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2022年度南康區(qū)部門決算公開格式：
贛州市南康區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)中心部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)中心部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)中心部門概況
一、部門主要職能
（一）主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行項(xiàng)目開發(fā),、生態(tài)文明,、蘇區(qū)振興的方針政策、法律法規(guī)和區(qū)委,、區(qū)政府決策部署,，為項(xiàng)目建設(shè)提供決策、技術(shù)和服務(wù)支持,；
（二）承擔(dān)國家,、省、市重點(diǎn)項(xiàng)目的項(xiàng)目前期及建設(shè)過程的支持配合,、推進(jìn)協(xié)調(diào)工作,；
（三）國家投資方向、政策,、重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)投資動(dòng)態(tài)等信息收集,、整理工作,；
（四）根據(jù)國內(nèi)外資本流動(dòng)的方向和規(guī)律、國家的產(chǎn)業(yè)政策,，結(jié)合全區(qū)實(shí)際,，研究提出項(xiàng)目開發(fā)的重點(diǎn)、方向等意見,；
（五）投資項(xiàng)目調(diào)度管理的技術(shù)性,、服務(wù)性工作，跟蹤檢測(cè)投資項(xiàng)目手續(xù)辦理及建設(shè)情況,，提出辦理,、處理建議，跟蹤協(xié)調(diào)問題解決,；
（六）為全區(qū)生態(tài)文明建設(shè),、軍民融合發(fā)展工作提供技術(shù)性、服務(wù)性支持等職責(zé),。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：項(xiàng)目推進(jìn)中心,。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)28人,，其中在職人員28人，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人,。
第二部分 2022年度部門決算表
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第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1317.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加1317.14萬元,，增長(zhǎng)100%；本年收入合計(jì)1317.14萬元,，較2021年增加1317.14萬元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是：部門2022年成立,，2021年無預(yù)算,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入70.76萬元，占5.37%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入1246.38萬元，占94.63%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)1317.14萬元，其中本年支出合計(jì)1317.14萬元,，較2021年增加1317.14萬元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是：部門2022年成立,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加1317.14萬元，增長(zhǎng)100%,，主要原因是：部門2022年成立,，2021年無預(yù)算。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出70.76萬元,，占5.37%,；項(xiàng)目支出1246.38萬元，占94.63%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1317.14萬元,，決算數(shù)為1317.14萬元,，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為1317.14萬元,，決算數(shù)為 萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：交通運(yùn)輸屬于本單位重點(diǎn)項(xiàng)目,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.76萬元，其中：
（一）工資福利支出67.81萬元,，較2021年增加67.81萬元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是：部門2022年成立,，2021年無預(yù)算,。
（二）商品和服務(wù)支出2.95萬元，較2021年增加2.95 萬元,，增長(zhǎng)100 %,，主要原因是：部門2022年成立，2021年無預(yù)算,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元,，較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0 %,，主要原因是：部門2022年成立，2021年無預(yù)算,。
（四）資本性支出0萬元,，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是：部門2022年成立,，2021年無預(yù)算。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是暫無因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：暫無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0 %,，主要原因是部門2022年成立，暫無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機(jī)構(gòu)合并,，無公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,，累計(jì)接待0人次,，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次,，主要為：機(jī)構(gòu)合并,，無公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是部門2022年成立,，暫無公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算經(jīng)費(fèi),，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：因車改,，部門無公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是因車改,，部門無公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因車改,，部門無公務(wù)用車,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車車改,，部門無公車。
九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金 130萬元,，
組織對(duì)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元,，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0 萬元,。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出 0萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元,。
（二）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
