附件1
2022年度南康區(qū)部門決算公開格式：
贛州市南康區(qū)高速公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)高速公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)高速公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門概況
一、部門主要職能
（一）積極做好支持國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)和宣傳和教育工作，熟悉世界銀行移民安置征地拆遷工作的原則、程序和方案。
（二）負(fù)責(zé)本市范圍內(nèi)高速公路、鐵路的征地、拆遷工作，核定、掌握各企事業(yè)單位（或受影響人）的征遷進(jìn)度，確保土地按期交付使用。
（三）負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)移民安置征地拆遷方案，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府合理選擇宅基地，科學(xué)調(diào)整土地。
（四）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)征遷費(fèi)用的撥付管理，確保按上級(jí)要求將補(bǔ)償資金直接撥付至受影響單位、集體和個(gè)人，不得克扣和挪用。
（五）協(xié)調(diào)本轄區(qū)內(nèi)高速公路、鐵路建設(shè)工程相關(guān)事宜，協(xié)助做好糾紛的調(diào)解和刑事案件的處理。
（六）確保施工單位臨時(shí)用地的租用，保障料場(chǎng)的開采和材料的運(yùn)輸順利進(jìn)行。
（七）組織沿線各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村組工作人員進(jìn)行征地、拆遷、移民安置專業(yè)培訓(xùn)。
（八）統(tǒng)計(jì)核定各項(xiàng)數(shù)據(jù)。
（九）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)高速公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 11 人，其中在職人員 11 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 7 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì) 2256.50 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年增加 2020.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)855.3 %；本年收入合計(jì) 2118.71 萬(wàn)元，較2021年增加1924.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng)991.4 % %，主要原因是：因2022年施工項(xiàng)目較多，所以征遷資金金額較大。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 137.79 萬(wàn)元，占6.10 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 2118.71 萬(wàn)元，占 93.89 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì) 2256.5 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 2256.5 萬(wàn)元，較2021年增加2020.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)855.33%，主要原因是：2022年施工項(xiàng)目較多，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況本年支付比例高于上年；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年減少34.33 萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況本年支付比例高于上年。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 137.79 萬(wàn)元，占 6.10 %；項(xiàng)目支出 2118.71 萬(wàn)元，占 93.89 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 114 萬(wàn)元，決算數(shù)為 137.79 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 120.87 %。其中：
（一）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為 97.2 萬(wàn)元，決算數(shù)為 125.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.9 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，支出增多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 137.79 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 103.53 萬(wàn)元，較2021年減少 28.78 萬(wàn)元，下降 21.75 %，主要原因是：評(píng)優(yōu)評(píng)先獎(jiǎng)金及基礎(chǔ)績(jī)效由財(cái)政統(tǒng)籌。
（二）商品和服務(wù)支出 27.34 萬(wàn)元，較2021年減少 19.63萬(wàn)元，下降 41.79 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，一部分資金移至新單位。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.8 萬(wàn)元，較2021年減少0.26 萬(wàn)元，下降24.53 %。
（四）資本性支出 6.12 萬(wàn)元，較2021年增加6.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，需購(gòu)置新辦公用品。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 7.34萬(wàn)元，決算數(shù)為 3.3 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 44.96 %，決算數(shù)較2021年減少4.04 萬(wàn)元，下降55.04%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 7.34 萬(wàn)元，決算數(shù)為 3.3 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 44.96%，決算數(shù)較2021年減少4.04 萬(wàn)元，下降55.04 %，主要原因是機(jī)構(gòu)改革合并，一部分資金轉(zhuǎn)入新單位。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并，一部分資金轉(zhuǎn)入新單位。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 52 批，累計(jì)接待 380 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0人次，主要為：上級(jí)各類巡察、督查檢查等公務(wù)接待，其他縣（市）相關(guān)部門學(xué)習(xí)交流公務(wù)接待，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）交流相關(guān)工作公務(wù)接待等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是因車改單位沒有保留車輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是因車改單位沒有保留車輛，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因車改單位沒有保留車輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額4.64 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 4.64 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 . 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 元，占授予中小企業(yè)合同金額的 1.5 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是因機(jī)構(gòu)改革單位無(wú)公務(wù)用車。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 130萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)及征地拆遷、項(xiàng)目推進(jìn)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、民生品質(zhì)提升，軍民融合、蘇區(qū)振興、精準(zhǔn)扶貧、工會(huì)支出、職工體檢、臨時(shí)人員工資發(fā)放等各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)資金嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，支出合規(guī)合理。專項(xiàng)資金未挪作他用，三公經(jīng)費(fèi)都是在可控范圍內(nèi)。
組織對(duì)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 137.76 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)及征地拆遷、項(xiàng)目推進(jìn)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、民生品質(zhì)提升，軍民融合、蘇區(qū)振興、精準(zhǔn)扶貧、工會(huì)支出、職工體檢、臨時(shí)人員工資發(fā)放等各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)資金嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，支出合規(guī)合理。專項(xiàng)資金未挪作他用，三公經(jīng)費(fèi)都是在可控范圍內(nèi)。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 137.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)及征地拆遷、項(xiàng)目推進(jìn)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、民生品質(zhì)提升，軍民融合、蘇區(qū)振興、精準(zhǔn)扶貧、工會(huì)支出、職工體檢、臨時(shí)人員工資發(fā)放等各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)資金嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，支出合規(guī)合理。專項(xiàng)資金未挪作他用，三公經(jīng)費(fèi)都是在可控范圍內(nèi)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)及征地拆遷、項(xiàng)目推進(jìn)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、民生品質(zhì)提升，軍民融合、蘇區(qū)振興、精準(zhǔn)扶貧、工會(huì)支出、職工體檢、臨時(shí)人員工資發(fā)放等各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)資金嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，支出合規(guī)合理。專項(xiàng)資金未挪作他用，三公經(jīng)費(fèi)都是在可控范圍內(nèi)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
