附件2
2022年度南康區(qū)單位決算公開格式：
贛州市南康區(qū)高速公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位2022年度決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)高速公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)高速公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）積極做好支持國家重點工程建設(shè)和宣傳和教育工作，熟悉世界銀行移民安置征地拆遷工作的原則、程序和方案。
（二）負責(zé)本市范圍內(nèi)高速公路、鐵路的征地、拆遷工作，核定、掌握各企事業(yè)單位（或受影響人）的征遷進度，確保土地按期交付使用。
（三）負責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)移民安置征地拆遷方案，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府合理選擇宅基地，科學(xué)調(diào)整土地。
（四）負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)征遷費用的撥付管理，確保按上級要求將補償資金直接撥付至受影響單位、集體和個人，不得克扣和挪用。
（五）協(xié)調(diào)本轄區(qū)內(nèi)高速公路、鐵路建設(shè)工程相關(guān)事宜，協(xié)助做好糾紛的調(diào)解和刑事案件的處理。
（六）確保施工單位臨時用地的租用，保障料場的開采和材料的運輸順利進行。
（七）組織沿線各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村組工作人員進行征地、拆遷、移民安置專業(yè)培訓(xùn)。
（八）統(tǒng)計核定各項數(shù)據(jù)。
（九）承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 3 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是人秘科，綜合科、財務(wù)科。
本單位2022年年末實有人數(shù) 11 人，其中在職人員 11 人，離休人員 0人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 7 人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計 2256.50 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加 2020.30萬元，增長 855.3 %；本年收入合計 2118.71 萬元，較2021年增加 1924.59 萬元，增長 991.4 %，主要原因是：因2022年施工項目較多，所以征遷資金金額較大。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 137.79 萬元，占 6.10 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 2118.71 萬元，占 93.89 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 2256.50 萬元，其中本年支出合計 2256.50萬元，較2021年增加 2020.3萬元，增長855.33 %，主要原因是：2022年施工項目較多，根據(jù)項目進展情況本年支付比例高于上年；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少34.33 萬元，減少 100 %，主要原因是：根據(jù)項目進展情況本年支付比例高于上年。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 137.79 萬元，占 6.10 %；項目支出 2118.71 萬元，占 93.89 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 114 萬元，決算數(shù)為 137.79 萬元，完成年初預(yù)算的 120.87 %。主要原因是：機構(gòu)改革合并，支出增多。
（一）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為 97.2 萬元，決算數(shù)為 125.3萬元，完成年初預(yù)算的 128.9 %，主要原因是：機構(gòu)改革合并，支出增多。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 137.79 萬元，其中：
（一）工資福利支出 103.53 萬元，較2021年減少28.78 萬元，下降 21.75 %，主要原因是：評優(yōu)評先獎金及基礎(chǔ)績效由財政統(tǒng)籌。
（二）商品和服務(wù)支出 27.34 萬元，較2021年減少19.63 萬元，下降41.79 %，主要原因是：機構(gòu)改革合并，一部分資金移至新單位。
（三）對個人和家庭補助支出 0.8 萬元，較2021年減少 0.26萬元，下降 24.53 %。
（四）資本性支出 6.12 萬元，較2021年增加6.12萬元，增長100 %，主要原因是：機構(gòu)改革合并，需購置新辦公用品。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 7.34萬元，決算數(shù)為 3.3 萬元，完成全年預(yù)算的 44.96 %，決算數(shù)較2021年減少4.04 萬元，下降55.04 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 7.34 萬元，決算數(shù)為 3.3萬元，完成全年預(yù)算的44.96 %，決算數(shù)較2021年減少 萬元，下降55.04 %，主要原因是機構(gòu)改革合并，一部分資金轉(zhuǎn)入新單位。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：機構(gòu)改革合并，一部分資金轉(zhuǎn)入新單位。全年國內(nèi)公務(wù)接待 52 批，累計接待 380人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：上級各類巡察、督查檢查等公務(wù)接待，其他縣（市）相關(guān)部門學(xué)習(xí)交流公務(wù)接待，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）交流相關(guān)工作公務(wù)接待等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長 0 %，主要原因是因車改單位沒有保留車輛，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：是因車改單位沒有保留車輛；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是因車改單位沒有保留車輛，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：是因車改單位沒有保留車輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出 。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 4.64 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 7元，占授予中小企業(yè)合同金額的 1.5 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是因機構(gòu)改革單位無公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 130萬元，從評價情況來看，主要用于日常工作經(jīng)費及征地拆遷、項目推進、項目協(xié)調(diào)、民生品質(zhì)提升，軍民融合、蘇區(qū)振興、精準(zhǔn)扶貧、工會支出、職工體檢、臨時人員工資發(fā)放等各項工作，財務(wù)資金嚴格按年初預(yù)算執(zhí)行，支出合規(guī)合理。專項資金未挪作他用，三公經(jīng)費都是在可控范圍內(nèi)。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
