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贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室本級(jí)單位2022年度決算

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贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室本級(jí)單位2022年度決算

   

第一部分贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委編辦《關(guān)于調(diào)整部分行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(康編字[2014]2號(hào)),設(shè)立贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室,為區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)管理的正科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)是:    

(一)負(fù)責(zé)《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》落實(shí)工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督促落實(shí);

(二)研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃的建議;對(duì)各專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評(píng)估和銜接;

(三)研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題、重大政策的建議,以及一些先行先試政策的建議;

(四)研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大項(xiàng)目布局及建設(shè)建議,協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施,做好項(xiàng)目的跟蹤落實(shí);

(五)研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大資金安排建議,加強(qiáng)重大資金使用的監(jiān)督管理;

(六)組織和協(xié)調(diào)向國家部委、省直部門對(duì)接匯報(bào)南康蘇區(qū)振興發(fā)展工作;

(七)組織和協(xié)調(diào)開展南康蘇區(qū)振興發(fā)展的交流協(xié)作和宣傳推介工作;

(八)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)蘇區(qū)振興發(fā)展重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作;

(九)負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)口支援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作;

(十)負(fù)責(zé)蘇區(qū)振興發(fā)展工作統(tǒng)計(jì)、信息和政務(wù)公開;

(十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是秘書股、政策法規(guī)股、項(xiàng)目管理股

單位2022年年末實(shí)有人數(shù)5人,其中在職人員5人,離休人員0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0


第二部分2022年度單位決算表

詳見附表


第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2022年度收入總計(jì)78.9萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少53.02萬元,下降40%;本年收入合計(jì)78.9萬元,較2021年減少13.86萬元,下降15%,主要原因是:財(cái)政撥款收入減少

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入78.9萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

單位2022年度支出總計(jì)78.9萬元,其中本年支出合計(jì)   78.9萬元,較2021年減少53.02萬元,下降40%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求嚴(yán)格控制支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少32.85萬元,下降100%,主要原因是:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出78.9萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為115.38萬元,決算數(shù)為78.9萬元,完成年初預(yù)算的68%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為47.1萬元,決算數(shù)為65.66萬元,完成年初預(yù)算的139%,主要原因是:一般公共服務(wù)支出增加

二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.02萬元,決算數(shù)為4.62萬元,完成年初預(yù)算的77%,主要原因是:社會(huì)保險(xiǎn)繳納費(fèi)用有所減少

二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.41萬元,決算數(shù)為2.41萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:醫(yī)療保險(xiǎn)繳納費(fèi)用按期完成預(yù)算數(shù)

二)其他支出年初預(yù)算數(shù)為59.85萬元,決算數(shù)為6.81萬元,完成年初預(yù)算的11%,主要原因是:其他支出減少

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.9萬元,其中:

(一)工資福利支出66.82萬元,較2021年減少9.64萬元,下降13%,主要原因是:在職人員減少致工資福利支出下降

(二)商品和服務(wù)支出11.79萬元,較2021年減少7.49萬元,下降39%,主要原因是:厲行勤儉節(jié)約原則嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.29萬元,較2021年減少0.37萬元,下降56%,主要原因是:對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少

(四)資本性支出0萬元,較2021年減少2.42萬元,下降100%,主要原因是:本年無資本性支出

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)   3.45萬元,決算數(shù)為0.93萬元,完成全年預(yù)算27%,決算數(shù)較2021年減少2.52萬元,下降73%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%主要原因是本年未發(fā)生因公出國(境)支出決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:本年未安排因公出國(境)支出全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)3.45萬元,決算數(shù)為0.93萬元,完成全年預(yù)算27%,決算數(shù)較2021年減少2.52萬元,下降73%主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:本年公務(wù)接待減少全年國內(nèi)公務(wù)接待12批,累計(jì)接待75人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%主要原因是本年未購置公務(wù)用車全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:本年未購置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%主要原因是本單位無公務(wù)用車年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:本單位無公務(wù)用車

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

七、政府采購支出情況說明

單位2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止202212月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本單位無國有資產(chǎn)用車

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

(一)績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng),共涉及資金25萬元。    

二)單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

2022年度)

項(xiàng)目名稱

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室工作經(jīng)費(fèi)

主管部門

實(shí)施單位

項(xiàng)目資金

(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

分值

執(zhí)行率(B/A)

得分

年度資金總額

25

25

25

10

100%

10

其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

25

25

25

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

維持單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤資源保障

順利開展單位各項(xiàng)工作

標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值(A)

實(shí)際完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(60分)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:單位辦公設(shè)備購置

5

100%

15

15

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:各級(jí)部門來訪調(diào)研

5

100%

15

15

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1:深入各經(jīng)濟(jì)發(fā)展地走訪調(diào)研

5

100%

15

15

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:單位辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

10

100%

15

15

效益指標(biāo)(30分)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1:研究提出南康蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題,重大政策的建議,以及一些先行先試政策的建議

100

100%

15

15

社會(huì)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1:組織和協(xié)調(diào)開展南康蘇區(qū)振興發(fā)展的交流協(xié)作和宣傳推介工作

100

100%

15

15

滿意度

指標(biāo)

10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1:群眾調(diào)查滿意度

100

100%

10

10

總分

100

100


第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)

五、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

贛州市南康區(qū)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室2022年決算單位公開表

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