附件1
2022年度南康區(qū)部門決算公開格式：
贛州市南康區(qū)高速公路建設領導小組辦公室部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)高速公路建設領導小組辦公室部門概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十,、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六,、機關運行經費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)高速公路建設領導小組辦公室部門概況
一,、部門主要職能
（一）積極做好支持國家重點工程建設和宣傳和教育工作，熟悉世界銀行移民安置征地拆遷工作的原則,、程序和方案,。
（二）負責本市范圍內高速公路、鐵路的征地,、拆遷工作,，核定,、掌握各企事業(yè)單位（或受影響人）的征遷進度，確保土地按期交付使用,。
（三）負責制定本轄區(qū)內移民安置征地拆遷方案,，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府合理選擇宅基地，科學調整土地,。
（四）負責本轄區(qū)內征遷費用的撥付管理,，確保按上級要求將補償資金直接撥付至受影響單位、集體和個人,，不得克扣和挪用,。
（五）協(xié)調本轄區(qū)內高速公路、鐵路建設工程相關事宜,，協(xié)助做好糾紛的調解和刑事案件的處理。
（六）確保施工單位臨時用地的租用,，保障料場的開采和材料的運輸順利進行,。
（七）組織沿線各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村組工作人員進行征地,、拆遷,、移民安置專業(yè)培訓。
（八）統(tǒng)計核定各項數(shù)據(jù),。
（九）承辦市人民政府交辦的其他事項,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,，包括：贛州市南康區(qū)高速公路建設領導小組辦公室,。
本部門2022年年末實有人數(shù) 11 人，其中在職人員 11 人,，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人,；年末學生人數(shù) 人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 7 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 2256.50 萬元,，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加 2020.30萬元,，增長855.3 %,；本年收入合計 2118.71 萬元，較2021年增加1924.59 萬元,，增長991.4 % %,，主要原因是：因2022年施工項目較多,，所以征遷資金金額較大。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 137.79 萬元,，占6.10 %,；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經營收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 2118.71 萬元,，占 93.89 %,。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 2256.5 萬元,，其中本年支出合計 2256.5 萬元,，較2021年增加2020.3萬元，增長855.33%,，主要原因是：2022年施工項目較多,，根據(jù)項目進展情況本年支付比例高于上年；年末結轉和結余 0 萬元,，較2021年減少34.33 萬元,，下降100 %，主要原因是：根據(jù)項目進展情況本年支付比例高于上年,。
本年支出的具體構成為：基本支出 137.79 萬元,，占 6.10 %；項目支出 2118.71 萬元,，占 93.89 %,；經營支出 0萬元，占 0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 114 萬元，決算數(shù)為 137.79 萬元,，完成年初預算的 120.87 %,。其中：
（一）交通運輸支出年初預算數(shù)為 97.2 萬元，決算數(shù)為 125.3萬元,，完成年初預算的128.9 %,，主要原因是：機構改革合并，支出增多,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 137.79 萬元,，其中：
（一）工資福利支出 103.53 萬元，較2021年減少 28.78 萬元,，下降 21.75 %,，主要原因是：評優(yōu)評先獎金及基礎績效由財政統(tǒng)籌。
（二）商品和服務支出 27.34 萬元,，較2021年減少 19.63萬元,，下降 41.79 %，主要原因是：機構改革合并,，一部分資金移至新單位,。
（三）對個人和家庭補助支出 0.8 萬元，較2021年減少0.26 萬元,，下降24.53 %,。
（四）資本性支出 6.12 萬元，較2021年增加6.12萬元,，增長100 %,，主要原因是：機構改革合并，需購置新辦公用品,。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為 7.34萬元,，決算數(shù)為 3.3 萬元,，完成全年預算的 44.96 %，決算數(shù)較2021年減少4.04 萬元,，下降55.04%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成全年預算的 0%,，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為 7.34 萬元，決算數(shù)為 3.3 萬元,，完成全年預算的 44.96%,，決算數(shù)較2021年減少4.04 萬元，下降55.04 %,，主要原因是機構改革合并,，一部分資金轉入新單位,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機構改革合并，一部分資金轉入新單位,。全年國內公務接待 52 批,，累計接待 380 人次，其中外事接待 0 批,，累計接待 0人次,，主要為：上級各類巡察、督查檢查等公務接待,，其他縣（市）相關部門學習交流公務接待,，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）交流相關工作公務接待等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,，其中公務用車購置全年預算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的 0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是因車改單位沒有保留車輛,，全年購置公務用車 0 輛,。公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元,，完成全年預算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是因車改單位沒有保留車輛,，年末公務用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因車改單位沒有保留車輛,。
六,、機關運行經費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額4.64 萬元，其中：政府采購貨物支出 4.64 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務支出 . 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 元，占授予中小企業(yè)合同金額的 1.5 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八,、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是因機構改革單位無公務用車,。
九,、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評,，共涉及資金 130萬元，從評價情況來看,，主要用于日常工作經費及征地拆遷,、項目推進、項目協(xié)調,、民生品質提升,，軍民融合、蘇區(qū)振興,、精準扶貧,、工會支出、職工體檢,、臨時人員工資發(fā)放等各項工作,，財務資金嚴格按年初預算執(zhí)行，支出合規(guī)合理,。專項資金未挪作他用，三公經費都是在可控范圍內,。
組織對項目開展了部門評價,，涉及一般公共預算支出 137.76 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元,，國有資本預算支出 0 萬元,。從評價情況來看，主要用于日常工作經費及征地拆遷,、項目推進,、項目協(xié)調、民生品質提升,，軍民融合,、蘇區(qū)振興、精準扶貧,、工會支出,、職工體檢,、臨時人員工資發(fā)放等各項工作，財務資金嚴格按年初預算執(zhí)行,，支出合規(guī)合理,。專項資金未挪作他用，三公經費都是在可控范圍內,。
組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預算支出 137.76萬元，政府性基金預算支出 0 萬元,。主要用于日常工作經費及征地拆遷,、項目推進、項目協(xié)調,、民生品質提升,，軍民融合、蘇區(qū)振興,、精準扶貧,、工會支出、職工體檢,、臨時人員工資發(fā)放等各項工作,，財務資金嚴格按年初預算執(zhí)行，支出合規(guī)合理,。專項資金未挪作他用,，三公經費都是在可控范圍內。
（二）部門決算中項目績效自評結果,。
從評價情況來看,，主要用于日常工作經費及征地拆遷、項目推進,、項目協(xié)調,、民生品質提升，軍民融合,、蘇區(qū)振興,、精準扶貧、工會支出,、職工體檢,、臨時人員工資發(fā)放等各項工作，財務資金嚴格按年初預算執(zhí)行,，支出合規(guī)合理,。專項資金未挪作他用，三公經費都是在可控范圍內。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余,。
七,、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余,。
八,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十,、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
