贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2024年
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一,、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)發(fā)改委是主管經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展改革協(xié)調(diào)工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門,，主要職責(zé)是：
（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo),、政策,，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),，研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議;負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè),；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問題,，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
（三）負(fù)責(zé)匯總分析全區(qū)財(cái)政,、金融等方面的情況,；參與制定全區(qū)財(cái)政政策和土地政策,；綜合分析財(cái)政、金融,、土地政策的執(zhí)行效果,。
（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)改革方案,，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作,。
（五）承擔(dān)規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任,，擬定全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,，銜接平衡需要安排中央,、省、市,、區(qū)級(jí)財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃,；按規(guī)定權(quán)限審批、審核重大建設(shè)項(xiàng)目,、重大外資項(xiàng)目,、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；審查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,，核定工程概算,，控制投資規(guī)模；負(fù)責(zé)全區(qū)全口徑外債的總量控制,、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作,；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向,；研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略,、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策,；指導(dǎo)全區(qū)工程咨詢業(yè)發(fā)展,。
（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)好有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約的產(chǎn)業(yè)政策,、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄和負(fù)面清單,。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一,、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,，做好與全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,、計(jì)劃的銜接平衡,；協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃和政策,；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,，參與擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題,。
（七）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施,；參與編制生態(tài)建設(shè),、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè),、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題護(hù)綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作,。
（八）組織擬訂全區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,；安排以工代賑資金,，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目；承擔(dān)生態(tài)文明建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé),；負(fù)責(zé)全區(qū)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。
（九）承擔(dān)全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任,；參與編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，以及全區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,。
（十）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,；擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策,，參與擬訂人口和計(jì)劃生育,、科學(xué)技術(shù),、教育、文化,、衛(wèi)生,、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè),；研究提出促進(jìn)就業(yè),、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策,。
（十一）起草全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作,。
（十二）組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,；研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì),、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,；組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作,。
（十三）推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，組織實(shí)施國家、省,、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃,、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題,；負(fù)責(zé)成品油,、天然氣、電力,、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理,、組織實(shí)施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況,，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用,；按規(guī)定權(quán)限,，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息,，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析能源工業(yè)運(yùn)行,，提出能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作,，負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理工作,，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運(yùn)行中的問題，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作,；督促供電企業(yè)落實(shí)對(duì)非法違法生產(chǎn)經(jīng)營單位實(shí)施的停供電措施,；協(xié)調(diào)供電企業(yè)參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援的電力保障工作。按規(guī)定對(duì)成品油進(jìn)行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）,；牽頭開展對(duì)外能源合作,，參與制定與能源相關(guān)的資源、財(cái)稅,、環(huán)保等政策,，提出能源價(jià)格調(diào)整建議。
（十四）管理和協(xié)調(diào)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)工作,；對(duì)項(xiàng)目開發(fā)工作進(jìn)行審查和監(jiān)督檢查,；管理和協(xié)調(diào)區(qū)項(xiàng)目開發(fā)的指導(dǎo)、督促,、檢查,、考核工作；組織,、協(xié)調(diào)全區(qū)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作。
（十五）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理,、檢查工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)各級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。會(huì)同有關(guān)部門組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳,、教育和培訓(xùn),，普及節(jié)能科學(xué)知識(shí)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃,，并按年度將節(jié)能規(guī)劃確定的節(jié)能目標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)到區(qū)本級(jí)公共機(jī)構(gòu),；會(huì)同有關(guān)部門制定、公布和調(diào)整全區(qū)公共機(jī)構(gòu)能源消耗定額,；擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)制度并組織實(shí)施,；會(huì)同有關(guān)部門制定和實(shí)施全區(qū)公共機(jī)構(gòu)既有建筑節(jié)能改造計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門責(zé)令違反《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》的公共機(jī)構(gòu)限期改正,；負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能聯(lián)絡(luò)和上下信息溝通,、業(yè)務(wù)交流工作以及公共機(jī)構(gòu)節(jié)能統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)工作;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)公共機(jī)構(gòu)實(shí)施年度考核,，并通報(bào)考核結(jié)果,；對(duì)在公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作中做出顯著成績的單位和個(gè)人，按照國家和本省有關(guān)規(guī)定提出表彰和獎(jiǎng)勵(lì)建議,。
（十六）負(fù)責(zé)對(duì)蘇區(qū)振興重大資金使用進(jìn)行監(jiān)管,；承擔(dān)全區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)區(qū)級(jí)高速公路（鐵路）建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷監(jiān)督檢查和補(bǔ)償資金發(fā)放,。
（十七）承擔(dān)全區(qū)軍民融合發(fā)展,、國防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)。
（十八）負(fù)責(zé)區(qū)應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能有關(guān)工作,。
（十九）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè),，包括：（發(fā)改委本級(jí)）。
本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：秘書股(行政審批法規(guī)體改股),、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與價(jià)格監(jiān)測(cè)股 、固定資產(chǎn)投資股(工業(yè)交通能源和高技術(shù)股）,、社會(huì)發(fā)展綜合股,、生態(tài)文明與農(nóng)經(jīng)環(huán)資節(jié)能股。
本單位編制人數(shù)小計(jì)36人,，其中：行政編制人數(shù)13人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22人,，自收自支編制人數(shù)1人,。本單位實(shí)有人數(shù)小計(jì)36人，其中：在職人數(shù)小計(jì)36人,，行政在職人數(shù)13人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人,，自收自支在職人數(shù)1人,。離休人數(shù)0人，退休人數(shù)23人,，退職人數(shù)0人,，遺屬人數(shù)3人。
第二部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)收入預(yù)算總額為2458.15萬元,，較上年預(yù)算安排減少849.14萬元,；財(cái)政撥款收入2338.15萬元，較上年預(yù)算安排減少856.96萬元;;其他資金收入2.5萬元,，較上年增長7.82萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2024年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)支出預(yù)算總額為2458.15萬元，較上年預(yù)算安排減少849.14萬元,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出458.83萬元,，較上年預(yù)算安排增加152.17萬元，其中：工資福利支出384.11萬元,，商品和服務(wù)支出70.1萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.63萬元，資本性支出0萬元,。項(xiàng)目支出1999.32萬元,，較上年預(yù)算安排減少1001.32萬元，其中：工資福利支出41.31萬元,，商品和服務(wù)支出123.62萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.38萬元，資本性支出1713萬元,，其他相關(guān)支出120萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出482.27萬元，較上年預(yù)算安排減少10.01萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.94萬元,，較上年預(yù)算安排增加8.88萬元;衛(wèi)生健康支出15.94萬元,，較上年預(yù)算安排減少4.28萬元;國防支出1800萬元，較上年減少795.53萬元,，其他支出120萬元,，較上年減少48.2萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出500.14萬元,，較上年預(yù)算安排增加168.75萬元;商品和服務(wù)支出193.72萬元,，較上年預(yù)算安排增加38.2萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.01萬元，較上年預(yù)算安排增加1.13萬元;資本性支出1713萬元,，較上年預(yù)算安排減少689.26萬元;其他支出120萬元,，較上年預(yù)算安排減少48.2萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2338.15萬元,，較上年預(yù)算安排減少856.96萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出482.27萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.94萬元,，衛(wèi)生健康支出15.94萬元，國防支出1800萬元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出458.83萬元,，較上年預(yù)算安排增加152.17萬元，其中：工資福利支出384.11萬元，商品和服務(wù)支出70.1萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.63萬元,。項(xiàng)目支出1879.31萬元，較上年預(yù)算安排減少1009.14萬元,，其中：工資福利支出41.31萬元,，商品和服務(wù)支出123.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.38萬元,，資本性支出1713萬元,。
（四）政府性基金情況
2024年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算59.92萬元,，比2023年預(yù)算減少10.3萬元，減少14.67%,，主要原因是縮減開支過緊日子,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額3萬元,，其中: 政府采購貨物預(yù)算3萬元,， 政府采購工程預(yù)算0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛,。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
2024年未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
（九）人防易地建設(shè)項(xiàng)目情況說明
1.人防易地建設(shè)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目為贛州市南康區(qū)國動(dòng)辦自建人防工程,位于南康區(qū)南山大道南側(cè)挹翠路東側(cè),。面積11000平方米,，含一等人員掩蔽所1個(gè)、二等人員掩蔽所2個(gè),、防空專業(yè)隊(duì)隊(duì)員掩蔽部2個(gè),、防空專業(yè)隊(duì)裝備掩蔽部1個(gè)，固定電站1個(gè),。易地建設(shè)費(fèi)支出包含續(xù)建工程（挹翠城小區(qū)自建人防工程）支出,、工程維護(hù)管理支出、組織指揮演習(xí)演練支出,、信息化建設(shè)支出,、通信警報(bào)支出、國防宣傳教育支出,、人防控制性詳細(xì)規(guī)劃編制支出,、潛力調(diào)查支出、軍事設(shè)施保護(hù)支出,、管理費(fèi)用等,。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：贛市人防辦字〔2023〕5號(hào)、8號(hào);贛市國動(dòng)〔2023〕6號(hào),。
（3）實(shí)施主體：區(qū)國防動(dòng)員（人民防空）辦公室
（4）實(shí)施方案：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平強(qiáng)軍思想為指導(dǎo),，以新形勢(shì)下軍事戰(zhàn)略方針為統(tǒng)攬，全面落實(shí)總體國家安全觀,，緊扣全省國動(dòng)系統(tǒng)“1138”工作思路,，圍繞全市“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”,實(shí)干擔(dān)當(dāng)作示范,，強(qiáng)基進(jìn)位勇爭先,，聚集備戰(zhàn)打仗、國動(dòng)援戰(zhàn)“兩個(gè)目標(biāo)”,突出抓好國防動(dòng)員體制改革,、人防設(shè)施建設(shè)和援戰(zhàn)訓(xùn)練演練“三個(gè)重點(diǎn)”,聚力強(qiáng)化政治,、機(jī)制、工程,、 指揮,、信息、宣傳,、隊(duì)伍,、作風(fēng)建設(shè)“八個(gè)強(qiáng)化”等工作需要；本項(xiàng)目自建人防面積11000平方米,，平時(shí)主要功能為設(shè)備用房及停車場(chǎng),，戰(zhàn)時(shí)轉(zhuǎn)換為一等人員掩蔽部,。平戰(zhàn)兩用,，以保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,，并節(jié)省投資。
（5）實(shí)施周期：2024-2025年
（6）年度預(yù)算安排：1800萬
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：自建人防面積11000平方米,；
質(zhì)量指標(biāo)：驗(yàn)收合格率100%,；
時(shí)效指標(biāo)：2024年完成；
成本指標(biāo)：節(jié)約經(jīng)費(fèi)不超過預(yù)算,；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提升全區(qū)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力,；
社會(huì)效益指標(biāo)：增加人均防護(hù)面積；
生態(tài)效益指標(biāo)：將環(huán)保意識(shí)貫穿到各項(xiàng)工作;
可持續(xù)影響指標(biāo)：持續(xù)提升國防動(dòng)員（人民防空）實(shí)戰(zhàn)能力,；
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%,。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年贛州市南康區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排16.42萬元,，較上年增加4.92萬元,，其中：
因公出國0萬元，比上年增加0萬元,，主要原因是：無因公出國預(yù)算,。
公務(wù)接待16.42萬元，比上年增加4.92萬元,，主要原因是：事業(yè)單位改革,，人防工作并入發(fā)改委。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛,。
公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2024年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)、短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
