贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室部門概況

    一、部門主要職能

根據(jù)區(qū)委編辦《關(guān)于調(diào)整部分行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（康編字[2014]2號(hào)），設(shè)立贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室，為區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)管理的正科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)是：    

（一）負(fù)責(zé)《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》落實(shí)工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督促落實(shí)；

（二）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃的建議；對(duì)各專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評(píng)估和銜接；

（三）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題、重大政策的建議，以及一些先行先試政策的建議；

（四）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大項(xiàng)目布局及建設(shè)建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，做好項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)；

（五）研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大資金安排建議，加強(qiáng)重大資金使用的監(jiān)督管理；

（六）組織和協(xié)調(diào)向國家部委、省直部門對(duì)接匯報(bào)南康蘇區(qū)振興發(fā)展工作；

（七）組織和協(xié)調(diào)開展南康蘇區(qū)振興發(fā)展的交流協(xié)作和宣傳推介工作；

（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)蘇區(qū)振興發(fā)展重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作；

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)口支援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；

（十）負(fù)責(zé)蘇區(qū)振興發(fā)展工作統(tǒng)計(jì)、信息和政務(wù)公開；

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室。

    本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表                 

詳見附表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)78.9萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少53.02萬元，下降40%；本年收入合計(jì)78.9萬元，較2021年減少13.86萬元，下降15%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入78.9萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)78.9萬元，其中本年支出合計(jì)   78.9萬元，較2021年減少53.02萬元，下降40%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求嚴(yán)格控制支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少32.85萬元，下降100%，主要原因是：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出78.9萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為115.38萬元，決算數(shù)為78.9萬元，完成年初預(yù)算的68%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為47.1萬元，決算數(shù)為65.66萬元，完成年初預(yù)算的139%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.02萬元，決算數(shù)為4.62萬元，完成年初預(yù)算的77%，主要原因是：社會(huì)保險(xiǎn)繳納費(fèi)用有所減少。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.41萬元，決算數(shù)為2.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用按期完成預(yù)算數(shù)。

（二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為59.85萬元，決算數(shù)為6.81萬元，完成年初預(yù)算的11%，主要原因是：其他支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.9萬元，其中：

（一）工資福利支出66.82萬元，較2021年減少9.64萬元，下降13%，主要原因是：在職人員減少致工資福利支出下降。

（二）商品和服務(wù)支出11.79萬元，較2021年減少7.49萬元，下降39%，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約原則嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.29萬元，較2021年減少0.37萬元，下降56%，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少2.42萬元，下降100%，主要原因是：本年無資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   3.45萬元，決算數(shù)為0.93萬元，完成全年預(yù)算的27%，決算數(shù)較2021年減少2.52萬元，下降73%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本年未安排因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.45萬元，決算數(shù)為  0.93萬元，完成全年預(yù)算的27%，決算數(shù)較2021年減少2.52萬元，下降73%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待12批，累計(jì)接待75人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年未購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本部門無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本部門無國有資產(chǎn)用車。

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

    （一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金25萬元。    

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  25萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

 本部門2022年度一共1個(gè)項(xiàng)目，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)，在厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上，做到及時(shí)、足額支出，加強(qiáng)資金績效管理，要求按年初工作目標(biāo)和方案進(jìn)行資金管理和賬，實(shí)現(xiàn)支出質(zhì)量的全方位保障。

2、單位自評(píng)工作開展情況

 本單位對(duì)2022年度1個(gè)項(xiàng)目完成了項(xiàng)目支出績效自評(píng)，分別填列了年初設(shè)定的目標(biāo)，全年實(shí)際完成情況以及年度績效指標(biāo)完成情況，已通過財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目績效自評(píng)填報(bào)，具體情況見項(xiàng)目自評(píng)表。

3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目自評(píng)得分根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行情況分指標(biāo)進(jìn)行評(píng)比，項(xiàng)目資金執(zhí)行情況權(quán)重為10分，產(chǎn)出類指標(biāo)權(quán)重、效益類指標(biāo)權(quán)重、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)權(quán)重合計(jì)為90分，合計(jì)100分。

本部門所有項(xiàng)目支出事項(xiàng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出，并遵循分事項(xiàng)管控、分級(jí)授權(quán)原則進(jìn)行審批。需辦理政府采購的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)支出事項(xiàng)，按照政府采購法相關(guān)要求以及上級(jí)政府采購有關(guān)文件執(zhí)行。

4、績效目標(biāo)完成情況總體分析

通過對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)分析，本本命能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政預(yù)算管理制度，健全預(yù)算管理體系，加大對(duì)資金統(tǒng)籌力度，提高資金運(yùn)用的科學(xué)性、合理性和預(yù)算的約束力，保證財(cái)政資金能夠發(fā)揮最大效益。

在績效評(píng)價(jià)過程中也發(fā)現(xiàn)存在一些問題，年初項(xiàng)目預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置不是十分合理，項(xiàng)目資金預(yù)算分配還不夠明確。

5、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

2022年度，受疫情因素影響，支付進(jìn)度有所滯后。將進(jìn)一步強(qiáng)化資金執(zhí)行進(jìn)度管理，規(guī)劃項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度穩(wěn)定。

6、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

本部門通過對(duì)項(xiàng)目的績效自評(píng)工作，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，檢驗(yàn)資金的支出效果。根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因，積極落實(shí)整改，改進(jìn)管理措施，有效提高了財(cái)政資金的使用效益。自評(píng)結(jié)果及自評(píng)報(bào)告將按要求進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室2022年決算部門公開表