(tài)字【2024】395號(hào)

（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)城發(fā)家具產(chǎn)業(yè)智能制造有限責(zé)任公司 

（4）實(shí)施方案：“十四五 ”期間,，全區(qū)低碳發(fā)展取得積極成效，綠色低碳產(chǎn)業(yè)體系與能源結(jié)構(gòu)初步形成,，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率持續(xù)提高,，煤炭消費(fèi)占比逐步下降,。到 2025 年，單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗較 2020 年下降 13.5%,，力爭(zhēng)達(dá)到 14%,，非化石能源消費(fèi)比重和單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放確保完成省和市下達(dá)的目標(biāo)要求，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

（5）實(shí)施周期：2025年

（6）年度預(yù)算安排：80萬(wàn)

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：碳達(dá)峰碳中和項(xiàng)目數(shù)量1個(gè),；

質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收評(píng)估達(dá)標(biāo)率100%；

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)及資金使用進(jìn)度達(dá)標(biāo)率100%,；

成本指標(biāo)：對(duì)生態(tài)環(huán)境成本負(fù)面影響0%；

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重≥30%,；

社會(huì)效益指標(biāo)：新增綠色低碳技術(shù)和創(chuàng)新平臺(tái)數(shù)量1個(gè),；

生態(tài)效益指標(biāo)：森林覆蓋率≥76%；

可持續(xù)影響指標(biāo)：空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例≥95%,；

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排16.42萬(wàn)元,，較上年無(wú)變化,，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)預(yù)算,。

公務(wù)接待16.42萬(wàn)元，較上年無(wú)變化,。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革,，我單位未保留公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：2025年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛,。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開(kāi)表(1)